De gemeente Rotterdam bewaakt de kwaliteit van de te bouwen en gebouwde omgeving in Rotterdam. Het gaat om de gebouwen zelf, het gebruik ervan en het stimuleren, ondersteunen van een zorgvuldige omgang met monumenten en met cultuurhistorisch erfgoed in het algemeen. Daarmee levert de gemeente een bijdrage aan een veilige, mooie, gezonde en leefbare stad.
Het college heeft het programma Duurzaam 2015-2018 vastgesteld voor de uitvoering en ondersteuning van activiteiten voor een betere luchtkwaliteit, vergroening, waterveiligheid en veerkracht, energiebesparing, duurzame energieopwekking en duurzame versterking van de economie. Bij het laatste gaat het onder andere om inzet op Clean Tech en circulaire economie.
Binnen het product Ruimte en Wonen wordt op 3 schaalniveaus: gebied, stad en regio, aan de toekomst van Rotterdam gewerkt. Onder andere met:
- gebiedsvisies, inrichtings-, bestemmingsplannen en bouwplanbegeleiding;
- beleidsontwikkeling en coördinatie voor wonen, ruimtelijke ordening en inrichting;
- ontwikkeling en organisatie van regionale plannen en samenwerking met (hogere);
- ontwikkeling van een integrale lange termijn visie op de toekomst van de stad
Vanuit de disciplines lucht, geluid, bodem en externe veiligheid richt de gemeente zich met het product Milieu op een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. De gemeentelijke inzet voor het milieu vindt plaats in samenhang met de gehele ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling van de stad.
Groei van de stad
Zoals verwacht is de bevolking van Rotterdam in 2018 gegroeid. Op 1 januari 2019 woonden er 643.627 personen in Rotterdam, dat zijn er 5.446 meer dan op 1 januari 2018 het geval was. Daarnaast is de verwachting voor de verdere toekomst in 2018 naar boven bijgesteld. Volgens de meest recente inzichten heeft Rotterdam in 2030 ruim 680.000 inwoners. Ook het aantal bezoekers en arbeidsplaatsen is in 2018 verder toegenomen. Rotterdam is in trek en steeds meer mensen willen van de stad gebruik maken. Om de groei in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat al die mensen op goede manier van de stad gebruik kunnen maken om te wonen, leven en werken, is een evenwichtige strategie nodig op verschillende terreinen. Om hier aan tegemoet te komen heeft het college in het coalitie akkoord al een aantal doelstellingen opgenomen: versnelling van de woningbouwproductie en tegelijkertijd het toevoegen van nieuw groen in de stad. Verdere ontwikkeling van de Merwe-Vierhavens als woon- én werklocatie. Het beter benutten van de rivieroevers in de stad voor groen, natuur en recreatie, etc.. Ook voor de middellange en langere termijn is een strategie nodig voor goede groei. Het instrument omgevingsvisie geeft hiervoor de ruimtelijke richting en kaders. In 2018 is een verkenning omgevingsvisie gemaakt, die in 2019 wordt doorontwikkeld naar een concept-omgevingsvisie.
Bereikbare stad
Er is geïnvesteerd in fietspaden (o.a. de noord-zuidroute door het centrum) en uitbreiding van fietsparkeerplaatsen bij OV en woningen. De toegankelijkheid van enkele stations waaronder Blaak en Dijkzigt, is verbeterd en het aantal aanlegplaatsen voor de Watertaxi is uitgebreid. Door het verminderen van straatparkeerplaatsen in het centrum is meer ruimte gecreëerd voor andere voorzieningen.
Next City
In 2018 hebben we met Next City een gemeenschappelijk begrippenkader ontwikkeld voor deze vernieuwende werkwijze. De uitdaging is dat we leren omgaan met transities en de daarmee gepaard gaande onzekerheden. Dit vraagt een andere manier van werken. De inzichten die we hebben opgedaan in dit traject zijn vertaald naar een brochure en een masterclass met professor Geert Teisman (oktober 2018). Gelijktijdig zijn verschillende ontwikkelsporen (lerende netwerken) binnen de gemeentelijke organisatie opgezet met als doel het lerend vermogen van de organisatie te vergroten. Next City heeft in 2018 input opgeleverd voor o.a. Koers010, het bestuurlijk team Groei van de Stad, de omgevingsvisie en het innovatienetwerk binnen de gemeente Rotterdam.
Omgevingswet
Per 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet (Ow) ingevoerd voor alle overheidslagen, waarna de organisatie tot 2029 de tijd heeft om helemaal in de geest van de wet te gaan opereren. De Ow heeft betrekking op de gehele fysieke omgeving en vormt het nieuwe wettelijk kader voor onderwerpen als bodem, geluid, lucht, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, natuur en publieke gezondheid. De stelselherziening Ow kent de volgende hoofddoelen:
Daarnaast heeft de invoering van de Ow als afgeleide van de genoemde hoofddoelen vier belangrijke maatschappelijke verbeterdoelen:
Met de komst van de Ow verandert niet alleen het juridisch kader voor de gemeente fundamenteel. Ook initiatiefnemers van en belanghebbenden bij ruimtelijke ontwikkelingen stellen straks andere eisen aan de overheid. Daarmee vraagt de implementatie van de Ow innovatie binnen onze gemeentelijke organisatie. Deels betreft dit technologische innovatie. Voor het overgrote deel gaat dit echter over sociale innovatie. Hierbij ligt de nadruk op een andere manier van kijken, denken en doen. Dit vraagt aanpassingen in houding en gedrag.
Binnen de gemeente Rotterdam is ten behoeve van de implementatie van de Ow gekozen voor een programmatische aanpak. Het afgelopen jaar hebben we op hoofdlijnen de volgende resultaten opgeleverd:
Indicator | Soort indicator | Monitor | Realisatie 2017 | Doel 2018 | Realisatie 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum | Collegetarget | 8,2% (1-7-2017) | nvt | De meting per 1 januari 2017 bedroeg 8,0%. Hiermee kwam de target al boven de beoogde eindwaarde uit. Daarnaast liep de collegetarget Kansrijke Gezinnen af per 1 juli 2017. In de Begroting 2018 is de beoogde waarde van de target voor 2018 daarom op niet van toepassing (n.v.t.) gezet. |
Overzicht baten en lasten Stedelijke inrichting | Rekening 2017 | Oorspr. Begroting 2018 | Bijgestelde Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 28.422 | 21.523 | 25.027 | 24.876 | -151 |
|
Totaal baten | 28.422 | 21.523 | 25.027 | 24.876 | -151 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 2.835 | 4.325 | 7.367 | 3.012 | -4.354 | |
Financieringsbaten | 186 | 0 | 0 | 89 | 89 | |
Opbrengsten derden | 25.437 | 17.199 | 17.661 | 21.329 | 3.668 | |
Overige baten | -35 | 0 | 0 | 446 | 446 | |
Lasten exclusief reserves | 80.232 | 93.179 | 95.061 | 80.076 | -14.984 |
|
Apparaatslasten | 27.419 | 28.524 | 29.389 | 29.019 | -370 | |
Inhuur | 4.975 | 5.314 | 5.962 | 5.454 | -509 | |
Overige apparaatslasten | 848 | 542 | 497 | 557 | 60 | |
Personeel | 21.596 | 22.668 | 22.930 | 23.008 | 78 | |
Interne Lasten | 4.567 | 1.132 | 1.448 | 4.723 | 3.276 | |
Overige doorbelastingen | 4.567 | 1.132 | 1.448 | 4.723 | 3.276 | |
Programmalasten | 48.247 | 63.523 | 64.224 | 46.334 | -17.890 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 32.235 | 52.706 | 49.375 | 35.242 | -14.133 | |
Kapitaallasten | 1.168 | 1.138 | 1.059 | 1.824 | 765 | |
Overige programmalasten | 1.201 | 0 | 0 | 348 | 348 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 13.643 | 9.679 | 13.790 | 8.921 | -4.870 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -51.809 | -71.656 | -70.033 | -55.200 | 14.833 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -51.809 | -71.656 | -70.033 | -55.200 | 14.833 | |
Mutaties reserves | 18.724 | 30.629 | 27.246 | 17.872 | -9.374 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 1.929 | 1.929 | 0 | |
Onttrekking aan reserves | 16.121 | 30.629 | 27.779 | 18.405 | -9.374 | |
Vrijval reserves | 2.603 | 0 | 1.395 | 1.395 | 0 | |
Saldo voor overhead | -33.085 | -41.027 | -42.788 | -37.328 | 5.459 |
Toerekening overhead aan Stedelijke inrichting | Rekening 2017 | Oorspr. begroting 2018 | Bijgestelde Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 11.535 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 0 | |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 4.546 | 4.843 | 4.944 | 4.682 | -262 | |
Saldo na overhead | -49.166 | -58.570 | -60.432 | -54.711 | 5.721 |
Op het programma Stedelijke inrichting is sprake van een voordeel van € 5,5 mln. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de volgende:
Hogere baten Vergunningen en Toezicht
Het voordelig saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere baten op het product Vergunningen en Toezicht. Dit komt omdat de inkomsten vanuit de WABO-leges per saldo € 1 mln hoger zijn uitgevallen. Naast de opbrengsten voor leges zijn er hogere baten van € 1 mln voor ontheffingen milieuzones, opgelegde bestuurlijke boetes, beheerkosten, dwangsommen en meeropbrengsten werkzaamheden voor derden.
Milieu
Op het product Milieu zorgt een terugbetaling aan de gemeente van een eerder verstrekte subsidie en niet begrote milieuboetes tot een extra opbrengst van € 400.
Daarnaast zijn er in 2018 voor het project Little C € 1,8 mln bodemsaneringskosten in de grondexploitatie gemaakt, die in de vorm van een verliesvoorziening als last zijn opgenomen. Deze lasten zijn onttrokken uit de reserve Taakmutaties Gemeentefonds Bodem die gekoppeld is aan het programma Stedelijke Inrichting. Hiermee is een eenzijdige mutatie in de reserves zichtbaar op het programma Stedelijke Inrichting. Op concernniveau is de verantwoording van de lasten en de onttrekking uit de reserve saldoneutraal.
Diverse afwijkingen
Het resterende voordelige verschil van € 1,3 mln is opgebouwd uit diverse afwijkingen. Zo is er voor € 400 minder aan kosten gerealiseerd in verschillende projecten op het gebied van Landschap, Planologie en Wonen. Van het beschikbare budget voor funderingsherstel is € 500 minder besteed, doordat er minder aanvragen hiervoor zijn ontvangen dan vooraf was ingeschat. Het resterende verschil van € 400 betreft diverse lagere overige kosten.
Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
---|---|---|---|---|
1. Hernieuwbare elektriciteit | % | Streefwaarde | n.v.t. | RWS |
Realisatie | 4,62016 | |||
2. Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | Streefwaarde | n.v.t. | CBS |
Realisatie | 1532017 | |||
3. Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | Streefwaarde | n.v.t. | Basisregistratie adressen en gebouwen |
Realisatie | 2,42016 | |||
4. Demografische druk | % | Streefwaarde | n.v.t. | CBS |
Realisatie | 57% 2018 |
N.v.t.