Afdrukvoorbeeld

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de kaders voor het beleid in de stad aan en controleert het college.

In verschillende commissies worden de raadsbesluiten inhoudelijk voorbereid. In de raadsvergaderingen wordt gedebatteerd en gestemd over de besluiten.

Specificatie baten en lasten JS 2018 product


Overzicht baten en lasten Raad	Rekening 2017	Oorspr. Begroting 2018	Bijgestelde Begroting 2018	Realisatie 2018	Afwijking
Baten exclusief reserves	192	0	300	320	20
Totaal baten	192	0	300	320	20
Bijdragen rijk en mede-overheden	0	0	0	0	0

Opbrengsten derden	0	0	0	20	20
Overige baten	192	0	300	300	0
Lasten exclusief reserves	5.345	4.597	5.227	5.164	-63
Apparaatslasten	1.485	1.619	1.628	1.478	-150
Inhuur	0	0	0	0	0

Overige apparaatslasten	179	250	224	191	-33
Personeel	1.306	1.369	1.404	1.287	-117
Interne Lasten	156	160	160	183	23
Overige doorbelastingen	156	160	160	183	23
Programmalasten	3.704	2.818	3.439	3.503	64
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	1.814	870	1.598	1.621	23

Overige programmalasten	213	223	131	146	16
Subsidies en inkomensoverdrachten	1.677	1.725	1.711	1.736	25
Saldo voor vpb en reserveringen	-5.153	-4.597	-4.927	-4.844	83
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-5.153	-4.597	-4.927	-4.844	83
Mutaties reserves	0	0	-130	-197	-67
Toevoeging aan reserves	0	0	430	430	0
Onttrekking aan reserves	0	0	270	203	-67
Vrijval reserves	0	0	30	30	0
Saldo voor overhead	-5.153	-4.597	-5.057	-5.041	16

Goede voorbereiding van raadsbesluiten door:

verbeteren en transparant maken van het bestuurlijk besluitvormingsproces
controleren van de gemeentelijke financiën
betere ontsluiting van relevante informatie voor de raad

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en de gebiedscommissies gehouden. Dienstverlening organiseerde de verkiezingen voor de gebiedscommissies waarbij experimenten met wijkraden, getrapte verkiezingen en gelote wijkcomités werden gehouden. Jongeren vanaf 16 jaar konden daarbij hun stem uitbrengen
in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Rotterdamse bedrijfsleven is in 2018 een proef gestart om de positie van raadsleden te versterken. Deelnemende werkgevers bieden een inkomens-, pensioen- en terugkeergarantie aan medewerkers die als raadslid worden gekozen. Verder wordt voor raadsleden die als volksvertegenwoordiger stoppen en daar behoefte aan hebben gewerkt aan mogelijkheden tot differentiatie in vergoedingen en van werk-naar-werkbegeleiding
de nieuwe raad heeft na haar aantreden na de gemeenteraadsverkiezingen commissies ingesteld en een nieuw reglement van orde vastgesteld
de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, met de bouw van het nieuwe stadion, wordt nauwgezet gemonitord volgens de regeling risicovolle projecten
de pilot Duisenberg, een methode om meer inzicht te krijgen in wat bereikt wordt met de bij de begroting beschikbaar gestelde middelen, wordt bij de jaarrekening 2018 voor de onderwerpen nachtopvang en re-integratie afgerond. Evaluatie vindt plaats in 2019

Toelichtingen ontwikkelingen

Zie wat hebben we bereikt.

Wat heeft het gekost?

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel wordt per afwijking een korte toelichting gegeven.
Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting en de realisatie 2018.

Overzicht van baten en lasten


Overzicht baten en lasten Raad	Rekening 2017	Oorspr. Begroting 2018	Bijgestelde Begroting 2018	Realisatie 2018	Afwijking
Baten exclusief reserves	192	0	300	320	20
Totaal baten	192	0	300	320	20
Bijdragen rijk en mede-overheden	0	0	0	0	0

Opbrengsten derden	0	0	0	20	20
Overige baten	192	0	300	300	0
Lasten exclusief reserves	5.345	4.597	5.227	5.164	-63
Apparaatslasten	1.485	1.619	1.628	1.478	-150
Inhuur	0	0	0	0	0

Overige apparaatslasten	179	250	224	191	-33
Personeel	1.306	1.369	1.404	1.287	-117
Interne Lasten	156	160	160	183	23
Overige doorbelastingen	156	160	160	183	23
Programmalasten	3.704	2.818	3.439	3.503	64
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	1.814	870	1.598	1.621	23

Overige programmalasten	213	223	131	146	16
Subsidies en inkomensoverdrachten	1.677	1.725	1.711	1.736	25
Saldo voor vpb en reserveringen	-5.153	-4.597	-4.927	-4.844	83
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	-5.153	-4.597	-4.927	-4.844	83
Mutaties reserves	0	0	-130	-197	-67
Toevoeging aan reserves	0	0	430	430	0
Onttrekking aan reserves	0	0	270	203	-67
Vrijval reserves	0	0	30	30	0
Saldo voor overhead	-5.153	-4.597	-5.057	-5.041	16


	Rekening 2017	Oorspr. begroting 2018	Bijgestelde Begroting 2018	Realisatie 2018	Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting
Overhead clustermanagement en ondersteuning
Saldo na overhead	-5.153	-4.597	-5.057	-5.041	16

Overzicht van afwijkingen


Overzicht afwijkingen	Afwijking baten	Afwijking lasten	Afwijking saldo
Afwijking baten en lasten	20	-63	83
1. Pensioenen	20	0	20
2. Verkiezingen	0	-63	63
Afwijking reserves	-67	0	-67
3. Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen	-67	0	-67
Saldo voor overhead	-47	-63	16

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Pensioenen
Er is over 2018 sprake van extra baten door teruggave van pensioenpremies van raadsleden die na de gemeenteraadsverkiezingen niet zijn teruggekeerd in de Raad.

2. Verkiezingen
Na de gemeenteraadsverkiezingen zaten een aantal wethouders ook in de Raad. Aan hen is in de periode tussen de gemeenteraadsverkiezingen en het aantreden van het nieuwe College geen raadsvergoedingen uitgekeerd.

3. Mutatie Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen
Er zijn kosten buiten het project om geboekt, deze zijn niet ten laste van de reserve gebracht.