Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Pagina 121

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling wordt gebruikt als dekking voor fysieke projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen met betrekking tot aantrekkelijke en gezonde woon- en leefmilieus. Het betreft buitenruimteprojecten gekoppeld aan gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening. De bestemmingsreserve wordt jaarlijks met maximaal € 10 mln aangevuld vanuit het positieve jaarrekeningresultaat van het product Grondzaken van het cluster Stadsontwikkeling.

Toevoegingen

Conform het raadsbesluit is op basis van resultaatneming op uitvoeringsprojecten binnen product Grondzaken het maximale bedrag van € 10 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd.

Daarnaast zijn ten behoeve van de onderstaande projecten € 6,86 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd:

  • € 6,3 mln is vanuit het IFR overgeheveld ten behoeve van het programma Extra Vergroening;
  • € 140 is vanuit Gebiedsontwikkeling toegevoegd ten behoeve van het project Spinozapark,
  • € 460 is vanuit Gebiedsexploitatie teruggestort ten behoeve van de afwikkeling buitenruimte Afrikaanderwijk.

Onttrekkingen

De grootste uitgaven in 2019 hebben betrekking op de navolgende buitenruimteprojecten: Coolsingel (€ 1,5 mln); het park bij de Euromast (€ 299); Programma extra vergroening (€ 995); voorbereidingskosten 5 grote buitenruimteprojecten (€ 488); Herstructurering Pendrecht 2016 (€ 427) en Buitenruimte Grondherenstraat (€ 307).

 

De onderbesteding ten opzichte van de Begroting 2019 wordt vooral veroorzaakt door lagere bestedingen bij de aanpak bestaande Particuliere Voorraad (€ 580) en KPSV Bodemsanering (€ 429). De overige onderbesteding heeft betrekking op de buitenruimte projecten Rotterdam Central District (RCD) (€ 1,5 mln); Programma extra vergroening (€ 981); voorbereidingskosten 5 grote buitenruimteprojecten (€ 513); Coolsingel (€ 486); PK Willem Tellhof (€ 361) en een aantal andere projecten.

 

Diverse projecten zijn in ontwikkeling, maar hebben in 2019 nog niet tot uitgaven geleid. Ook zijn bij diverse buitenruimte projecten de geplande werkzaamheden voor het jaar 2019 doorgeschoven naar 2020.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2019 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.
 Budget GORealisatie t/m 2018Bijgestelde begroting 2019Realisatie 2019VerschilRestant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling86.485 15.114 13.872 6.637 -7.235 64.734
F01002 - GO - Aanpak Particuliere Voorraad 6.184 3.783 700 119 -581 2.282

F01003 - GO - Samenvoeging woningen (Oud Charlois) 914 714 200 156 -44 44

F01006 - GO - Mijnkintbuurt Bestaande Voorraad 1.768 0 0 -78 -78 1.846

F02007 - GO - Jaffa interne kosten gemeente SO 500 344 156 7 -149 149

F02017 - GO - Herinrichting Coolsingel 3.094 0 1.963 1.477 -486 1.617

F02019 - GO - Buitenruimte Grondherenstraat 567 103 444 307 -137 157

F02023 - GO - Buitenruimte Kop van Feijenoord 3.744 3.380 130 130 0 234

F02026 - GO - Buitenruimte Afrikaanderwijk (bloemfontein fase 1 & 2) 1.000 0 457 196 -261 804

F02031 - GO - Hart van Zuid (PPS deel) Realisatiefase 2.500 0 200 200 0 2.300

F02032 - GO - Tuin op het Zuiden: aanplant bomen 400 155 48 38 -10 207

F03004 - GO - PK Willem Tellhof (deelplan 8 en 9) (Hoogvliet) 2.290 985 600 239 -361 1.066

F04004 - GO - ISV3-04.03.03 Bodemsanering Gasfabrieken 10.980 0 510 238 -272 10.742

F04005 - GO - KPSV Bodemsanering 5.829 1.280 541 112 -429 4.437

F05001 - GO - Organisatie & Beheer 2016 en verder 1.155 1.023 131 131 0 1

F06002 - GO - IP Britsenburg-Schuilenburg 499 79 150 165 15 255

F06003 - GO - IP Toermalijn - Wildenburg 750 0 50 20 -30 730

F06005 - GO - Herstructurering Pendrecht 2016 5.987 0 600 427 -173 5.560

F06014 - GO - OCNC: gebouwde parkeerplaatsen -4.683 0 -553 -553 0 -4.130

F06016 - GO - Paradijslaan e.o. buitenruimte 2.700 1.233 100 74 -26 1.393

F06018 - GO - Herstructurering Rottebocht e.o. 1.300 0 260 0 -260 1.300

F06019 - GO - Masterplan buitenruimte Maasranden 2.900 2.035 165 89 -76 776

F07002 - GO - DGE-130700-Buitenruimte RCD 8.134 0 1.500 19 -1.481 8.115

F07004 - GO - Herinrichting Kruisstraat 393 0 321 224 -97 169

F07005 - GO - Delftsestraat Fase 2 200 0 30 22 -8 178

F07006 - GO - Herinrichting Hofplein 19-20 3.575 0 200 189 -11 3.386

F08002 - GO - Voorplein Wijkpark OW 200 0 200 190 -10 10

F08003 - GO - Dak Museumpark garage 2.131 0 288 165 -123 1.966

F08005 - GO - Boomgaardhof 625 0 120 43 -77 582

F08006 - GO - Nassaukade Stieltjesstraat 1.536 0 50 0 -50 1.536

F08007 - GO - Wijnhaveneiland, verlevendiging buitenruimte 120 0 30 0 -30 120

F08008 - GO - Herinrichting winkelcentrum Lage Land 600 0 30 0 -30 600

F08009 - GO - Blankenburgverbinding kwaliteitsplan 194 0 194 166 -28 28

F08012 - GO - Bruggenhoofd Maaskade Noordereiland 227 0 88 9 -79 218

F08019 - GO - Kop Keilehaven 552 0 100 30 -70 522

F08020 - GO - Wilhelminapier verlevendiging 280 0 80 8 -72 272

F08023 - GO - Konak locatie 140 0 94 4 -90 136

F08027 - GO - Dekking Fondsbeheer SIF 2019 200 0 120 82 -38 118

F08028 - GO - Het Park 1.000 0 600 299 -301 701

F08029 - GO - 5 grote buitenruimteprojecten 1.200 0 1.000 488 -512 712

F11001 - GO - Programma Extra Vergroening 12.550 0 1.975 995 -980 11.555

F02033 - GO - Nieuwe Dorp F1 (Heijplaat) 2.250 0 0 210 210 2.040

Verkeer en Vervoer500 0 200 84 -116 416
F11020 - GO - Aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening 500 0 200 84 -116 416

Totaal 86.985 15.114 14.071 6.720 -7.351 65.150

Vrijval

Niet van toepassing