Natuurgedeelte Hofwijk
In 2019 is het themavak natuurlijk begraven (2,4 hectare) officieel geopend. Het biedt ruimte aan 885 graven en 500 urnen graven. Hofwijk is hiermee de eerste begraafplaats met een natuurgedeelte in de regio.
Taskforce Begraven en Cremeren
In maart 2019 is de Taskforce geïnstalleerd en deze heeft in november 2019 hun advies aan het college aangeboden. De Taskforce heeft geïnventariseerd of alle Rotterdammers begraven of gecremeerd kunnen worden zoals zij wensen.
Toelichting:
Ook doen de begraafplaatsen aan promotieactiviteiten zoals rondleidingen in het kader van de Maand van de Onderwereld, de landelijke Monumentendag, het landelijke Weekend van de Begraafplaats, activiteiten voor kinderen voor stichting Lekker Groen (de Stad Uit).
Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoria | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 6.413 | 6.434 | 6.014 | -420 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Overige opbrengsten derden | 6.413 | 6.413 | 5.988 | -425 | |
Overige baten | 0 | 22 | 20 | -1 | |
Lasten exclusief reserves | 4.612 | 4.972 | 5.734 | 762 |
|
Apparaatslasten | 2.480 | 2.339 | 2.165 | -174 | |
Inhuur | 6 | 7 | 10 | 3 | |
Overige apparaatslasten | 87 | 140 | 102 | -38 | |
Personeel | 2.387 | 2.193 | 2.054 | -139 | |
Interne resultaat | -1.520 | -1.056 | -679 | 377 | |
Interne resultaat | -1.520 | -1.056 | -679 | 377 | |
Programmalasten | 3.652 | 3.689 | 4.247 | 558 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.933 | 2.670 | 3.191 | 521 | |
Kapitaallasten | 718 | 656 | 660 | 3 | |
Overige programmalasten | 0 | 362 | 396 | 34 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 1.801 | 1.462 | 280 | -1.182 | |
Saldo voor reserveringen | 1.801 | 1.462 | 280 | -1.182 | |
Saldo | 1.801 | 1.462 | 280 | -1.182 |
1. Opbrengsten begraven en cremeren
Als gevolg van minder begrafenissen en crematies daalde de opbrengst aan lijkbezorgingsrechten.
2. Onderhoud gebouwen
Kosten naar aanleiding van een technische storing aan de verbrandingsoven van Crematorium Hofwijk resulteert in een overschrijding. Daarnaast heeft meer dan voorzien (noodzakelijk) onderhoud aan gebouwen en monumenten op begraafplaatsen plaats gevonden vanwege onder andere het herstellen van lekkages en verzakking van een gebouw.
3. Diverse afwijkingen
Diverse geringe afwijkingen waaronder een nadelig effect dat veroorzaakt wordt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging: