Afdrukvoorbeeld

De bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling wordt gebruikt als dekking voor fysieke projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen met betrekking tot aantrekkelijke en gezonde woon- en leefmilieus. Het betreft buitenruimteprojecten gekoppeld aan gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening. De bestemmingsreserve wordt jaarlijks met maximaal € 10 mln aangevuld vanuit het positieve jaarrekeningresultaat van het product Grondzaken van het cluster Stadsontwikkeling.

Toevoegingen

Conform het raadsbesluit is op basis van resultaatneming op uitvoeringsprojecten binnen product Grondzaken het maximale bedrag van € 10 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd.

Daarnaast zijn ten behoeve van de onderstaande projecten € 2,89 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd:

€ 2 mln is vanuit het Duurzaam overgeheveld ten behoeve van het project Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR);
€ 890 is vanuit Stadsbeheer toegevoegd aan het Programma extra vergroening ten behoeve van vergroening parkeerplaatsen,

Onttrekkingen

In 2020 is aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 14,8 mln onttrokken.

De grootste uitgaven in 2020 hebben betrekking op de navolgende buitenruimteprojecten:

Buitenruimte Rotterdam Central District, Olympiaweg Sportcampus Park Zuid, programma Extra Vergroening, herinrichting Coolsingel, buitenruimte Floating Office Rotterdam, herstructurering Hoogvliet Oudeland en Hart van Zuid.

De onderbesteding ten opzichte van de Begroting 2020 wordt vooral veroorzaakt door lagere bestedingen bij het programma Extra Vergroening, Koppelen lokale groene plekken en initiatieven, het uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022, herinrichting van Hofplein 19-20, buitenruimte van de Staringbuurt, Het Park en de aanpak van de Particuliere Voorraad.

Diverse projecten zijn in ontwikkeling, maar hebben in 2020 nog niet tot uitgaven geleid. Ook zijn bij diverse buitenruimte projecten de geplande werkzaamheden voor het jaar 2020 doorgeschoven naar 2021.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2020 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.

Budget GO

Realisatie t/m 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Restant per 1-1-2021

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

98.781

44.750

23.810

14.812

-8.998

40.278

F01002 - GO - Aanpak Particuliere Voorraad

4.972

3.902

1.069

553

-516

516

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F01002 - GO - Aanpak Particuliere Voorraad	4.972	3.902	1.069	553	-516	516
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak Particuliere Woningvoorraad is bedoeld voor verbetering van in ieder geval de basiskwaliteit van 3.000 woningen. De opgave richt zich voornamelijk op de oude stadswijken van Rotterdam. In de oude stadswijken concentreert zich een voorraad die zowel qua type woning als qua eigenaar als kwetsbaar aan te merken is. Veel woningen voldoen niet aan de huidige kwaliteitseisen, hebben een lage WOZ-waarde en taxatiewaarde, met te hoge hypotheken. Bovendien investeren veel eigenaren om verschillende redenen niet in hun woning, waardoor er sprake is van slecht tot zeer slecht onderhoud en verval dreigt. Het huidige programma past in een lange termijn aanpak van particuliere woningen die zich richt op het voorkomen van ernstig achterstallig onderhoud (basiskwaliteit). Het programma sluit aan op het programma Bestaande Voorraad.
Gebied	Oude stadswijken
Planning	2011	tot	2021		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	4.972	0	0	4.972
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Doel van de 3000 bouwkundig verbeterde woningen is behaald.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Er zijn minder subsidies vastgesteld (afgerond) dan verwacht en er zijn subsidieverplichtingen ingetrokken. Tevens zal het gemeentelijk aandeel van de kosten in 2021 worden afgewikkeld.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F01004 - GO - Aanpak Oud Carnisse onderdeel PWVB

1.751

-38

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F01004 - GO - Aanpak Oud Carnisse onderdeel PWVB	1.751	1.751	-38	-38	0	38
Algemene informatie
Project omschrijving	In afstemming met Bouw en Woningtoezicht worden markante panden op strategische plekken geïdentificeerd, waarvan de uitstraling of bouwkundige staat verbeterd moet worden. Het betreft panden van particuliere eigenaren. Doel is het verbeteren van de uitstraling in het gebied door maatwerk interventies op strategische plekken.
Gebied
Planning	1905	tot	2023		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.751	0	0	1.751
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Project is reeds afgerond. Niet benodigde subsidie is teruggestort particuliere Woningverbetering (PWVB).
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F02006 - GO - Herstructurering Jaffa F1

2.000

1.600

400

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F02006 - GO - Herstructurering Jaffa F1	2.000	1.600	400	400	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Woningcorporatie Woonstad herontwikkelde woonwijk Jaffa Zuid in Kralingen-west (ca.150 nieuwe woningen en openbare ruimte). De rolverdeling is dat Woonstad de lead heeft bij deze herontwikkeling: zij realiseert het vastgoed en de openbare ruimte. De gemeente faciliteert dit proces, stelt plankaders op (bestemmingsplan, stedenbouwkundig matenplan, inrichtingsplannen openbare ruimte), toetst en ziet toe op nakoming afspraken. Doel van dit project is het bekostigen van de interne procesgang binnen de gemeente inzake het opstellen, afsluiten en bewaken van de geleverde producten alsmede de afgesproken bouwprestaties.
Gebied	Kralingen
Planning	2010	tot	2021		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.000	0	0	2.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het project is reeds opgeleverd en alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het project is door Woonstad gereed gemeld en de verleende geldelijke steun is door Stadsontwikkeling vastgesteld.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F02007 - GO - Jaffa interne kosten gemeente SO

430

351

-69

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F02007 - GO - Jaffa interne kosten gemeente SO	430	351	77	8	-69	71
Algemene informatie
Project omschrijving	Woningcorporatie Woonstad herontwikkelde woonwijk Jaffa Zuid in Kralingen-west (ca.150 nieuwe woningen en openbare ruimte). De rolverdeling is dat Woonstad de lead heeft bij deze herontwikkeling: zij realiseert het vastgoed en de openbare ruimte. De gemeente faciliteert dit proces, stelt plankaders op (bestemmingsplan, stedenbouwkundig matenplan, inrichtingsplannen openbare ruimte), toetst en ziet toe op nakoming afspraken. Doel van dit project is het bekostigen van de interne procesgang binnen de gemeente inzake het opstellen, afsluiten en bewaken van de geleverde producten alsmede de afgesproken bouwprestaties.
Gebied	Kralingen
Planning	2010	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	430	0	0	430
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Uren voor afhandeling gebiedsafspraken.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Gemaakte uren vallen lager uit dan begroot, maar in 2021 moeten nog uren en kosten gemaakt worden.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F02011 - GO - Staringbuurt (Spangen) Buitenruimte

3.000

2.400

600

-600

600

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F02011 - GO - Staringbuurt (Spangen) Buitenruimte	3.000	2.400	600	0	-600	600
Algemene informatie
Project omschrijving	Het projectgebied “Staringbuurt” wordt omsloten door Vosmaerstraat en de Nicolaas Beetstraat. In augustus 2012 hebben de gemeente en woningcorporatie Woonstad hun prestaties om tot een herstructurering van het projectgebied Staringbuurt te komen in een getekende projectontwikkelingsovereenkomst vastgelegd. Naast de renovatie van 116 woningen zijn ook diverse woningen gesloopt en vervangen door ongeveer 100 eengezinskoopwoningen. Ook de openbare ruimte ten bedrage van 10.510 m² heeft een kwaliteitsimpuls gekregen.
Gebied	Centrum
Planning	1905	tot	2020		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	0	0	0	0
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het project Staringbuurt is reeds opgeleverd maar nog niet financieel gereed gemeld.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Doordat de controleverklaring van het project Staringsbuurt nog niet door Woonstad was ontvangen, was het niet meer mogelijk om het project voor eind 2020 definitief vast te stellen en af te sluiten.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F02017 - GO - Herinrichting Coolsingel

3.094

1.477

1.533

1.323

-210

294

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F02017 - GO - Herinrichting Coolsingel	3.094	1.477	1.533	1.323	-210	294
Algemene informatie
Project omschrijving	Reconstructie van de Coolsingel naar een boulevard met allure. De Coolsingel krijgt een nieuw profiel van gevel tot gevel, van het Hofplein tot aan de Schilderstraat/Witte de Withstraat. Het nieuwe profiel zorgt voor goede verbindingen tussen het Lijnbaankwartier en het Laurenskwartier. Het profiel wordt opnieuw ingedeeld met meer ruimte en comfort voor voetgangers en fietsers. Er komen meer bomen en groen en een hoogwaardige bestrating die aansluit op de monumentale gevels. Door de inrichting met bijzondere verlichting en nieuwe ornamenten zal het verblijf op de Coolsingel veraangenamen.
Gebied	Centrum
Planning	2015	tot	44286		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.094	0	0	3.094
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De werkzaamheden vorderen goed en zullen, behoudens de aanleg van een deel trottoir in het unieke natuursteen patroon en rest- en herstelpunten, in april 2021 zijn afgerond. Het autoverkeer rijdt nu op de geasfalteerde rijbanen aan de Stadhuiszijde. De eerste Coolsingellantaarns zijn geplaatst, pocketpark zijn aangebracht, de basis voor het fietspad is aangebracht, OV masten, verlichting, riool en verkeersregelinstallaties aangepast en vele andere werkzaamheden zijn gedaan
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Realisatie van de Coolsingel verloopt redelijk volgens planning. Alleen het plaatsen van natuursteen cirkelpatronen zal na oplevering Coolsingel gebeuren vanwege het door corona niet kunnen leveren van natuursteen. De werkelijke kosten voor een aantal onderdelen, zoals bewegwijzering en boomroosters vielen in 2020 lager uit dan geprognotiseerd. Deze kosten zullen voor de oplevering in april 2021 betaald worden.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F02019 - GO - Buitenruimte Grondherenstraat

567

410

157

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F02019 - GO - Buitenruimte Grondherenstraat	567	410	157	157	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	De ISV3 bijdrage wordt ingezet voor het ophogen van het terrein en de herinrichting van de buitenruimte in de Grondherenstraat. De werkzaamheden hebben betrekking op bestrating, groenvoorziening, aanbrengen van parkeerplaatsen en het plaatsen van speeltoestellen. De totale herinrichting van de openbare buitenruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls bedraagt 5.690 m².
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2021		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	567	0	0	567
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het plein naast de Grondherenstraat is in 2020 heringericht, incl. nieuwe bestrating, parkeerplaatsen, groenvoorziening, en speelvoorzieningen.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F02031 - GO - Hart van Zuid (PPS deel) Realisatiefase

2.500

200

1.000

1.300

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F02031 - GO - Hart van Zuid (PPS deel) Realisatiefase	2.500	200	1.000	1.000	0	1.300
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project Hart van Zuid vindt zijn oorsprong in de gemeentelijke Stadsvisie 2030. In de Stadsvisie 2030 (door de gemeenteraad vastgesteld in november 2007) is het gebied rond Ahoy, Zuidplein en Vaanweg-Pleinweg opgenomen als VIP-gebied. Dit gebied kan een sleutelrol vervullen in de zogenaamde “dubbelslag op Zuid”: het wegwerken van achterstanden en het benutten van kansen. Hart van Zuid focust vooral op de kansen. De bijdrage uit het Gebiedsontwikkelingsfonds (GFO) is gekoppeld aan de aanleg van de nieuwe buitenruimte in het Hart van Zuid.
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	44561		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.500	0	0	2.500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Terugblikkend op de eerste jaren van uitvoering zien we dat het contract enerzijds robuust is gebleken en anderzijds voldoende flexibel om als samenwerkende partners ruimte te vinden voor oplossingen en kansen die ten goede komen van de kwaliteit in het gebied. Inmiddels is het nieuwe zwembad opgeleverd, is de renovatie van de Hallen van Ahoy afgerond, het oude zwembad is gesloopt en het Kunstenpand is op deze locatie opgeleverd. Daarnaast is het RACC opgeleverd en is er gestart met de uitvoering van de aanleg van het nieuwe busstation Het project is te volgen op de website www.hartvanzuidrotterdam.nl
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F03004 - GO - PK Willem Tellhof (deelplan 8 en 9) (Hoogvliet)

1.230

1.224

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F03004 - GO - PK Willem Tellhof (deelplan 8 en 9) (Hoogvliet)	1.230	1.224	6	6	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	“Wilhelm Tellhof” is gesitueerd in het deelgebied Hoogvliet Oudeland. Doel van het project is het opkopen van bedrijfsruimten om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, het realiseren van parkeerplaatsen op maaiveld en toegankelijker en aantrekkelijk maken van het winkelcentrum. De totale herinrichting van de openbare buitenruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls bedraagt 2.500 m².
Gebied	Hoogvliet
Planning	2011	tot	43922		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.230	0	0	1.230
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De objecten aan de Wilhelm Tell zijn aangekocht, gesloopt en vervolgens is de locatie ingericht.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F04004 - GO - ISV3-04.03.03 Bodemsanering Gasfabrieken

10.980

10.708

272

108

-164

164

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F04004 - GO - ISV3-04.03.03 Bodemsanering Gasfabrieken	10.980	10.708	272	108	-164	164
Algemene informatie
Project omschrijving	Bodemsanering van diverse gasfabriekslocaties in Rotterdam.
Gebied	Stad
Planning	1905	tot	2021		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	10.980	0	0	10.980
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Kosten en uren voor saneringsactiviteiten.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	In 2020 heeft een verschuiving in prioritering van aanpak plaatsgevonden, waardoor een sanering later ingepland is. Dit heeft geleid tot lagere lasten dan begroot.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F04005 - GO - KPSV Bodemsanering

5.829

1.392

730

486

-244

3.951

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F04005 - GO - KPSV Bodemsanering	5.829	1.392	730	486	-244	3.951
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project KPSV (Kostenplaats Stadsvernieuwing) heeft betrekking op de in 1995 gemaakte afspraken tussen de gemeente en de corporaties (die op dat moment verzelfstandigd werden), inzake de kosten voor bodemsanering. Conform de gemaakte afspraken komen de bodemsaneringskosten van de KPSV-locaties voor rekening van de gemeente.
Gebied	Stad
Planning	2010	tot	45657		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	5.829	0	0	5.829
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Voor de volgende projectlocaties zijn in 2020 bodemsaneringskosten vergoed op grond van KPSV-contracten: Kleinrijk fase 2B en Paradijslaan. Daarnaast zijn aanvragen beoordeeld en begeleid voor een aantal andere locaties die (nog) niet tot vergoeding hebben geleid.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De uitvoering is afhankelijk van de voortgang van projecten van derden en lag dit jaar beduidend lager dan verwacht.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F06002 - GO - IP Britsenburg-Schuilenburg

499

245

221

248

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F06002 - GO - IP Britsenburg-Schuilenburg	499	245	221	248	27	6
Algemene informatie
Project omschrijving	Herinrichting van de buitenruimte tussen Slinge, Britsenburg, Ekelenburg, Vilsterenburg en Schuilenburg.
Gebied	Charlois
Planning	2018	tot	43831		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	499	0	0	499
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het onttrokken budget is besteed om de buitenruimte rondom het project opnieuw in te richten. Hier zijn in 2020 een aantal aanpassingen gedaan op het plan omdat een externe partij de leidingen verkeerd gelegd had.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Op grond van een kostenverdeling over meerdere dekkingsbronnen is er meer onttrokken dan begroot.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F06003 - GO - IP Toermalijn - Wildenburg

750

-9

689

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F06003 - GO - IP Toermalijn - Wildenburg	750	20	50	41	-9	689
Algemene informatie
Project omschrijving	Het bouwrijp maken en herinrichten van de buitenruimte rond woningbouw Toermalijn - Wildenburg
Gebied	Zuidwijk
Planning	2019	tot	44197			Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	750	0	0	750
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Bouwrijp maken verder in uitvoering genomen, inventarisatie voor IP is opgestart en bomenkap is uitgevoerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Vertraging in de afspraken met Vestia over nieuwbouwontwikkeling.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F06010 - GO - Herstruct. Hoogvliet Oudeland

12.020

10.960

1.060

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F06010 - GO - Herstruct. Hoogvliet Oudeland	12.020	10.960	1.060	1.060	0	1.060
Algemene informatie
Project omschrijving	De bijdrage wordt ingezet voor de straten Wilhelm Tellhof en Wilhelm Tellplaats omdat die een causaal verband hebben met de woningbouwontwikkelingen.
Gebied	Hoogvliet
Planning	1905	tot	2024		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	12.020	0	0	12.020
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Ter dekking aan de verliesvoorziening voor de grondexploitatie Hoogvliet Oudeland.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F06016 - GO - Paradijslaan e.o. buitenruimte

2.700

1.307

100

-45

1.338

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F06016 - GO - Paradijslaan e.o. buitenruimte	2.700	1.307	100	55	-45	1.338
Algemene informatie
Project omschrijving	Bijdrage aan de kosten van herinrichting van de buitenruimte voor het Schutterskwatier, de Rusthofstraat, de Kerkhoflaan. Totale opgave: 2,24 HA kwaliteitsimpuls buitenruimte. Er is 1,65 ha in uitvoering en 0,59 ha in voorbereiding; de uiteindelijke realisatie is bekend bij oplevering wanneer proces verbaal wordt opgemaakt en de buitenruimte in beheer gaat.
Gebied	Noord
Planning	2014	tot	43831		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.700	0	0	2.700
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het betreft het uitvoeren van de buitenruimte in de Kerkhoflaan.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Wegens het aantreffen van vleermuizen heeft het project in 2020 te maken gehad met vertraging, waardoor het begrote bedrag niet volledige kon worden benut.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F06019 - GO - Masterplan buitenruimte Maasranden

2.400

2.124

250

276

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F06019 - GO - Masterplan buitenruimte Maasranden	2.400	2.124	250	276	26	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Herinrichting van niet aan woningbouw gekoppelde buitenruimten: realisatie verschillende ruimtes met groenvoorzieningen, speelplekken, kunst, langzaam verkeer. Totaal 84.200 m². Specifiek: hellingbaan voor mindervaliden; aanleg buitenruimte Zalmplaatsschool en de aanleg van een parkeervoorziening aan de Alverstraat.
Gebied	Hoogvliet
Planning	2009	tot	44196		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.400	0	0	2.400
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Herinrichting van niet aan woningbouw gekoppelde buitenruimten: Realisatie verschillende ruimtes met groenvoorzieningen, speelplekken, kunst, langzaam verkeer. In 2020 is de buitenruimte Zalmplaatsschool aangelegd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Doordat er meer werkzaamheden zijn uitgevoerd dan was begroot, zijn de gerealiseerde kosten hoger uitgevallen.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F07001 - GO - DGE-119000-Hoogvliet Loempia

290

131

-131

290

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F07001 - GO - DGE-119000-Hoogvliet Loempia	290	0	131	0	-131	290
Algemene informatie
Project omschrijving	De kosten voor het bouwrijp maken van de bouwgrond zijn vaak hoog, omdat voor het saneren van de vervuilde bodem met havenslib extra kosten worden gemaakt. Om de kosten lager te houden binnen het ontwikkelen van de woningen is de Loempia ofwel de Groeiberg opgericht. Het effect hiervan is dat de kosten voor de ontwikkellocaties lager zijn, omdat de sanering gebruik kan maken van deze Groeiberg. De Groeiberg staat ten dienste van de Gebiedsgrondexploitatie in Hoogvliet om de kosten voor de sanering van verontreinigde grond te beperken.
Gebied	Hoogvliet
Planning	2009	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	290	0	0	290
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Binnen het bouwrijp maken van woningbouwlocaties in Hoogvliet komt verontreinigde grond vrij. Deze verontreinigde grond wordt afgevoerd naar de groeiberg de Loemipa. Het verwerken van de grond binnen het project de Loempia leveren kosten op. Tegenover deze kosten staan de opbrengsten die door de partij die de verontreinigde grond aanlevert wordt betaald. Zodra de groeiberg tot een maximum is gevuld, in het jaar 2024, wordt de groeiberg ingericht als openbare ruimte met speelvoorzieningen voor de buurt. .
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Doordat de gerealiseerde kosten gelijk waren aan de gerealiseerde opbrengsten, is er geen aansprak gemaakt op de begrote bijdrage uit het GO-fonds.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F07002 - GO - DGE-130700-Buitenruimte RCD

4.097

1.714

2.324

1.894

-430

489

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F07002 - GO - DGE-130700-Buitenruimte RCD	4.097	1.714	2.324	1.894	-430	489
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project Buitenruimte Rotterdam Central District betreft het realiseren van de buitenruimte rondom het Centraal Station, verdeeld in een aantal deelprojecten, te weten Weena, Conradstraat, Stationsplein / Kruisplein, Calypso, Delftseplein en Proveniersplein.
Gebied	Centrum
Planning	1905	tot	2020		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	4.097	0	0	4.097
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De uitvoering is gereed. De resterende werkzaamheden betreffen het afronden van de laatste restpunten (voornaamste punten zijn de openbare verlichting en de voertuigwerende voorzieningen) en financiële afwikkeling.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Dit verschil wordt verklaard doordat in de begroting ook een bedrag voor eventuele risico's is opgenomen. De afwikkeling van de restpunten loopt volgens plan, waarbij er zich geen risico's hebben voorgedaan. Het resterende budget is noodzakelijk om alle restpunten af te ronden.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F07004 - GO - Herinrichting Kruisstraat

393

250

-75

143

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F07004 - GO - Herinrichting Kruisstraat	393	250	75	0	-75	143
Algemene informatie
Project omschrijving	Het aanleggen van nieuwe bestrating. Het vervangen van de gevelverlichting van De Doelen door nieuwe armaturen.
Gebied	Centrum
Planning	2018	tot	44196		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	393	0	0	393
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Herinrichting Kruisstraat tot buitenruimtekwaliteit op centrum-gebied niveau. Verlichting is vervangen op bestaande lantaarnpalen, niet aan de gevel van De Doelen wegens disproportioneel hoge kosten. Project is goedkoper geworden doordat oorspronkelijk hangverlichting was begroot maar niet uitgevoerd (organisatorisch niet wenselijk) en de fasering eenvoudiger kon.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De gerealiseerde kosten in 2020 bedragen € 17 en geen € 0. Abusievelijk is het onttrokken bedrag op het project F07006 geboekt. In 2021 zal dit worden gecorrigeerd.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F07005 - GO - Delftsestraat Fase 2

200

171

-171

172

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F07005 - GO - Delftsestraat Fase 2	200	28	171	0	-171	172
Algemene informatie
Project omschrijving	Doel van het project is: - Verbetering van de vloer van de onderdoorgang naar het Delftsplein (looproute naar de Luchtsingel); - Plaatsen van extra afvalbakken en fietsrekken in de Schiestraat, het plaatsen van een hek (om betreding van het dak tegen te gaan) nabij de Luchtsingel en het aanbrengen van extra zitmeubilair en vergroening in de vorm van plantenbakken.
Gebied	Centrum
Planning	1905	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	200	0	0	200
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Aansturen realisatie kleine maatregelen buitenruimte Delftsestraat i.s.m. initiatiefnemers die in de straat gevestigd zijn. Met als doel de straat te verlevendigen. Aanbrengen gevelletters aan de Delftsestraat. Het vergroenen van de straat door middel van boomvakken (deze worden uiteindelijk op enkele plaatsen op bestaande parkeerplekken gerealiseerd in samenwerking met de bewoners) en het realiseren van zogeheten groene oases. De uitvoering heeft vertraging opgelopen door de gesprekken met de bewoners en de COVID-19 situatie.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De gerealiseerde kosten in 2020 bedragen € 41 en geen € 0. Abusievelijk is het onttrokken bedrag op het project F07006 geboekt. In 2021 zal dit worden gecorrigeerd.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F07006 - GO - Herinrichting Hofplein 19-20

3.575

242

2.100

135

-1.965

3.198

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F07006 - GO - Herinrichting Hofplein 19-20	3.575	242	2.100	135	-1.965	3.198
Algemene informatie
Project omschrijving	Fase 1: vergroening voormalige parkeerterrein tussen het spoor en Hofplein 19 (De Luchtsingel wordt aangepast, door het aanbrengen van een hekwerk en verlichting, om beklimming en bekladding van het gerenoveerde kantoorgebouw te voorkomen); Fase 2: herinrichting trottoirs en straten rondom Hofplein 19 en 20; Fase 3: herinrichting aan de zijde van het Hofplein, in aansluiting op overige werkzaamheden aan het Hofplein (verplaatsen trammasten, weghalen rijstroken en vergroening)
Gebied	Centrum
Planning	1905	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.575	0	0	3.575
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	1. Begeleiden uitvoering fase 1 en 2 van het IP-buitenruimte Hofplein 19 en 20; 2. Afstemmen Hofplein i.v.m. uitwerking herinrichting Hofplein; 3. Aansturen opstellen en ondertekenen beheerovereenkomsten gemeente met PPF en Laat Bloeien over beheer Luchtsingel incl. hekwerk ter hoogte van Hofplein 19; 4. Afstemmen met Stadsbeheer over het beheer om de totale uitstraling van de Luchtsingel op acceptabel niveau te houden (m.n. schilderen); 5. Opstellen voorlopig Programma van Eisen voor vernieuwde Luchtsingel. Uitvoering is beging 2021 gestart in plaats van september 2020.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De gerealiseerde kosten in 2020 bedragen € 77 en geen € 135. De realisatie 2020 is hoger doordat abusievelijk de bijdrage van de projecten F07004 en F07005 zijn toegevoegd. In 2021 zal dit worden gecorrigeerd.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08002 - GO - Voorplein Wijkpark OW

200

190

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08002 - GO - Voorplein Wijkpark OW	200	190	10	10	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Herinrichting van het voorplein behorend bij het Wijkpark Oude Westen aan de West-Kruiskade. Hiertoe wordt nieuwe beplanting en nieuwe bestrating aangebracht en worden vier nieuwe fonteinen geplaatst.
Gebied	Delfshaven
Planning	1905	tot	2020		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	200	0	0	200
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Alle activiteiten zijn reeds uitgevoerd, project is opgeleverd en vastgesteld.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08003 - GO - Dak Museumpark garage

2.131

165

120

128

1.838

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08003 - GO - Dak Museumpark garage	2.131	165	120	128	8	1.838
Algemene informatie
Project omschrijving	Om het gebied te verzachten door vergroening wordt een deel van de huidige verharding vervangen voor een gazon en beplanting. Daarbij is belangrijk dat het evenemententerrein ook een aantrekkelijk verblijfsplek wordt op momenten dat er geen evenementen plaatsvinden. De bijdrage wordt voor volgende werkzaamheden ingezet: verharding van het evenementendek, vergroening evenementendek en voor het aanwenden van bijzondere constructies.
Gebied	Stadscentrum
Planning	1905	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.131	0	0	2.131
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Fase definitief ontwerp (DO) is afgerond
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Vertraging als gevolg van constructieberekening dak.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08004 - GO - Overtuin Landgoed De Tempel

100

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08004 - GO - Overtuin Landgoed De Tempel	100	0	100	100	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Het toegankelijk maken van de landgoederen vanaf het water (verbinding met recreatieve ontwikkeling rivieren en rivieroevers), het vergroten van de recreatieve waarde van de landgoederen, het verbeteren van de relatie tussen het landgoed en de “overtuin”. De bijdrage wordt ingezet voor: een aanleghaventje + aanlegvlonder, een aanlegsteiger aan de Delftse Schie voor rondvaartboten, het aanleggen van een verbindingspad met Landgoed De Tempel en voor een betere kwaliteit van de beplanting
Gebied	Overschie
Planning	1905	tot	2020		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	100	0	0	100
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2020 is de aanleg van de steiger en loopvlonder naar het landgoed De Tempel voltooid. Ook is de beplanting eromheen aangepast.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	niet van toepassing
Bedrag herbestemming	niet van toepassing
Toelichting herbestemming	niet van toepassing

F08005 - GO - Boomgaardhof

625

291

-281

572

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08005 - GO - Boomgaardhof	625	43	291	10	-281	572
Algemene informatie
Project omschrijving	Een kwaliteitsimpuls geven aan het Boomgaardhof, waarbij de verblijfskwaliteit wordt verhoogd, de veiligheid wordt verbeterd en vergroening wordt aangebracht. De werkzaamheden worden in tijd gekoppeld aan rioolvervanging en de diverse woningbouwontwikkelingen aan het hof (Boomgaardhof /Kareldoormanstraat).
Gebied	Centrum
Planning	1905	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	625	0	0	625
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2020 hebben geen uitvoeringswerkzaamheden plaatsgevonden. Het afronden van de herinrichting van de buitenruimte hangt samen met de twee projecten “Klein en Fijn”. Een project zit nog in de planvormingsfase en de andere zal in 2021 aanvangen met bouwwerkzaamheden.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De planning van de projecten “Klein en Fijn” hebben vertraging opgelopen.
Bedrag herbestemming	niet van toepassing
Toelichting herbestemming	niet van toepassing

F08006 - GO - Hefkwartier

1.537

106

104

1.431

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08006 - GO - Hefkwartier	1.537	0	2	106	104	1.431
Algemene informatie
Project omschrijving	Met het gereedkomen van de nieuwbouw van het Hefkwartier, de recreatieve aanpak van de rivierkade en groei van het kantoorpersoneel bij Unilever is een overzichtelijker en verkeersveiliger inrichting wenselijk. Om de verkeersveiligheid en de leefomgeving rondom het Hefkwartier te verbeteren, zullen de straten en het kruispunten bij de Oranjeboom- Nassaukade en Oranjeboom- Roentgenstraat heringericht worden.
Gebied	Feijenoord
Planning	2019	tot	45657		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.537	0	0	1.537
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De voorbereidingswerkzaamheden voor de (her)inrichting van de buitenruimte behorend bij het bouwplan Hefkwartier is gestart. Dit betreft twee inrichtingsplannen (IP), te weten de woonomgeving en kade bij het bouwplan Hefkwartier en de herinrichting van de bestaande Roentgenstraat. Voor het IP-bouwplan Hefkwartier is in 2020 een definitief IP vastgesteld. Voor het IP Roentgenstaat is in 2020 een plan van eisen (PvE) en een Voorlopig Ontwerp opgesteld.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er dit jaar voor het IP-bouwplan Hefkwartier al de nodige voorbereidingswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Deze werkzaamheden stonden oorspronkelijk pas in 2021 gepland. Daarnaast is het bouwplan vorig jaar op een aantal punten gewijzigd, waardoor ook het openbaar gebied op een aantal punten aangepast moest worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat er extra inzet is gepleegd.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08007 - GO - Wijnhaveneiland, verlevendiging buitenruimte

120

-107

107

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08007 - GO - Wijnhaveneiland, verlevendiging buitenruimte	120	0	120	13	-107	107
Algemene informatie
Project omschrijving	1) Ter versterking van de functie van het Maritiem District als aantrekkelijk verblijfsgebied is de gedachte om in het gebied een speelplek voor jonge kinderen te realiseren. 2) Ter versterking van de functie van de maritiem district als aantrekkelijk verblijfsgebied is de gedachte om aan de kade van de Wijnhaven een openbaar toegankelijk dek te realiseren door een serie van pontons neer te leggen.
Gebied	Stadscentrum/ Stadsdriehoek
Planning	2019	tot	44926		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	120	0	0	120
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het realiseren van een kleine groene speelplek aan de Terwenakker.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Doordat de pilot voor een loungeponton in de Wijnhaven nog is gerealiseerd, wordt het budget naar 2021 doorgeschoven.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08009 - GO - Blankenburgverbinding kwaliteitsplan

194

166

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08009 - GO - Blankenburgverbinding kwaliteitsplan	194	166	28	28	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Begeleiden van de realisatie van de Blankenburgverbinding en het waarborgen van de Rotterdamse belangen. Onder dit project valt ook het door de gemeente uitwerken van het bijbehorende kwaliteitsprogramma naar een masterplan en het begeleiden van de IP’s procedure.
Gebied	Rozenburg
Planning	2019	tot	44196		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	194	0	0	194
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De uitvoering van de Blankenburgverbinding verloopt volgens planning. De gemeente is begonnen met het IP-proces voor het deelproject De Groene Gordel.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08010 - GO - Bereikbaarheid Buurttuin Tuin van Noord

160

-36

159

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08010 - GO - Bereikbaarheid Buurttuin Tuin van Noord	160	0	37	1	-36	159
Algemene informatie
Project omschrijving	Het monumentale gevangeniscomplex De Noordsingel in het Oude Noorden van Rotterdam wordt getransformeerd van een gesloten omgeving (gevangenis PI Noordsingel) in een woongebied met 121 woningen en een buurttuin. De buurttuin komt na aanleg in eigendom en beheer bij de gemeente, daardoor is de gemeente verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de woningen en de tuin.
Gebied	Noord
Planning	2020	tot	44926		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	160	0	0	160
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Uren ten behoeve van procesbegeleiding.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Doordat de daadwerkelijke werkzaamheden nog niet zijn opgestart, vallen de gerealiseerde kosten lager uit dan geprognotiseerd.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08011 - GO - Een Toekomstbestendige Paperclip

400

200

150

-50

250

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08011 - GO - Een Toekomstbestendige Paperclip	400	0	200	150	-50	250
Algemene informatie
Project omschrijving	Het openbare binnenterrein bij de Peperklip klimaatbestendig herinrichten. Het ontharden van de versteende koppen en het vergroenen van de openbare ruimte. Het middenterrein wordt voorzien van hogere kwalitatief groen met meer diversiteit aan groen en de speelvoorzieningen worden verbeterd of vervangen. De paden worden verbeterd ten behoeve van de wortelopdruk en bereikbaarheid voor mindervaliden. Ook zal Streetart een van de koppen van de gevels verfraaien.
Gebied	Feijenoord
Planning	1905	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	400	0	0	400
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Realisatie van het project een Toekomstbestendige Paperclip verloopt redelijk volgens planning.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Door een kostenverdeling over meerdere dekkingsbronnen, wordt het niet benutte deel van de bijdrage ingezet voor de kosten van 2021.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08012 - GO - Bruggenhoofd Maaskade Noordereiland

227

218

162

-56

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08012 - GO - Bruggenhoofd Maaskade Noordereiland	227	9	218	162	-56	56
Algemene informatie
Project omschrijving	Het oude Bruggehoofd, dat in slechte staat verkeert, te restaureren en het bijbehorende stuk buitenruimte her in te richten tot een prettige verblijfsruimte.
Gebied	Feijenoord
Planning	2019	tot	44196		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	227	0	0	227
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De restauratie is uitgevoerd in 2020 en de start van de herinrichting van de landrug volgt later in 2021. Het betreft een integraal project.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Lagere uitgaven door een andere fasering van het project. Het restantbudget zal gebruikt worden om het projectdoel te behalen.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08017 - GO - Herinrichting Polderlaan

210

-210

210

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08017 - GO - Herinrichting Polderlaan	210	0	210	0	-210	210
Algemene informatie
Project omschrijving	Hillesluis behoort tot een van de 5 aangewezen stenige wijken in Rotterdam. Binnen Hillesluis is de Polderlaan aangewezen voor vergroening. Polderlaan dat van gevel tot gevel volledig is verhard, is het verlengde van de Lange Hilleweg welke een singel en groenstructuur heeft. Door de middenberm van de Polderlaan te vergroenen en de laan representatiever, gebruiksvriendelijker en veiliger te maken, wordt de kwaliteit van het leefmilieu verbeterd. Ook het kruispunt met de Hilledijk en Slaghekstraat wordt aangepakt.
Gebied	Feijenoord
Planning	1905	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	210	0	0	210
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het project verloopt conform planning.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Lagere uitgaven door een andere fasering van het project. Het restantbudget zal gebruikt worden om het projectdoel te behalen.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08020 - GO - Wilhelminapier verlevendiging

280

272

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08020 - GO - Wilhelminapier verlevendiging	280	8	272	272	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Het veiliger maken van de omgeving rondom de laad-en los zone. De bijdrage wordt ingezet voor oplossingen voor de verkeersproblematiek met betrekking tot fietsers, het oplossen van de rommelige aanblik en toevoegen van bebording.
Gebied	Feijenoord
Planning	2019	tot	44196		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	280	0	0	280
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Alle werkzaamheden omtrent Wilhelminapier zijn bijna uitgevoerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08021 - GO - Hooglandstraat

430

-4

404

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08021 - GO - Hooglandstraat	430	0	30	26	-4	404
Algemene informatie
Project omschrijving	De bijdrage wordt ingezet voor de herinrichting van de Hooglandstraat. De herinrichting moet de straat groener en leefbaarder maken door ruimte te bieden voor speel- en ontmoetingsplekken.
Gebied	Noord
Planning	1905	tot	2022		Fase	Opstart
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	430	0	0	430
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Plan van eisen (PvE) is afgerond. Project is momenteel in de voorlopig ontwerp fase (VO)-fase. Kosten zijn besteed aan planuren.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08022 - GO - Olympiaweg Sportcampus Park Zuid

1.400

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08022 - GO - Olympiaweg Sportcampus Park Zuid	1.400	0	1.400	1.400	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	De bijdrage wordt ingezet voor de aanpassing van de Olympiaweg tussen het Stadionviaduct en de rotonde met de Buitendijk voor verbetering van de leefomgeving met ruimtelijke en economische doelen. De Olympiaweg wordt een stadstraat met voldoende ruimte voor de auto en langzaam verkeer in zowel de dagelijkse situatie als evenementensituatie. Ook zullen aanpassingen gedaan worden die bijdragen aan water resilience.
Gebied	IJsselmonde
Planning	1905	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.400	0	0	1.400
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In april 2020 is de uitvoering gestart. De werkzaamheden verlopen voorspoedig en naar verwachting zullen de werkzaamheden in april 2021 afgerond worden. Met de herinrichting van de weg zijn ook werkzaamheden door Evides uitgevoerd en is het gemeentelijke riool vervangen door cluster Stadsbeheer. Hierdoor hoeft de weg niet meerdere keren open.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08027 - GO - Dekking Fondsbeheer SIF 2019

400

318

221

-97

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08027 - GO - Dekking Fondsbeheer SIF 2019	400	82	318	221	-97	97
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnen de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO) voorheen (ISV3) is een budget gelabeld voor het organiseren en beheren van de gelden van deze bestemmingsreserve. De werkzaamheden betreffen het beoordelen van ingediende aanvragen voor een bijdrage/subsidie, toekennen, uitbetalen en vaststellen van bijdragen aan projecten, controleren en toezien van de financiële middelen in de bestemmingsreserve, het monitoren van de voortgang in de projecten, het controleren van de in LIAS begrote cijfers, het controleren en goedkeuren van de ingediende onttrekkingen en het vaststellen van vrijvallende middelen bij de projecten (fondsbeheer). Verdere werkzaamheden betreffen het rapporteren over de bestedingen uit de bestemmingsreserve in het kader van de P&C cyclus (fondsbeheer). Het coördineren van (her)bestemmingsvoorstellen van de vrijgevallen middelen aan het gemeentebestuur (fondsmanagement).
Gebied	Stad
Planning	2020	tot	44561		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	400	0	0	400
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2020 zijn de benodigde werkzaamheden voor fondsmanagement en fondsbeheer, zoals in de projectomschrijving zijn weergegeven, uitgevoerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Doordat er minder uren op het project zijn geschreven dan was begroot, wordt het niet benutte deel doorgeschoven naar 2021.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08028 - GO - Het Park

2.500

299

701

236

-465

1.965

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08028 - GO - Het Park	2.500	299	701	236	-465	1.965
Algemene informatie
Project omschrijving	Het Park binnen enkele jaren in ere te herstellen op basis van de oorspronkelijke ontwerpen van vader en zoon Zocher, met oog voor 21ste eeuws gebruik. Diverse deelgebieden in Het Park zullen worden aangepakt: Een kleine impressie van de werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden. - Paden, ophogingen en dergelijk - Corentstaal rand aanbrengen - Het aanleggen van graszoden - Vernieuwen en uitbreiden van bakken en bankjes - Het planten van bomen en overige beplanting - Ook de hoofdroute, verlichting en entrees zullen worden aangepakt.
Gebied	Centrum
Planning	2019	tot	44561		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.500	0	0	2.500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Uitvoering gebiedsdelen 12/13 en gedeeltelijk gebiedsdeel 11.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Lagere uitgaven door wijzigingen in de uitvoering van het project. Het restantbudget zal gebruikt worden om het projectdoel te behalen.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08029 - GO - 5 grote buitenruimteprojecten

1.200

488

712

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08029 - GO - 5 grote buitenruimteprojecten	1.200	488	712	712	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Uit de VJN 2019 zijn 5 plekken (the Big Five) naar voren gekomen waar op dat moment geen geld voor de uitvoering begroot kon worden. De 5 plekken zijn: Alexanderknoop, Groene Long, Hofbogen, Park Maashaven en Schouwburgplein. N.a.v. de VJN 2019 heeft het college de opdracht verstrekt om een proces in gang te zetten. Het doel van het proces is "Voorbereiding mogelijk maken voor the Big Five plekken. De voorbereiding moet leiden tot plannen die in de VJR 2020 kunnen worden geagendeerd." Om de plekken vooruitlopend op de voorjaarsretraite 2020 te kunnen presenteren, moet er versneld gewerkt worden, omdat de originele projectplannen een ander tijdspad aanhouden. Daarbij moet een hogere kwaliteit worden getoond dan is opgenomen in de projectplannen. Om de optimale potentie van deze projecten inzichtelijk te krijgen vóór 6 april 2020 is er € 1,2 mln aan voorbereidingsgeld beschikbaar gesteld.
Gebied	Stad
Planning	2019	tot	44196		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.200	0	0	1.200
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Besteding budget heeft geleid tot zeer goede onderbouwing van projecten om te kunnen landen in de VJR 2020.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08034 - GO - Oostervantplein

200

-200

200

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08034 - GO - Oostervantplein	200	0	200	0	-200	200
Algemene informatie
Project omschrijving	Doel van het project is: Het herinrichten en vergroenen van het Oostervantplein, het Henegouwerplein en de kruising Beukelsdijk. Voor de verkeersveiligheid zullen aanpassingen aan de kruising van de Beukelsdijk worden uitgevoerd. Vanuit dit project wordt een de aanpassingen van Beukelsdijk een bijdrage geleverd. Voor het Henegouwerplein gaat het om aanpassingen aan de entrees, het aanpassen van de randbeplanting en maken en vergroenen van het pad tussen en rondom de sportvelden.
Gebied	Delfshaven
Planning	1905	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	200	0	0	200
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Oostervantplein is de heringericht. Het Henegouwerplein zit in de voorlopig ontwerp fase (VO).
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Uitvoeringswerkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden, omdat het definitieve ontwerp nog is vastgesteld. Het budget wordt naar 2021 doorgeschoven.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08037 - GO - Heiman Dullaertplein

150

122

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08037 - GO - Heiman Dullaertplein	150	0	0	28	28	122
Algemene informatie
Project omschrijving	Het stenige Heiman Dullaertplein is gelegen in de wijk Delfshaven en heeft een verlaten en verouderde uitstraling. Het plein aan de Heiman Dullaertplein fungeert momenteel niet echt als buurt-/wijkplein en dient opnieuw te worden heringericht. Doel van het project is: Om een stenige openbare ruimte met een voetbalkooi te transformeren tot een centraal buurt-/wijkplein met veel groen en speelaangelegenheden.
Gebied	Delfshaven
Planning	1905	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	150	0	0	150
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Een gedeelte van de ontwerpkosten zijn ten laste van het budget gebracht
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08039 - GO - Kwaliteitsimpuls winkelhart Hoogvliet

500

147

353

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08039 - GO - Kwaliteitsimpuls winkelhart Hoogvliet	500	0	0	147	147	353
Algemene informatie
Project omschrijving	Het winkelhart vormt het winkelcentrum van het Stadshart in Hoogvliet. Het centrum is nu stenig, moeilijk toegankelijk en onaantrekkelijk om te verblijven. Dit heeft een negatief effect op de detailhandel. Doel van het project is: Minder verharding, minder parkeren en meer groen vormen de basis voor een duurzaam en klimaatbestendig centrum. Hetgeen tegelijk minder gevoelig is voor hittestress. Met het vergroenen van straten, pleinen en hoven wordt een aantrekkelijk winkelhart gemaakt met meer gebruiks- en verblijfskwaliteit.
Gebied	Hoogvliet
Planning	1905	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	500	0	0	500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het vergroenen, verduurzamen, en het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte van het winkelcentrum Binnenban.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De kosten die gemaakt zijn betreffen de gemeentelijke apparaatsuren, met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van het ontwerp.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08048 - GO - Buitenruimte Cooltoren en omgeving

1.600

-13

1.593

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F08048 - GO - Buitenruimte Cooltoren en omgeving	1.600	0	20	7	-13	1.593
Algemene informatie
Project omschrijving	De Ruimtelijke structuur verbeteren. De nieuwe ontwikkelingen langs de Baan gaan samen met de nieuwe plint in de Hoornbrekersstraat. Via deze straat komen de nieuwe bewoners van de Cooltoren thuis. Stadstraat Baan De Baan krijgt een éénduidig straatprofiel. De huidige situatie met haaks, schuin- en langsparkeren wordt getransformeerd naar een éénduidig profiel met éénzijdig langsparkeren en een lineaire boombeplanting. Expeditiestraten, ruimte voor voetganger en groen De ambitie is om de, niet doorgaande, expeditiestraten en dwarsstraten mede in te richten voor bomen en voetgangers. Het langsparkeren is éénzijdig gesitueerd. In de Hoornbrekersstraat worden aan de westzijde nieuwe bomen gepland als compensatie voor de bomen die in de 1e Blekerhof zijn gekapt. De bomen dragen bij aan een groene uitstraling en voorkomen dat er harde stenige ruimte ontstaat.
Gebied	Cool Zuid (Stadsdriehoek)
Planning	1905	tot	2024		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	800	0	0	800
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Uren ten behoeve van het inrichtingsplan (IP).
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De kosten voor 2020 zijn lager uitgevallen dan begroot.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F11001 - GO - Programma Extra Vergroening

12.250

995

2.248

1.461

-787

9.794

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F11001 - GO - Programma Extra Vergroening	12.250	995	2.248	1.461	-787	9.794
Algemene informatie
Project omschrijving	Doel van het programma is: Is het realiseren van 20 ha groen door stimuleren van aanleg van privé-groen (tuinen, daken), aanleg van extra groen bij inrichtingsplannen (IP’s) en onderhoudsplannen, extra groen op werklocaties en subsidie verlenen voor vergroeningsprojecten van bewoners. In het actieplan “Rotterdam gaat voor groen” worden de vier pijlers “groene daken”, “werklocaties”, “openbare ruimte” en “dichtbij huis” uitvoerig beschreven.
Gebied	Stad
Planning	1905	tot	2024			Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	12.250	0	0	12.250
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Eind 2020 is 10,8 hectare gerealiseerd, hiermee ligt de uitvoering van de collegetarget op schema. Vanuit het programma Rotterdam gaat voor groen worden inrichtingsplannen en buitenruimteplannen ondersteund die een extra bijdrage nodig hebben om de vergroening mogelijk te maken.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	In het kader van het groenoffensief (“Rotterdam gaat voor groen”) zijn er minder kosten gerealiseerd dan begroot. Reden: De afronding van projecten gaan soms over de jaargrens heen, waardoor het geplande jaarbudget niet volledig kan worden besteed. De uitgaven verschuiven daardoor naar 2021.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F11005 - GO - Vergroeningsbudget vanuit Parkeervoorzieningen

890

399

-491

491

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F11005 - GO - Vergroeningsbudget vanuit Parkeervoorzieningen	890	0	890	399	-491	491
Algemene informatie
Project omschrijving	Dit budget is voor het aanleggen van zichtbaar groen in de openbare buitenruimte, met name op locaties waar parkeerplaatsen worden verwijderd en/of er betaald parkeren wordt ingevoerd.
Gebied	Stad
Planning	1905	tot	2023		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	890	0	0	890
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Elk jaar wordt conform het beschikbare budget een aantal projecten vastgesteld waar parkeerplaatsen verdwijnen en vergroening plaatsvindt.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De uitvoering van deze projecten loopt soms iets uit, waardoor de besteding van het budget over de jaargrens heen gaat. De uitgaven verschuiven daardoor naar 2021.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F11010 - GO - Koppelen lokale groene plekken en initiatieven

3.200

1.000

120

-880

3.080

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F11010 - GO - Koppelen lokale groene plekken en initiatieven	3.200	0	1.000	120	-880	3.080
Algemene informatie
Project omschrijving	Daar waar mogelijk koppelen we lokale groene plekken en initiatieven, zodat een doorgaande en beter aangesloten ecologische groen-blauwe structuur ontstaat, zowel binnen de stad als richting het buitengebied. Dat levert een positieve bijdrage aan de biodiversiteit. Het maakt Rotterdam mooier, duurzamer, zorgt tegelijk voor wateropvang en biedt de Rotterdammer meer mogelijkheden voor natuurbeleving, ontmoeten en bewegen. Het college van B&W heeft een budget beschikbaar gesteld voor het koppelen van de volgende verbindingen: • Rondje Stadionpark van Zuiddiepje naar Park De Twee Heuvels • De Steilrand van Schie naar Rotte langs Park Zestienhoven • Van Heemraadssingel naar Vroesenpark
Gebied	Stad
Planning	1905	tot	2024		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.500	0	0	1.500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Bij de verbinding Rondje Stadionpark is de uitvoering in 2020 gestart, deze zal doorlopen tot voorjaar 2022
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Door stagnatie in diverse planonderdelen was het niet mogelijk de geplande werkzaamheden uit te voeren. Het restantbudget zal gebruikt worden om het projectdoel te behalen.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F11015 - GO - Uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022

2.600

895

243

-652

2.357

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F11015 - GO - Uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022	2.600	0	895	243	-652	2.357
Algemene informatie
Project omschrijving	Rivieroevers Rotterdam uitvoeringsprogramma 2019 - 2022 is vastgesteld door het college d.d. 25 juni 2019. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit 3 onderdelen, namelijk: 1: afronden van lopende Rivieroevers projecten, 2: voorbereiding en/of start van de uitvoering van nieuwe projecten Rivieroevers 2019-2022 en 3: onderzoek voor nieuwe projecten Rivieroevers met een (mogelijke) start uitvoering na 2022.
Gebied	Stad
Planning	1905	tot	2024		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.600	0	0	2.600
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De uitvoeringen van diverse projecten lopen conform planning.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Wel hebben een aantal projectonderdelen vertraging opgelopen: 750 Jaar Dam in de Rotte (Vertraging door Corona), Leuvekolk (rechtszaak inzake verwijderen scheepjes) en Crooswijkse Bocht (vertraging in aanbesteding en Corona).
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F11022 - GO - Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR)GO - Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR)

2.000

1.500

1.120

-380

880

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	98.781	44.750	23.810	14.812	-8.998	40.278
F11022 - GO - Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR)GO - Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR)	2.000	0	1.500	1.120	-380	880
Algemene informatie
Project omschrijving	In 2017 heeft de gemeente het bid gewonnen om het kantoor van het Global Centre on Adaptation (GCA) in Rotterdam te huisvesten. Rotterdam krijgt een drijvend kantoorgebouw van hout. Het gebouw komt te liggen aan een steiger in de Rijnhaven. Floating Office Rotterdam (FOR) is een ontwerp van Powerhouse Company en wordt het nieuwe hoofdkantoor van de Global Center on Adaptation (GCA). De bijdrage wordt ingezet voor het realiseren van in totaal 2.160 m2 drijvend park, het deel waardoor ook Floating Office Rotterdam ontsloten zal worden. De werkzaamheden hebben betrekking op: -Opbouw drijflichamen (er worden betonnen bakken gemaakt en aan elkaar gekoppeld); -Realiseren van één brug in de eerste fase; -Het inrichten van de buitenruimte op de drijflichamen.
Gebied	Kop van Zuid
Planning	1905	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.000	0	0	2.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De uitvoering loopt en de bouw is gestart. Hoofdaannemer GKB heeft -in bouwteamverband- de opdracht gekregen. De drijvende betonbakken zijn bijna gereed en worden in maart in de Rijnhaven binnengevaren en daar afgebouwd. De bouwplaats wordt al voorbereid (en zijn al tijdelijke meerpalen geslagen). Daarna wordt het betondek gestort en afgewerkt met een vloer (deels hout/asfalt/groen), verlichting aangebracht en de loopbrug aangebracht naar de kade. Het FOR ligt vanaf medio maart op zijn plek en wordt vanaf 1 mei in gebruik genomen (prognose). Mogelijk is een tijdelijke hulpbrug nodig voor ontsluiting
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	In verband met covid-19 loopt de uitvoering van het project FOR iets achter op de planning, waardoor de kosten later vallen. In 2021 wordt het project afgerond en zal het restant van de bijdrage ingezet worden
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

Verkeer en Vervoer

500

216

-178

378

F11020 - GO - Aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening

500

216

-178

378

	Budget GO	Realisatie t/m 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Restant per 1-1-2021
Verkeer en Vervoer	500	84	216	38	-178	378
F11020 - GO - Aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening	500	84	216	38	-178	378
Algemene informatie
Project omschrijving	Het verminderen van de parkeerdruk en het verbeteren van de groenkwaliteit in de 4 wijken in Noord. Er worden extra parkeerplekken gerealiseerd en er wordt hoogwaardig groen in de wijk aangebracht.
Gebied	Noord
Planning	2019	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	500	0	0	500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Ter bevordering van de parkeerkwaliteit zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Er zijn minder werkzaamheden uitgevoerd dan gepland, waardoor het resterende budget naar 2021 wordt doorgeschoven.
Bedrag herbestemming
Toelichting herbestemming

Totaal

99.281

44.834

24.026

14.850

-9.176

40.656

Vrijval

Niet van toepassing

Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Pagina 131

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vrijval