Aanbesteding van het groenonderhoud in de stad
De nieuwe aanbesteding van het groenonderhoud is in 2019 geweest en is geldend vanaf 1 maart 2020 voor een periode van zes jaar. In de aanbesteding zijn aannemers uitgedaagd om circulair om te gaan met reststromen. In de uitvoering stuurt de gemeente hierop.
Beheersing ziekte, plagen en invasieve exoten
Rotterdam kende afgelopen jaar diverse ontwikkelingen op het gebied van ziekte, plagen en invasieve exoten in het groen. Hierbij valt te denken aan de eikenprocessierups en de Japanse duizendknoop. Door toename van de eikenprocessierups heeft de gemeente Rotterdam afgelopen jaar extra inzet gepleegd om deze te bestrijden en locaties in de stad veilig en beschikbaar te houden. De verwachting is dat ook de komende jaren geld en inzet nodig is om de eikenprocessierups te bestrijden.
Om de Japanse duizendknoop te beheersen is apart maaibeheer toegepast, waarbij het maaisel van de exoot gescheiden is van andere reststromen en apart is verwerkt. Voor deze aanpak is gebruik gemaakt van landelijke kennisnetwerken en wordt de exoot niet bestreden, maar beheerst.
PFAS in baggerwerkzaamheden
De landelijke Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) problematiek is van invloed geweest op de verwerking en afvoer van bagger. Door gebruik te maken van alternatieve baggerdepots op locaties buiten stad, zijn de werkzaamheden niet gestagneerd. Wel waren daardoor de kosten voor de afvoer en verwerking van de bagger hoger.
Beheer en onderhoud Landtong Rozenburg
Afgelopen jaar was de start van het beheer en onderhoud Landtong Rozenburg. Voorheen was dit belegd in het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg. Het beheer stemt Stadsbeheer af met andere eigenaren van de Landtong, zoals het Gemeentelijk Havenbedrijf en Rijkswaterstaat. Met als gezamenlijk doel het continueren van het gebruik van het gebied.
Klimaatinvloeden
Klimaatinvloeden zoals hitte en droogte hebben steeds meer invloed op het onderhoud in de buitenruimte. Effecten van deze invloeden op de kwaliteit van het groen zijn niet altijd te voorspellen. Afgelopen jaar zijn hierdoor extra herstel werkzaamheden gedaan in verband met de schade door de droogte in het jaar 2018. Hierbij valt te denken aan extra snoeironde platanen in verband met dood hout en extra inboet van verdroogde planten.
Kralingse Plas
In 2019 is invulling gegeven aan het Plan van Aanpak. Diverse beheersmatige maatregelen zijn gerealiseerd. Naar aanleiding van de expertmeeting is besloten om nader onderzoek te laten doen naar de toepassing van Phoslock in de Kralingse Plas.Tevens zijn stappen gezet bij de beperking van de externe fosfaatbronnen. Er is nader onderzoek gestart over de verplaatsing van defosfateringsinstallatie en het maaibeleid. In het afgelopen jaar is ook veel aandacht besteed aan communicatie met stakeholders.
Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen.
Door groen, parken, singels en verblijfs-en speelplekken beschikbaar en veilig te houden dragen we bij een prettige leefbare stad voor iedereen. Ook willen we met ons aanbod aansluiten op de behoefte van de Rotterdammers om zo een aantrekkelijk en gezonde stad te zijn. Zo willen we het gebruik en de tevredenheid vergroten.
Door het ontwerp af te stemmen op de vastgestelde beheergroepen, zodat het ontwerp past binnen het reguliere beheer. Andersom wordt het reguliere beheer aangepast op specifieke inrichtingsplannen. Daarnaast wil het college ook de materiaal- en ontwerpkeuzes afstemmen op het beoogde gebruik, zodat het langer veilig en beschikbaar blijft voor gebruik.
Ons college zet in op een divers en aantrekkelijk aanbod die aansluit bij de behoefte, waardoor naar verwachting het gebruik zal toenemen. Dit draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit van alle Rotterdammers.
Een robuuste en aaneengesloten groenvoorziening zorgt in samenhang met water mede voor klimaatadaptatie en vermindert hittestress. Ook zorgen aaneengesloten groen en de bergingen voor opvang bij extreme regenval. Parken, bomen en plantsoenen worden duurzaam onderhouden; diversiteit is noodzakelijk tegen ziekten en plagen.
Bewoners werken steeds vaker met de gemeente samen. Dit willen we stimuleren door zelfbeheer in het groen te bevorderen en bewoners gedeeld 'eigenaarschap' te geven. Met het Rotterdams WeerWoord motiveren we bewoners om hun eigen woning, tuin en straat klimaatbestendig in te richten. Op deze manier willen we bijdragen aan de medeverantwoordelijkheid, betrokkenheid en de gezondheid van de Rotterdammers.
Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen.
Risico gestuurd beheer en onderhoud
Beheersing ziekte, plagen en invasieve exoten
Inspecteren en schouwen
Uitvoeren projectmatig onderhoud
Flexibele en tijdelijke inrichtingen
Opgavekaart
Monitoren van gebruiker
Rotterdams WeerWoord opstellen en uitvoeren
Ontwikkelen innovatieve klimaatadaptieve concepten
Bewuste keuze ondergronden
Aandacht voor circulair
In 2019 is de aanbesteding voor het groenonderhoud geweest. In de aanbesteding zijn aannemers uitgedaagd om circulair om te gaan met reststromen. Vanaf 1 maart 2020 gaat dit nieuwe groencontract in en zal in de uitvoering hierop worden gestuurd. Andere thema’s waren ook participatie en emissievrije logistiek.
Samenwerkingen met betrokken bewoners
Organiseren (kinder)participatiesessies bij speelprojecten
Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 1.000 | 31 | 1.502 | 1.472 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.000 | 31 | 159 | 129 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 1.343 | 1.343 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 50.917 | 41.726 | 47.521 | 5.795 |
|
Apparaatslasten | 5.180 | 5.370 | 5.758 | 389 | |
Inhuur | 8 | 9 | 14 | 4 | |
Overige apparaatslasten | 182 | 228 | 143 | -85 | |
Personeel | 4.990 | 5.132 | 5.602 | 470 | |
Interne resultaat | 10.624 | 7.746 | 6.229 | -1.517 | |
Interne resultaat | 10.624 | 7.746 | 6.229 | -1.517 | |
Programmalasten | 35.113 | 28.610 | 35.533 | 6.923 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 33.635 | 26.501 | 33.331 | 6.830 | |
Kapitaallasten | 976 | 1.584 | 1.617 | 33 | |
Overige programmalasten | 501 | 526 | 546 | 20 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 40 | 40 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -49.917 | -41.696 | -46.019 | -4.323 | |
Saldo voor reserveringen | -49.917 | -41.696 | -46.019 | -4.323 | |
Reserves | 579 | -1.071 | -1.904 | -833 |
|
Onttrekking reserves | 579 | 1.379 | 546 | -833 | |
Toevoeging reserves | 0 | 2.450 | 2.450 | 0 | |
Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -49.339 | -42.767 | -47.923 | -5.156 |
Overzicht afwijkingen | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
---|---|---|---|---|
1. Watergangen (baggeren) | 514 | 1.514 | 0 | -1.000 |
2. Maatregelen Groen | 914 | 3.480 | 0 | -2.566 |
3. Voorbereiding Blauwalg Kralingse plas | 0 | 792 | 0 | -792 |
4. Energie | 0 | 153 | 0 | -153 |
5. Reserve Blauwalg Kralingse plas | 0 | -700 | -700 | 0 |
6. Diverse onttrekkingen | 0 | -133 | -133 | 0 |
7. Diverse afwijkingen | 44 | 689 | 0 | -645 |
Totaal afwijkingen | 1.472 | 5.795 | -833 | -5.156 |
1. Watergangen (baggeren)
De landelijke poly- en perfluoroalkylstof (PFAS) problematiek is van invloed geweest op de verwerking en afvoer van bagger. Door gebruik te maken van alternatieve baggerdepots op locaties buiten de stad, zijn de werkzaamheden niet gestagneerd. Wel waren daardoor de kosten voor de afvoer en verwerking van de bagger hoger.
2. Maatregelen Groen
Het warme weer had meer maaiwerk en het verwijderen van extra kroos tot gevolg. Daarnaast waren er onvoorziene kosten voor maatregelen tegen de Eikenprocessierups, Japanse duizendknoop en de gevolgen van de droogte.
3. Voorbereiding Blauwalg Kralingse plas
Om tot een structurele oplossing te komen van de blauwalg problematiek zijn er aanvullende onderzoeken en voorbereidingen uitgevoerd.
4. Energie
De belastingtarieven 2019 voor zowel elektra als gas zijn voor groot zakelijk gebruik fors gestegen ten opzichte van 2018. Daarnaast is er ook sprake geweest van een negatief effect als gevolg van de tariefstijging voor de levering van elektra, gas en transportkosten. Dit heeft in combinatie met de energie afrekening 2018 geresulteerd in een overschrijding.
5. Reserve Blauwalg Kralingse plas
De begrote onttrekking voor het bestrijden van blauwalg heeft als gevolg van de lopende voorbereidingen en onderzoeken niet plaatsgevonden.
6. Diverse onttrekkingen
De bestemmingsreserves zijn voor € 133 minder onttrokken dan begroot. Hier staan ook € 133 lagere lasten tegenover.
7. Diverse afwijkingen
Diverse geringe afwijkingen waaronder een nadelig effect dat veroorzaakt wordt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.
Tot dit Rotterdamse taakveld behoren: