Ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting
In november 2019 is gestart met het project ledtransitie. De doelstelling van de ledtransitie is om het energieverbruik van de stad Rotterdam verder te reduceren. De opgave van de ledtransitie is om het complete areaal openbare verlichting versneld om te bouwen naar ledverlichting in een periode van 6 jaar. Onderdeel van de ledtransitie is de toepassing van telemanagement. Het systeem van telemanagement stelt de gemeente in staat om openbare verlichting op afstand te dimmen waar nodig. In 2019 is het projectteam van de ledtransitie opgestart, is het project ingericht en het projectplan geschreven. Ook zijn er materialen ingekocht om in 2020 te kunnen starten met de uitvoering.
Renovatie van de Maastunnel
Vanwege nieuwe veiligheidseisen en de onderhoudsstaat is de Maastunnel de afgelopen jaren gedeeltelijk afgesloten geweest voor grootschalige renovatie en restauratie. Na een traject van ontwerpen, bouwen en testen is de Maastunnel op 19 augustus 2019 opengesteld in beide richtingen. Om de openstellingsvergunning te verkrijgen werd voldaan aan de eisen van verkeersveiligheid tijdens de bouw, bleven het Erasmus MC en het centrum bereikbaar en werd de tunnel als rijksmonument behandeld. Middels een “buis-voor-buis” renovatieaanpak is deze klus inmiddels succesvol geklaard. Op 15 november 2019 is de renovatie van de fiets- en voetgangersbuis gestart. De afronding van dit project staat gepland in het najaar van 2020. De werkzaamheden bestaan uit een volledige vervanging van de vloer van de voetgangerstunnel, het herstellen van de vloer van de fietstunnel, het vervangen van de technische installaties van beide tunnels en het herstellen van een groot deel van de roltrappen.
Nieuwe Verordening Beheer Ondergrond
De nieuwe Verordening Beheer Ondergrond zorgt ervoor dat de opgave die de stad heeft ten aanzien van de energietransitie en klimaatadaptatie beter gerealiseerd kan worden. De nieuwe verordening maakt het mogelijk om reserveringen vast te leggen voor het toekomstig gebruik van de ondergrondse ruimte door leidingtracés die nodig zijn om de opgaven van de stad te kunnen realiseren. Ook is er een nieuwe versie van de telecommunicatieverordening, het Handboek Leidingen en een nieuwe nadeelcompensatieregeling vastgesteld.
Nota 'Gewoon schoon 2019 - 2022'
In 2019 is de nota ‘Gewoon schoon’ 2019 – 2022 aan de raad toegestuurd. De nadruk lag in voorgaande jaren meer op investeren in het opruimen van de stad. De inzet is nu meer gericht op thema’s als assetmanagement, datagestuurd en beeldgericht reinigen, communicatie en educatie, integraal en wijkgericht werken en participatie.
Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur.
Door slim beheer en onderhoud houden we de wegen, fiets- en voetpaden, straatmeubilair, openbare verlichting, civiele kunstwerken beschikbaar, bruikbaar en comfortabel voor de Rotterdammers en bezoekers.
Beheren en onderhouden van de infrastructuur is niet alleen een doel om de buitenruimte veilig en netjes te houden, maar ook een middel om om de openbare ruimte toekomstbestendig te maken. De energietransitie kan niet zonder goed beheer van de ondergrond en regie op de werkzaamheden. De ondergrond en bovengrond komen hierbij samen.
Als gevolg van verstedelijking, de behoefte van bewoners, toenemend toerisme en de 24-uurseconomie, wordt een continu en intensief beheer gevraagd. Het schoonniveau van de rotterdamse wijken bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van het werk, de beleving en waardering die bewoners geven aan de inzet van onze medewerkers.
Bij een (grootschalig) incident is een snelle en doeltreffende afhandeling van belang. Afhankelijk van het aandachtspunt in de openbare ruimte wordt de inzet van de gemeente bepaald. Dit kan variëren van verwijderen van een accu of asbest na brand tot het plaatsen van roadblocks bij evenementen en ondersteuning bij dreigend hoog water.
Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur.
| Prestatie-indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beeldkwaliteit Heel | Streefwaarde | N.v.t. | 90% niveau B of hoger | 90% niveau B of hoger | 90% niveau B of hoger | 90% niveau B of hoger |
| Realisatie | N.v.t. | 90% niveau B of hoger | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
| Beeldkwaliteit Schoon | Streefwaarde | N.v.t. | 90% niveau B of hoger | 90% niveau B of hoger | 90% niveau B of hoger | 90% niveau B of hoger |
| Realisatie | N.v.t. | 90% niveau B of hoger | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
| Technische kwaliteit verharding (laatste inspectie uit 2018, zie toelichting) | Streefwaarde | 85% niveau B of hoger | N.v.t | 85% niveau B of hoger | 85% niveau B of hoger | 85% niveau B of hoger |
| Realisatie | 85% niveau B of hoger | N.v.t | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Beeldkwaliteit heel & schoon
In 2019 is de gemeente Rotterdam gestart met monitoring van een nieuwe CROW-indicator voor het kwaliteitsniveau van heel (groen en verharding). De methode voor CROW-benchmarking is een objectieve en onafhankelijke landelijke methodiek. De resultaten met een gemiddelde score op CBS-buurtniveau worden tenminste twee keer per jaar gepubliceerd op de gemeentelijke website: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schouwkaart/
Hierbij lopen de verschillende kwaliteitsniveaus van A+ tot D:
Voor heel scoort de gemeente gemiddeld 90%B. Voor schoon scoort de gemeente ook gemiddeld 90%B. De score is het kwaliteitsniveau dat bij 90% van de metingen wordt behaald. Dit betekent dat de beeldkwaliteit van de buitenruimte op het gebied van Heel en Schoon momenteel op orde is.
Technische kwaliteit verharding
De Rotterdamse richtlijn van ‘basis op orde’ wijkt af van de landelijke CROW-richtlijn van 95%. Rotterdam hanteert sinds 2006 de volgende richtlijn:
De technische kwaliteit verharding wordt eens per twee jaar gemeten. De meest recente cijfers zijn uit 2018. Die inspectie toont aan dat het areaal voldoet aan de Rotterdamse richtlijn van 85% in de categorie A+, A en B. Vanaf 2020 inspecteren we jaarlijks de helft van het areaal. Zo wordt het areaal nog steeds eens per twee jaar helemaal geïnspecteerd, maar hebben we elk jaar recente data over de kwaliteit van het wegenareaal.
| Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Beheer | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 8.386 | 12.614 | 16.563 | 3.949 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 912 | 2.244 | 1.333 | |
| Overige opbrengsten derden | 7.970 | 10.070 | 11.440 | 1.370 | |
| Overige baten | 416 | 1.633 | 2.879 | 1.246 | |
| Lasten exclusief reserves | 126.739 | 135.136 | 137.680 | 2.544 |
|
| Apparaatslasten | 76.400 | 76.677 | 78.225 | 1.548 | |
| Inhuur | 2.091 | 1.926 | 1.825 | -101 | |
| Overige apparaatslasten | 2.385 | 3.151 | 3.205 | 54 | |
| Personeel | 71.924 | 71.600 | 73.195 | 1.595 | |
| Interne resultaat | -7.293 | -5.281 | -4.927 | 354 | |
| Interne resultaat | -7.293 | -5.281 | -4.927 | 354 | |
| Programmalasten | 57.632 | 63.740 | 64.381 | 642 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 44.103 | 49.236 | 46.456 | -2.780 | |
| Kapitaallasten | 12.804 | 12.851 | 13.175 | 324 | |
| Overige programmalasten | 0 | 695 | 4.223 | 3.528 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 725 | 957 | 527 | -431 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -118.353 | -122.521 | -121.117 | 1.405 | |
| Saldo voor reserveringen | -118.353 | -122.521 | -121.117 | 1.405 | |
| Reserves | -702 | -2.945 | -3.681 | -737 |
|
| Onttrekking reserves | 7.298 | 4.554 | 3.817 | -737 | |
| Toevoeging reserves | 8.000 | 7.518 | 7.518 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 0 | 19 | 19 | 0 | |
| Saldo | -119.055 | -125.466 | -124.798 | 668 |
| Overzicht afwijkingen | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Afwikkeling subsidiedossier | 500 | 500 | ||
| 2. Schadeafhandeling | 769 | 769 | 0 | |
| 3. Toename leges leidingen | 1.214 | 854 | 360 | |
| 4. Aanpak zwerfafval | 1.039 | 841 | 198 | |
| 5. Voorbereidingskosten Schiebruggen | -1.500 | 1.500 | ||
| 6. Dotatie dubieuze debiteuren | 2.372 | -2.372 | ||
| 7. Energie | 942 | -942 | ||
| 8. Civiele kunstwerken | -1.623 | 1.623 | ||
| 9. Diverse onttrekkingen | -484 | -737 | -253 | |
| 10. Diverse afwijkingen | 427 | 373 | 54 | |
| Totaal afwijkingen | 3.949 | 2.544 | -737 | 668 |
1. Afwikkeling subsidiedossier
Betreft de ontvangst van een oude subsidie in het kader van de Brede Doel Uitkering (BDU).
2. Schadeafhandeling
Het betreft voornamelijk saldo neutrale afhandelingen van schades aan onder andere de openbare verlichting die door derden zijn veroorzaakt.
3. Toename Leges leidingen
Door het toegenomen aantal vergunningsaanvragen is er sprake van een voordelig saldo op de leges opbrengsten.
4. Aanpak zwerfafval
De gemeente Rotterdam heeft extra inzet gepleegd op de preventie en aanpak van zwerfafval. Hiervoor zijn voor € 841 bijdragen ontvangen van derden. Daarnaast is er een incidentele baat van € 198 met betrekking tot de afwikkeling van de inkoop van containers voor randgemeenten.
5. Voorbereidingskosten Schiebruggen
De kosten voor onderhoud aan de Schiebruggen waren voorzien in de begroting. Aangezien er sprake is van een levensduur verlengende maatregel zijn deze uitgaven geactiveerd.
6. Dotatie dubieuze debiteuren
De debiteurenportefeuille geeft per jaareinde aanleiding om de voorziening debiteuren te actualiseren. Dit resulteert in een dotatie aan de voorziening.
7. Energie
De belastingtarieven 2019 voor zowel elektra als gas zijn voor groot zakelijk gebruik fors gestegen ten opzichte van 2018. Daarnaast is er ook sprake geweest van een negatief effect als gevolg van de tariefstijging voor de levering van elektra, gas en transportkosten. Dit heeft in combinatie met de energie afrekening 2018 geresulteerd in een overschrijding.
8. Civiele kunstwerken
Vanwege de complexiteit van voorbereiding en planning zijn een aantal projecten later opgestart dan initieel gepland. Deze projecten worden in 2020 voortgezet. Ook zijn middelen abusievelijk onjuist in de begroting gealloceerd. Tezamen resulteert dit een onderbesteding van circa € 1,6 mln.
9. Diverse onttrekkingen
De begrote onttrekkingen in het kader van diverse activiteiten zijn in 2019 niet volledig benut.
10. Diverse afwijkingen
Diverse geringe afwijkingen waaronder een nadelig effect dat veroorzaakt wordt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.
Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur, wordt bijgedragen aan klimaat- en circuliere doelstellingen:
Dit doen we door: