Hier lichten we de behaalde effect- en prestatie-indicatoren toe. De belangrijkste ontwikkelingen in het bieden van een verbeterde dienstverlening en passend werk aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking staan beschreven onder het kopje 'Wat hebben we daarvoor gedaan'.
Gemeentelijke garantiebanen
Het aantal gemeentelijke garantiebanen (GGB) is aan het einde van het derde tertaal 341,7. Daarmee is de taakstelling 2019 (340,2) in absolute aantallen gehaald. Wat heeft geholpen bij het halen van de taaktelling in absolute aantallen is de start van het eerste Multi Serviceteam. Een Multi Serviceteam voert voor de clusters tijdelijke werkzaamheden uit. Nu het eerste Multi Serviceteam met succes gevormd is zullen in 2020 nog twee Multi Serviceteams volgen.
Garantiebanen regionaal
Het aantal banen dat meetelt voor de Wet Banenafspraak (garantiebanen) in de regio Rijnmond is in het tweede kwartaal 2019 met 308 en in het derde kwartaal 2019 met 166 toegenomen. De cijfers tot en met het derde kwartaal zijn de meest actuele bekende gegevens gebaseerd op de door UWV gepubliceerde resultaten banenafspraak. De groei over het tweede en derde kwartaal 2019 blijft wat achter. Dit is conform de landelijke trend.
Nieuw Beschut Werk (cumulatief)
Het aantal werkplekken Nieuw Beschut Werk (NBW) is aan het einde van het derde tertaal 93. De taakstelling die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2019 aan Rotterdam heeft opgelegd is 224 werkplekken NBW. Het achterblijven van het aantal gerealiseerde werkplekken NBW is niet alleen in Rotterdam het geval, maar in 87% van de gemeenten. Inmiddels zijn meerdere acties opgestart om de instroom Nieuw Beschut Werk te laten stijgen. Zo vindt onder andere overleg plaats met de aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding om te verkennen of hier Rotterdammers in aanmerking zouden kunnen komen voor (een indicatie voor) NBW.
1.1 Meer mensen met een loonwaarde < 100% WML vinden werk (extra banen)
Sinds de komst van de Participatiewet beschikt de gemeente over het instrument loonkostensubsidie (uit BUIG) voor deze doelgroep die met voltijdwerk geen Wettelijk Minimumloon (WML) kan verdienen. Daarnaast beschikt de gemeente over voorzieningen die de doelgroep met een arbeidsbeperking in staat stelt om te werken, zoals bijvoorbeeld jobcoaching, aangepast vervoer en werkplekaanpassingen.
De gemeente biedt passende arrangementen, die mensen kansen geven naar vermogen te werken en zich te ontwikkelen, bij voorkeur naar een baan op de arbeidsmarkt. Deze arrangementen passen bij iemands kwaliteiten, competenties, aspiraties en ontwikkelcapaciteiten. Het gaat hierbij om de maximaal haalbare loonwaarde in werk dat het meest dichtbij de reguliere arbeidsmarkt ligt.
De gemeente wil mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt passend werk en begeleiding kunnen bieden, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Als zij daarvoor kiezen, worden deze mensen gestimuleerd te leren en zich te ontwikkelen. Hen wordt daarvoor de nodige begeleiding en ondersteuning geboden.
1.1 a Werksoorten en arrangementen aanbieden passend bij de (ontwikkel)capaciteit en inzetbaarheid van de mensen
De gemeente biedt passende arrangementen, die mensen kansen geven naar vermogen te werken en zich te ontwikkelen, bij voorkeur naar een baan op de arbeidsmarkt. De basis voor die arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling. In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.
De gemeente heeft in 2019 verder gebouwd aan de ontwikkeling van een toonaangevend en zo rendabel mogelijk arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, die aansluit op de arbeidsmarktperspectieven.
Er zijn in 2019 verschillende pilots en projecten uitgevoerd. Medio november zijn zowel de pilots als projecten (inzichten inrichting en producten) afgesloten en opgeleverd. De diverse opbrengsten hebben input opgeleverd voor het organisatie- en inrichtingsplan voor het nieuwe arbeids- en mensontwikkelbedrijf binnen het domein Werk en Inkomen, welke de eerste helft van 2020 verder vorm krijgt.
De gemeente maakt gebruik van de combinatie van profielen (op basis van de arbeidsmarkt) met een methodische grondslag voor coaching. In 2019 zijn een aantal pilots gestart, waarbij geëxperimenteerd is met methodisch onderbouwde begeleiding door een coach van de medewerkers. De aanpak is gericht op werknemersvaardigheden, vakvaardigheden en leefgebieden. Hierbij staat de medewerker voorop en gezamenlijk wordt bepaald welke instrumenten ingezet worden en wat de gewenste en haalbare ontwikkeling is. Deze aanpak leidt ertoe dat medewerkers gerichte stappen gaan zetten in hun ontwikkeling. Daarnaast zijn er ontwikkelgesprekken met medewerkers in de beschutte werkomgeving gevoerd en is gewerkt aan een zogenaamde Routeplanner.
| Effectindicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) | Streefwaarde | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Realisatie | 84% | 95% | 100% | ||||
| 1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal (arbeidsmarktregio Rijnmond, gecorrigeerd met WIW/ID afbouw) | Streefwaarde | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Realisatie | 105% | 101% | n.n.b. | ||||
| 2. Gerealiseerde taakstelling Nieuw Beschut | Streefwaarde | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Realisatie | 21% | 31% | 42% | ||||
| 3. Tevredenheid SW medewerkers (o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO) | Streefwaarde | 102% | 104% | ||||
| Realisatie | n.v.t. | n.n.b.* |
|
||||
| *Het MTO zal worden afgenomen in maart 2020. | |||||||
| Prestatie-indicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk | Streefwaarde | 290 | 330 | 370 | 410 | ||
| Realisatie | 210 | 287,5 | 341,7* | ||||
| 1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal | Streefwaarde | 3.783 | 4.800 | 5.800 | 6.800 | ||
| Realisatie | 2.921 | 3.889 | 4.289 (Q3) | ||||
| 2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut | Streefwaarde | 172 | 224 | PM | PM | ||
| Realisatie | 23 | 54 | 93 | ||||
| *Om te voldoen aan het quotumpercentage moet de gemeente Rotterdam als werkgever van alle uren die wij jaarlijks verlonen een jaarlijks geldend percentage van deze uren invullen door mensen uit de doelgroep Wet Banenafspraak. Met ingang van Q4 2018 is gestart om over dit quotum aantal te communiceren middels de rapportages Gemeentelijke Garantiebanen. Helaas is gedurende 2019 gebleken dat het op basis van de aangeleverde data niet mogelijk is om een volledig valide getal te produceren. Er wordt op dit moment gewerkt aan een rapportage met valide cijfers. Bij oplevering van deze rapportage is het weer mogelijk om naast het rapporteren van een standcijfer (realisatie garantiebanen in absolute aantallen op dat moment) ook de stand van zaken van het quotumresultaat te rapporteren. We nemen hierbij het advies over het Rijk om beide cijfers te blijven communiceren, om de ingroei richting het quotum zichtbaar te maken en de daarbij behorende inspanningen. Met als doel om volledig op taakstelling te komen in 2020. Een ambitie die past bij Rotterdam, én tevens vooruitstrevend is in het land. | |||||||
| Overzicht van baten en lasten Begeleide participatie | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 7.814 | 12.130 | 10.678 | -1.452 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 1.144 | 269 | -875 | |
| Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 7.814 | 11.050 | 10.440 | -610 | |
| Overige baten | 0 | -64 | -31 | 33 | |
| Lasten exclusief reserves | 69.113 | 78.848 | 77.538 | -1.310 |
|
| Apparaatslasten | 17.093 | 22.502 | 21.948 | -554 | |
| Inhuur | 1.216 | 4.494 | 4.165 | -329 | |
| Overige apparaatslasten | 484 | 638 | 669 | 31 | |
| Personeel | 15.394 | 17.370 | 17.115 | -255 | |
| Interne resultaat | -8.922 | -7.491 | -7.170 | 320 | |
| Interne resultaat | -8.922 | -7.491 | -7.170 | 320 | |
| Programmalasten | 60.942 | 63.837 | 62.760 | -1.077 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.005 | 2.055 | 2.501 | 446 | |
| Kapitaallasten | 55 | 55 | 55 | 0 | |
| Overige programmalasten | 3.912 | 2.240 | 708 | -1.532 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 53.758 | 57.245 | 55.792 | -1.453 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 730 | 730 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.213 | 1.512 | 2.974 | 1.462 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -61.299 | -66.718 | -66.860 | -142 | |
| Saldo voor reserveringen | -61.299 | -66.718 | -66.860 | -142 | |
| Reserves | 0 | 116 | 116 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 116 | 116 | 0 | |
| Saldo | -61.299 | -66.601 | -66.743 | -142 |
| Overzicht afwijkingen | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Lagere omzet Sociale Werkvoorziening | - 629 | - 229 | 0 | - 400 |
| 2. Lagere salarislasten WSW | 0 | - 523 | 0 | 523 |
| 3. Compensatieregeling 'lage inkomensvoordeel' | - 1.144 | - 930 | 0 | - 214 |
| 4. Lagere arbeidskosten | 212 | - 174 | 0 | 386 |
| 5. Hogere lasten Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 0 | 446 | 0 | -446 |
| 6. Overige afwijkingen | 109 | 100 | 0 | 9 |
| Totaal afwijkingen | -1.452 | -1.310 | 0 | -142 |
1. Lagere omzet Sociale Werkvoorziening
De omzet van de Sociale Werkvoorziening is circa € 400 lager uitgevallen dan begroot. Enerzijds doordat een aantal externe partijen minder heeft afgenomen dan begroot en anderzijds doordat een deel van de omzet in 2020 terecht is gekomen. Op de overige opbrengsten derden is een nadeel van circa € 630 gerealiseerd. Op intern resultaat (interne opdrachten binnen de gemeente) is een voordeel behaald van € 230. Deze € 230 is niet opgenomen onder de baten, maar wordt verantwoord als een negatieve last onder het interne resultaat. Per saldo resteert er een lagere omzet van circa € 400.
2. Lagere salarislasten WSW
De salariskosten Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) zijn € 523 lager uitgevallen dan begroot. Er zijn iets meer medewerkers uitgestroomd dan begroot en de salarislasten per medewerker zijn iets lager uitgevallen dan waarmee was gerekend.
3. Compensatieregeling 'lage inkomensvoordeel'
Voorts is er een lagere bijdrage (€ 214) ontvangen uit de compensatieregeling 'lage inkomensvoordeel' van de Belastingdienst. Het ‘lage inkomensvoordeel’ was begroot onder bijdragen rijk- en mede-overheden (€ 1,1 mln), maar is geboekt onder salariskosten WSW (€ 930).
4. Lagere arbeidskosten
De arbeidskosten en personeelsgerelateerde bijdragen zijn € 386 lager uitgevallen dan begroot. De arbeidskosten zijn lager omdat eind 2019 werd geanticipeerd op een lagere formatie in 2020 door vacatureruimte al in 2019 niet in te vullen (€ 150). Bovendien werden er vanuit het UWV vergoedingen (€ 212) voor zwangerschap en ziekte ontvangen waarmee geen rekening was gehouden.
5. Hogere lasten Inkopen en uitbestede werkzaamheden
Het budget voor inkopen en uitbestede werkzaamheden is met € 446 overschreden. De afwijking is grotendeels te verklaren doordat er niet begrote uitgaven zijn gedaan op de werksoort Repro voor inrichting en aanschaf van materialen.
6. Overige afwijkingen
Diverse kleine afwijkingen leiden tot een nadeel van € 100 op de lasten en een voordeel van € 109 op de baten.
Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:
Tot dit taakveld behoren niet:
Er zijn twee prioritaire doelgroepen:
De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.
Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.