n.v.t.
Er zijn in de begroting 2018 geen doelstellingen en indicatoren, zoals de zelfevaluaties, meer opgenomen. De reden hiervan is omdat de zelfevaluatie geen eindoordeel meer oplevert. In 2018 zijn uiteraard de werkzaamheden en activiteiten binnen het staand beleid gecontinueerd.
Burgerzaken en Basisregistratie Personen (BRP)
De BRP moet een weergave zijn van de werkelijkheid en een accuraat beeld geven van de personen die in Rotterdam wonen. Het is een randvoorwaarde voor een kwalitatief goede dienstverlening aan de burger en voor naleving en handhaving van regelgeving. Ook in 2018 is aandacht besteed aan het proactief opsporen van fraude die de BRP raakt. Hiervoor is een centraal meldpunt persoonsgegevens (CMP) ingesteld, dat zowel signalen over adres- als identiteitsgerelateerde afwijkingen in de basisregistraties onderzoekt en beoordeelt. Dit heeft geleid tot de ontdekking van fraude rondom valse huurcontracten. Naar aanleiding van signalen van burgers heeft de gemeente Rotterdam ook in G4-verband gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de BRP gegevens.
Wettelijk zijn gemeenten jaarlijks verplicht om zelf onderzoeken te verrichten naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de Basisregistratie Personen (BRP) en de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en naar de verwerking van gegevens in deze persoonsregistraties. Ook wordt periodiek onderzoek gedaan naar de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces van Nederlandse reisdocumenten, paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK). De uitkomsten van Rotterdam voor deze zelfevaluaties waren ook in 2018 boven de norm. Uit de zelfevaluaties zijn actiepunten en aanbevelingen geformuleerd ten einde verbeteringen in de processen aan te brengen.
| Overzicht baten en lasten Burgerzaken | Rekening 2017 | Oorspr. Begroting 2018 | Bijgestelde Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 742 | 629 | 100 | 326 | 226 |
|
| Totaal baten | 742 | 629 | 100 | 326 | 226 | |
| Bijdragen rijk en mede-overheden | 25 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
| Opbrengsten derden | 716 | 629 | 100 | 280 | 180 | |
| Lasten exclusief reserves | 11.442 | 12.006 | 6.111 | 6.477 | 366 |
|
| Apparaatslasten | 8.039 | 7.848 | 5.857 | 6.242 | 385 | |
| Inhuur | 493 | 332 | 230 | 277 | 47 | |
| Overige apparaatslasten | 290 | 229 | 138 | 136 | -2 | |
| Personeel | 7.257 | 7.287 | 5.489 | 5.829 | 340 | |
| Interne Lasten | 520 | -3 | 53 | 167 | 114 | |
| Overige doorbelastingen | 520 | -3 | 53 | 167 | 114 | |
| Programmalasten | 2.882 | 4.161 | 200 | 67 | -133 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.176 | 3.478 | 200 | 67 | -134 | |
| Kapitaallasten | 668 | 633 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | -11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -10.700 | -11.377 | -6.011 | -6.150 | -140 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -10.700 | -11.377 | -6.011 | -6.150 | -140 | |
| Mutaties reserves | 522 | 671 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoeging aan reserves | 1.829 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserves | 1.880 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor overhead | -10.178 | -10.706 | -6.011 | -6.150 | -140 |
| Toerekening overhead aan Burgerzaken | Rekening 2017 | Oorspr. begroting 2018 | Bijgestelde Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 4.566 | 4.681 | 4.681 | 4.681 | 0 | |
| Overhead clustermanagement en ondersteuning | 1.090 | 870 | 767 | 887 | 120 | |
| Saldo na overhead | -15.835 | -16.258 | -11.459 | -11.719 | -260 |
Toelichting per afwijking
1. Hogere apparaatslasten
Er is in 2018 extra personeel ingezet voor het uitvoeren van adresonderzoeken en fraudeonderzoeken. Deze extra inzet heeft een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de Basisregistratie persoonsgegevens.
2. Diverse afwijkingen
Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen.
Incidentele hogere kosten Concernhuisvesting
Bij de tweede herziening 2018 is er binnen programma Overhead melding gemaakt van incidenteel hogere huisvestingskosten van € 3,1 mln. Dit betrof niet activeerbare projectkosten ad 1,7 mln en 1,4 mln hogere huisvestingslasten als gevolg van een langere overgangsperiode voor de verhuizing van het archief en de dienstverlening van de kredietbank naar de nieuwe Stadhuis XL+ winkel.Deze incidenteel hogere huisvestingslasten van € 3,1 mln zijn verdeeld over diverse producten. Vanuit dit product is een budgetbedrag van € 25 overgeheveld.Voor de uiteindelijke realisatie van deze bijstelling wordt verwezen naar het product concernhuisvesting.