In deze paragraaf wordt een overzicht van de lopende en afgesloten investeringskredieten gepresenteerd. De raad voteert kredieten om meerjarige investeringsuitgaven en/of verplichtingen aan te gaan. Het college bewaakt de voortgang en afsluiting van de gevoteerde kredieten.
De gemeente doet nieuwe investeringen en uitbreidingsinvesteringen op basis van een stadsvisie en de investeringsstrategie die hierop is geënt. Vervangingsinvesteringen worden gedaan nadat de levensduur van gemeentelijke bezittingen (de ‘activa’) voorbij is. Soms investeert de gemeente om de levensduur van activa te verlengen, de kwaliteit van bestaande activa te verhogen of te voldoen aan nieuwe wettelijke voorschriften.
Dit overzicht bevat per programma de lopende investeringskredieten. De lopende investeringskredieten zijn door de gemeenteraad goedgekeurd (gevoteerd) en worden niet afgesloten met deze jaarrekening omdat ze nog niet (volledig) zijn gerealiseerd.
In onderstaande tabel is per krediet een beschrijving en een overzicht met detailinformatie opgenomen. De detailinformatie bevat de gerealiseerde uitgaven, de reeds ontvangen bijdragen van derden en de netto investering, oftewel het eigen geld dat de gemeente reeds aan de investering heeft uitgegeven. Indien sprake is van een verschil groter dan of gelijk aan € 500 tussen de raming 2018 en de realisatie 2018, of als het krediet is overschreden, dan is een verantwoording opgenomen.
| Programma | Gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2017 | Raming 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking Realisatie - Raming 2018 | Restant krediet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur en dienstverlening | 3.050 | 0 | 700 | 64 | -636 | 2.986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervanging Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
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| Digitalisering Persoonskaarten | 1.000 | 0 | 500 | 64 | -436 | 936 |
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| Website Stadsarchief | 350 | 0 | 200 | 0 | -200 | 350 |
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| Openbare orde en veiligheid | 2.030 | 141 | 1.889 | 11 | -1.878 | 1.878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inrijbeperkende maatregelen | 2.030 | 141 | 1.889 | 11 | -1.878 | 1.878 |
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| Verkeer en vervoer | 70.681 | 21.357 | 21.130 | 9.528 | -11.602 | 39.797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stelpost straatparkeren 2011 | 2.000 | 844 | 294 | 27 | -267 | 1.129 |
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| Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2013 | 1.800 | 1.470 | 330 | 330 | 0 | 0 |
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| Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2015 | 2.697 | 2.154 | 543 | 495 | -48 | 48 |
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| Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016 | 3.395 | 298 | 1.520 | 976 | -544 | 2.121 |
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| Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2019 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 |
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| Vervanging verkeersregelinstallaties 2016 | 5.697 | 5.581 | 116 | 109 | -7 | 7 |
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| Vervanging Verkeersregelinstallaties 2018 | 4.812 | 0 | 2.000 | 2.915 | 915 | 1.897 |
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| Vervanging verkeersregelinstallaties 2019 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 |
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| H6-weg Hoek van Holland fase 2 | 4.192 | 3.029 | 472 | 1.178 | 706 | -14 |
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| H6-weg Hoek van Holland fase 2 Vervolg | 13.400 | 0 | 4.000 | 0 | -4.000 | 13.400 |
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| Buitenruimte Hoek van Holland Haven | 7.280 | 883 | 4.216 | 435 | -3.781 | 5.962 |
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| Beter Benutten - Bereikbaarheid | 2.040 | 598 | 817 | 117 | -700 | 1.325 |
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| Beter Benutten - Fietsbeleid | 1.532 | 346 | 606 | 54 | -552 | 1.132 |
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| Beter Benutten Fietsen | 1.500 | 1.378 | 122 | 4 | -118 | 118 |
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| Centrum Fiets As | 3.532 | 1.277 | 2.000 | 974 | -1.026 | 1.281 |
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| Fietspaden 2018 | 1.030 | 0 | 1.030 | 582 | -448 | 448 |
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| Fietsroutes (restant) | 1.337 | 0 | 520 | 429 | -91 | 908 |
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| Fietsvoorziening OV haltes | 469 | 393 | 76 | 104 | 28 | -28 |
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| Bushaltetoegankelijkheid 2015 | 5.000 | 1.932 | 2.000 | 552 | -1.448 | 2.516 |
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| Aanpassing verkeerslichten ivm Maastunnel renovatie | 1.700 | 1.174 | 300 | 233 | -67 | 293 |
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| Oprit verlengde Willemsbrug | 168 | 0 | 168 | 14 | -154 | 154 |
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| Cultuur, sport en recreatie | 6.900 | 4.068 | 2.832 | 1.870 | -962 | 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inrichting zwembad Hart van Zuid | 1.000 | 352 | 648 | 145 | -503 | 503 |
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| Gymlokalen Lekker Fit | 5.900 | 3.716 | 2.184 | 1.725 | -459 | 459 |
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| Volksgezondheid en zorg | 6.170 | 2.945 | 3.225 | -449 | -3.674 | 3.674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorontwikkeling Informatiemanagement voor Zorg, Welzijn en Jeugdhulp | 6.170 | 2.945 | 3.225 | -449 | -3.674 | 3.674 |
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| Werk en inkomen | 13.641 | 6.016 | 5.624 | 4.303 | -1.321 | 3.322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 programma innovatie 2017 | 5.101 | 2.518 | 2.582 | 2.569 | -13 | 14 |
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| Programma Innovatie 2 - G1 Deel | 8.540 | 3.498 | 3.042 | 1.734 | -1.308 | 3.308 |
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| Beheer van de stad | 820.420 | 268.494 | 173.360 | 151.410 | -21.950 | 400.517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 | 941 | 417 | 103 | 110 | 7 | 414 |
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| Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 | 61.073 | 15.331 | 11.299 | 13.471 | 2.172 | 32.271 |
|
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| Inzamelmiddelen GFT 2017, 2018 | 5.524 | 1.147 | 2.171 | 144 | -2.027 | 4.233 |
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| Openbare verlichting 2017-2020 | 7.326 | 1.374 | 1.823 | 1.768 | -55 | 4.184 |
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| Lease voertuigen/ Werktuigen 2017 - 2022 | 155.000 | 29.450 | 31.000 | 25.599 | -5.401 | 99.951 |
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| Inzamelmiddelen containers 2018 - 2021* | 19.000 | 0 | 2.400 | 3.726 | 1.326 | 15.274 |
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| Vervanging vrijval riolen | 196.700 | 80.036 | 42.344 | 31.076 | -11.268 | 85.588 |
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| Vervanging Prullenbakken | 4.000 | 0 | 800 | 456 | -344 | 3.544 |
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| Vervanging civiele kunstwerken | 46.373 | 42.146 | 2.999 | 1.190 | -1.809 | 3.037 |
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| Bruggen en tunnels | 32.740 | 30.410 | 875 | 405 | -470 | 1.924 |
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| Maastunnel renovatie | 237.800 | 63.921 | 73.266 | 53.701 | -19.565 | 120.178 |
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| Assetbeheersysteem SB | 1.015 | 102 | 102 | 3 | -99 | 910 |
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| Blauwe verbinding fase 2 | 7.026 | 3.361 | 1.845 | 994 | -851 | 2.672 |
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| Thema vak natuur begraven op begraafplaats Hofwijk | 1.384 | 695 | 422 | 552 | 130 | 137 |
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| Wastemanagementsysteem | 2.038 | 104 | 1.878 | 234 | -1.644 | 1.700 |
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| Verkeersdynamisch systeem Hoek van Holland | 810 | 0 | 32 | 0 | -32 | 810 |
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| Investeringskrediet Openbare verlichting (2019) | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 |
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| Investeringskrediet Wegen (2019) | 28.688 | 0 | 0 | 16.146 | 16.146 | 12.542 |
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| Investeringskrediet Groen (2019 | 5.032 | 0 | 0 | 1.834 | 1.834 | 3.198 |
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| Investeringskrediet Water (2019) | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 |
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| Investeringskrediet Spelen (2019) | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
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| Stedelijke Inrichting | 18.100 | 11.070 | 2.205 | 946 | -1.259 | 6.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotterdam Climate Proof (RCP) Waterpleinen | 10.500 | 4.675 | 1.000 | 620 | -380 | 5.205 |
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| Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken | 7.600 | 6.395 | 1.205 | 326 | -879 | 879 |
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| Ruimtelijke ontwikkeling | 980.900 | 212.051 | 114.862 | 66.732 | -48.130 | 702.118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hart van Zuid | 155.300 | 32.965 | 36.754 | 22.456 | -14.298 | 99.879 |
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| Huis van Zuid | 2.000 | 983 | 600 | 205 | -395 | 812 |
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| Coolsingel | 45.900 | 4.169 | 12.669 | 8.389 | -4.280 | 33.342 |
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| Onderwijshuisvesting | 360.614 | 110.064 | 7.960 | 1.709 | -6.251 | 248.841 |
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| Onderwijshuisvesting 2018 | 19.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.600 |
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| Onderwijshuisvesting 2018 - regio deal | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.400 |
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| Erasmus University College | 20.300 | 11.841 | 1.244 | 30 | -1.214 | 8.429 |
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| Vastgoed 2017 | 3.000 | 240 | 100 | 1.258 | 1.158 | 1.502 |
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| Vastgoed 2018 | 3.000 | 0 | 1.000 | 599 | -401 | 2.401 |
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| Vastgoed 2019 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
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| Zonnepanelen vastgoed | 3.750 | 0 | 1.128 | 111 | -1.017 | 3.639 |
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| Top 6 parkeergarages | 16.600 | 95 | 5.800 | 324 | -5.476 | 16.181 |
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| Sportcampus en Park De Twee Heuvels | 61.800 | 21.268 | 8.214 | 3.575 | -4.639 | 36.957 |
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| Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City | 42.397 | 0 | 3.032 | 115 | -2.917 | 42.282 |
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| Sportvoorzieningen (kunstgrasvelden/sportaccommodaties) | 17.134 | 178 | 7.851 | 2.158 | -5.693 | 14.798 |
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| Hybridevelden 2018 | 7.910 | 52 | 4.000 | 4.586 | 586 | 3.272 |
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| Gymzaal Heijplaat | 1.740 | 3 | 869 | 44 | -825 | 1.693 |
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| Strategische verwevingen NPRZ | 40.000 | 0 | 0 | 6.202 | 6.202 | 33.798 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwevingen Mijnkintbuurt (NPRZ) | 13.000 | 0 | 2.295 | 3.965 | 1.670 | 9.035 |
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| Functionele verbetering Wereldmuseum | 1.544 | 0 | 1.492 | 0 | -1.492 | 1.544 |
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| Leuvehaven Paviljoen | 4.200 | 406 | 788 | 331 | -457 | 3.463 |
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| Herinrichting ATV Terbregge | 2.424 | 751 | 1.673 | 1.163 | -510 | 510 |
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| Landgoederen Nieuw Rhodenrijs en De Tempel | 6.851 | 4.173 | 2.000 | 45 | -1.955 | 2.634 |
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| Herbestemming Schielandshuis | 1.800 | 1.733 | 70 | 72 | 2 | -5 |
|
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| Verbouwing Spinozaweg 300 | 500 | 0 | 500 | 46 | -454 | 454 |
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| Realisatie crisisopvang Snelfilterweg 270 | 2.500 | 6 | 494 | 67 | -427 | 2.427 |
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| MFC Rozenburg | 17.100 | 16.142 | 105 | 106 | 1 | 852 |
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| Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam oplevering 2020 | 11.628 | 336 | 1.400 | 300 | -1.100 | 10.992 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Museum Boijmans Van Beuningen | 26.800 | 430 | 2.470 | 1.983 | -487 | 24.387 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Mainport Rotterdam (PMR) 150 ha (Vlinderstrik | 19.700 | 0 | 5.350 | 4.078 | -1.272 | 15.622 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schieveen | 9.700 | 0 | 1.600 | 851 | -749 | 8.849 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multifunctioneel Centrum (MFC) Pernis | 9.887 | 6.216 | 2.731 | 1.382 | -1.349 | 2.289 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vastgoedbeheersysteem | 4.356 | 0 | 650 | 582 | -68 | 3.774 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieuwbouw Argonautenweg - Sport en Zorg | 465 | 0 | 23 | 0 | -23 | 465 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overhead | 60.180 | 13.053 | 31.705 | 17.015 | -14.691 | 30.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervangingsinvesteringen ICT | 8.323 | 5.505 | 1.834 | 1.558 | -276 | 1.260 |
|
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| Vervangingsinvesteringen ICT 2018 | 9.237 | 266 | 8.634 | 4.699 | -3.935 | 4.272 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden | 12.575 | 3.060 | 7.800 | 3.637 | -4.163 | 5.878 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadhuis Rotterdam realisatie Servicecentrum XL+ | 8.000 | 3.534 | 4.466 | 3.788 | -679 | 679 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toegangscontrole gebouwen | 2.167 | 9 | 1.600 | 1.055 | -545 | 1.103 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herinrichting Looijershof | 3.260 | 679 | 2.581 | 2.137 | -444 | 444 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Datalijnen (CNI) | 4.182 | 0 | 4.182 | 0 | -4.182 | 4.182 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorontwikkeling DIVA (Digitaliseren Informatie Voorziening Alfresco) | 608 | 0 | 608 | 36 | -572 | 572 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervangingsinvesteringen ICT 2019 | 11.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.528 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investeringskrediet laadpalen | 300 | 0 | 0 | 105 | 105 | 195 |
|
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| Totaal | 1.982.073 | 539.194 | 357.532 | 251.429 | -106.102 | 1.191.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dit overzicht bevat per programma de afgesloten investeringen die met deze jaarrekening worden afgesloten. Een krediet is afgesloten als alle projecten zijn geactiveerd en alle inkooporders en projecten zijn afgesloten.
In onderstaande tabel is per krediet een beschrijving van het doel van het krediet, een verantwoording over de realisatie van het krediet
en een overzicht met detailinformatie opgenomen. De detailinformatie bevat het gevoteerde krediet, de gerealiseerde uitgaven, de ontvangen bijdragen van derden en de netto investering. Tevens is een indicatie opgenomen van de kapitaallasten (rente en afschrijving). Dit betreft een indicatie omdat in sommige gevallen activering (deels) in voorgaande jaren heeft plaatsgevonden.
| Programma | Gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2017 | Raming 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking Realisatie -Raming 2018 | Restant krediet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkeer en vervoer | 7.600 | 7.501 | 100 | -82 | -182 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysieke maatregelen Verkeersveiligheid 2012 | 1.800 | 1.743 | 57 | 55 | -2 | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2014 | 1.800 | 1.795 | 5 | -162 | -167 | 167 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervanging verkeersregelinstallaties 2015 | 4.000 | 3.963 | 37 | 24 | -13 | 13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cultuur, sport en recreatie | 3.200 | 1.544 | 1.656 | 0 | -1.656 | 1.656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toegankelijkheid sportaccommodaties | 3.200 | 1.544 | 1.656 | 0 | -1.656 | 1.656 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beheer van de stad | 7.916 | 4.486 | 2.809 | 1.628 | -1.181 | 1.802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervanging Inzamelmiddelen 2017 | 4.000 | 3.379 | 0 | -78 | -78 | 699 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervanging KCA depots | 481 | 0 | 481 | 172 | -309 | 309 |
|
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| Inzamelmiddelen - Glasbakken | 450 | 280 | 170 | 202 | 32 | -32 |
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| Inzamelmiddelen Papiercontainers | 500 | 0 | 500 | 0 | -500 | 500 |
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| Inzamelmiddelen - Ondergrondse Containers Parken | 185 | 0 | 185 | 0 | -185 | 185 |
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| Inzamelmiddelen - Tijdelijke Bovengrondse Containers | 1.400 | 201 | 1.199 | 1.066 | -133 | 133 |
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| Inzamelmiddelen Extra Rotterdambakken | 900 | 626 | 274 | 266 | -8 | 8 |
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| Ruimtelijke ontwikkeling | 349.675 | 343.825 | 2.555 | 1.670 | -886 | 4.180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hybridevelden 2017 | 7.221 | 5.370 | 1.200 | 1.326 | 126 | 525 |
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| Rotterdam Centraal | 322.400 | 319.464 | 1.000 | -11 | -1.011 | 2.946 |
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| Parkeerterrein Stadiondriehoek/Zandvlietplein | 600 | 45 | -45 | -45 | -1 | 601 |
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| Oostelijk zwembad / Sportfondsenbad Noord (Van Maanenbad) | 18.914 | 18.946 | 0 | 0 | 0 | -32 |
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| Aankoop opstal August Reitsmahuis | 540 | 0 | 400 | 400 | 0 | 140 |
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| Algemene middelen | 5.815 | 4.909 | 906 | 293 | -613 | 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorontwikkeling ICT | 5.815 | 4.909 | 906 | 293 | -613 | 613 |
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| Overhead | 32.812 | 24.479 | 2.213 | 1.813 | -399 | 6.519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbouw Stadskantoor Timmerhuis | 26.700 | 21.267 | 30 | -5 | -35 | 5.438 |
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| Herinrichting Librijesteeg 4 | 356 | 199 | 2 | -6 | -8 | 163 |
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| Zonnepanelen concernhuisvesting | 1.100 | 936 | 164 | 26 | -137 | 137 |
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| Projectkosten Zaaksysteem E-suite | 1.055 | 829 | -35 | 0 | 35 | 226 |
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| Investeringskrediet Zaaksysteem fase 2 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.525 | -75 | 75 |
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| Uniform Inkoop- & bestelproces | 2.001 | 1.248 | 452 | 273 | -179 | 480 |
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| Totaal | 407.018 | 386.743 | 10.239 | 5.322 | -4.917 | 14.952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||