Afdrukvoorbeeld

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) bestaat uit de pijlers Onderwijs, Werk en Wonen. De bestemmingsreserve NPRZ-wonen wordt gebruikt als dekking van projecten binnen de pijler Wonen van het NPRZ. Door het Rijk is via het Gemeentefonds een bedrag beschikbaar gesteld waarmee in 2013 de bestemmingsreserve is gevormd. De bestemmingsreserve is in 2017 aangevuld met gemeentelijke financiële middelen voor fysieke projecten in Rotterdam Zuid, die eerst waren ondergebracht in de bestemmingsreserves Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV3). De middelen in de bestemmingsreserve worden gebruikt als dekking voor projecten in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, die bijdragen aan de fysieke doelstellingen van het NPRZ-programma. De projecten zijn concreet opgezet om invulling te geven aan de gemeentelijke opgave binnen het NPRZ of dienen ter ondersteuning en facilitering van de opgave van derden (zoals woningcorporaties).

Toevoegingen

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2017 besloten tot de vorming van één bestemmingsreserve voor het programma NPRZ pijler Wonen door gemeentelijke middelen voor projecten in Rotterdam zuid te bundelen.

Na de administratieve bundeling in 2017 zijn in 2018 nog een aantal projecten toegevoegd. Het betreft € 5,74 mln voor het project Buitenruimte Vreewijk, dat eerder was ondergebracht in de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling en € 1,66 mln voor de projecten Buitenruimte Vreewijk en Putsebocht, die eerder waren ondergebracht in de bestemmingsreserves IFR.

Daarnaast is in 2018 € 5 mln toegevoegd aan de bestemminsreserve NPRZ-wonen vanuit het IFR. Deze toevoeging vloeit voort uit de gemeentelijke verplichting om – als cofinanciering bij de korting verhuurdersheffing van woningcorporaties voor de transformatie-opgave in Rotterdam zuid – in totaal € 50 mln binnen de gemeentelijke begroting te reserveren.

Onttrekkingen

In totaal is er in 2018 € 14,73 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen. De grootste uitgaven in 2018 betreffen compensatie voor verliesneming bij de grondexploitatie Tweebosbuurt (€ 5,8 mln), een subsidie aan woningcorporatie Woonbron voor project Urkersingel (€ 2,8 mln), het programma Steigers op Zuid (€ 2,8 mln) en uitvoeringskosten voor Mijnkintbuurt blok 1+2 (€ 1,4 mln).

De onderbesteding ten opzichte van de begroting 2018 wordt vooral veroorzaakt door lagere bestedingen bij programma Steigers op Zuid (€ 2,7 mln). De overige onderbesteding is veroorzaakt door lagere compensatie voor verliesneming bij de grondexploitaties Tweebosbuurt (€ 216) en Revitalisering Plein 1953 (€ 220) en tragere bestedingen voor Buitenruimte Vreewijk Valkeniersbuurt (€ 181).

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2018 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen begroting en realisatie.

Tekst

Budget NPRZ

Realisatie t/m 2017

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Restant per 1-1-2019

Beheer van de stad

750

487

263

200

-63

N04015 NPRZ - IP Entree Beverwaard

540

308

232

169

-63

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Beheer van de stad	750	487	263	200	-63	63
N04015 NPRZ - IP Entree Beverwaard	540	308	232	169	-63	63
Algemene informatie
Project omschrijving	Exogeen - De sterk toegenomen instroom van asielzoekers in Nederland maakt dat ook in Rotterdam gerichte inzet nodig is ten behoeve van de realisatie van een AZC, de zorg voor statushouders en crisis(nood)opvang voor de duur van 5 jaar. Tegen deze achtergrond heeft de gemeenteraad op 12 november 2016 ingestemd met de realisatie van een tijdelijk asielzoekerscentrum aan de Edo Bergsmaweg in de wijk Beverwaard. Het is daarbij de ambitie van het college ten behoeve van de wijk waar het AZC is voorzien, te sturen op het behouden en mogelijk verbeteren van het huidige kwaliteits- en voorzieningenniveau van de wijk. De inspanningen/maatregelen, waarvoor geen ruimte binnen de huidige begroting is gevonden, worden hieronder beschreven en moeten leiden tot een fysiek en maatschappelijk sterk(er) Beverwaard. Uit gesprekken met bewoners, instellingen en uit de belangrijkste uitkomsten van de digitale meningspeiling is gebleken dat 4 thema's prioriteit hebben voor Beverwaard: veiligheid, een schone wijk, opgeknapte bebouwing en werkgelegenheid. Eén van de maatregelen die hieraan moet gaan bijdragen betreft de aanpak van de Cannenburchstraat/ Groeninx van Zoelenlaan, oftewel de Entree van Beverwaard. Hieronder vallen: - Verduidelijking doorgaande route - Vergroeningsopgave - Nieuw lichtplan
Gebied	IJsselmonde
Planning	2016	tot	2019		Fase	Afronding
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	540	0	0	540
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Door de nodige afstemming met ondernemers uit de directe omgeving zijn de werkzaamheden vertraagd. Het project wordt in de loop van 2019 alsnog afgerond.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Door de vertraagde werkzaamheden zijn er in 2018 minder kosten gemaakt dan begroot.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N04016 NPRZ - Beverwaard kleine maatregelen 2016

210

179

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Beheer van de stad	750	487	263	200	-63	63
N04016 NPRZ - Beverwaard kleine maatregelen 2016	210	179	31	31	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Exogeen - De sterk toegenomen instroom van asielzoekers in Nederland maakt dat ook in Rotterdam gerichte inzet nodig is ten behoeve van de realisatie van een AZC, de zorg voor statushouders en crisis(nood)opvang voor de duur van 5 jaar. Tegen deze achtergrond heeft de gemeenteraad op 12 november jongstleden ingestemd met de realisatie van een tijdelijk asielzoekerscentrum aan de Edo Bergsmaweg in de wijk Beverwaard. Het is daarbij de ambitie van het college ten behoeve van de wijk waar het AZC is voorzien, te sturen op het behouden en mogelijk verbeteren van het huidige kwaliteits- en voorzieningenniveau van de wijk. De inspanningen/maatregelen, waarvoor geen ruimte binnen de huidige begroting is gevonden, worden hieronder beschreven en moeten leiden tot een fysiek en maatschappelijk sterk(er) Beverwaard. Uit gesprekken met bewoners, instellingen en uit de belangrijkste uitkomsten van de digitale meningspeiling is gebleken dat 4 thema's prioriteit hebben voor Beverwaard: veiligheid, een schone wijk, opgeknapte bebouwing en werkgelegenheid. Eén van de maatregelen die hieraan moet gaan bijdragen betreft kleine fysieke aanpassingen in de Beverwaard om een kwalitatieve impuls te geven aan de buitenruimte. Hieronder vallen bijvoorbeeld: - Vergroenen buitenruimte - Vervangen speelelementen - Herinrichten parkeerplaatsen - Verlichting aanpassen bij parkeerplekken en achterpaden
Gebied	IJsselmonde
Planning	2016	tot	2018		Fase	Afronding
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	210	0	0	210
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het project heeft een positief resultaat bereikt voor Beverwaard. Het heeft de samenwerking met woningbouwcorporaties gestimuleerd. Bewoners hebben op constructieve wijze direct invloed kunnen uitoefenen op de buitenruimte en de bewonersparticipatie is toegenomen (kleine groene terreinen in beheer, speeltuinen bij omwonenden beter in gebruik). De resultaten zijn voor diverse doelgroepen zichtbaar: hondenbezitters (hondenstrandje), mensen met kinderen (speeltuin), ouderen (pleininrichting) en jongeren (voetbalveldjes).
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De onttrekking is conform begroting.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

Stedelijke inrichting

14.125

4.588

5.591

2.623

-2.968

6.914

N01001 NPRZ - UP Particuliere Woningvoorraad "Steigers op Zuid"

13.800

4.568

5.456

2.623

-2.833

6.609

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Stedelijke inrichting	14.125	4.588	5.591	2.623	-2.968	6.914
N01001 NPRZ - UP Particuliere Woningvoorraad "Steigers op Zuid"	13.800	4.568	5.456	2.623	-2.833	6.609
Algemene informatie
Project omschrijving	In overeenstemming met de afspraken uit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid moet in een periode van twintig jaren (tussen 2010 en 2030) van 13.000 woningen de onderhoud- en beheerstructuur aanmerkelijk worden verbeterd. Om deze ambitie waar te maken zullen in deze collegeperiode minstens 3.000 woningen moeten worden aangepakt. Op 9 juni 2015 heeft het college het Uitvoeringsprogramma Steigers op Zuid vastgesteld en de raad geïnformeerd. Hierin wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de aanpak van 3.000 woningen.
Gebied	Zuid
Planning	2015	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	13.800	0	0	13.800
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 zijn er 2786 meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) opgesteld. Daarnaast zijn er 852 aanvragen en opdrachten offertes door VvE's in vergadering vastgesteld. Er is bij 1065 woningen achterstallig onderhoud weggewerkt. Binnen het programma "Steigers op Zuid" zal een deel van het restbudget ingezet worden voor "uitbreiding handhavingscapaciteit".
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Door onvoldoende bouwcapaciteit bij de aannemerij loopt het project achter. Hierdoor blijft ook de indiening van subsidieaanvragen en het aantal opgeknapte woningen achter.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N04009 NPRZ - Mallegatpark (natuurvriendelijke oever)

325

135

-135

305

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Stedelijke inrichting	14.125	4.588	5.591	2.623	-2.968	6.914
N04009 NPRZ - Mallegatpark (natuurvriendelijke oever)	325	20	135	0	-135	305
Algemene informatie
Project omschrijving	Het realiseren van een klimaatbestendig buitendijks park inclusief verbinding met de rivier door de aanleg van een natuurvriendelijke oever. In 2015 vond vanwege de voormalige gasfabriek Feijenoord een grondsanering plaats in het Mallegatpark. Door het park te vergroten en meerdere doelstellingen op het gebied van vergroening en verduurzaming te realiseren wordt meerwaarde gecreëerd.
Gebied	Feijenoord
Planning	2016	tot	2018		Fase	Afronding
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	325	0	825	1.150
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is besloten om dit project vanwege technische problemen te stoppen. Tevens is in 2018 met de aannemer en de co financiers (Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland) de financiële afwikkeling voorbereid. Hieruit is gebleken dat het resterende budget vanuit de bestemmingsreserve NPRZ-wonen niet meer nodig is.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Het volledige bedrag uit het NPRZ budget bleek niet nodig voor de financiële afwikkeling van het project.
Bedrag herbestemming	305
Toelichting herbestemming	Het budget is niet meer nodig voor dit project.

Ruimtelijke ontwikkeling

34.838

2.602

12.366

11.738

-628

20.498

N02001 NPRZ - Buca 1 Katwol en Pleinweg (Hefboom zuid)

200

162

112

-50

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N02001 NPRZ - Buca 1 Katwol en Pleinweg (Hefboom zuid)	200	38	162	112	-50	50
Algemene informatie
Project omschrijving	Een inventarisatie samen met bewonersorganisatie en ondernemersvereniging heeft in 2014 geleid tot een overzicht van de meest kansrijke plekken voor verbetering op korte termijn. Een ontwikkelende partij zal een pand kopen van een failliete eigenaar en dit slopen en nieuw bouwen. De gemeente faciliteert deze partij. Daarnaast zorgt de gemeente voor de herinrichting van openbare ruimte bij een nieuw horecapaviljoen aan de Dorpsweg dat de huidige drie kiosken vervangt (private investering).
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	200	0	800	1.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 zijn twee winkel- en bedrijfspanden omgevormd naar een woning. Bij 10 panden zijn de gevels aangepakt, hierdoor is de uitstraling verbeterd. Een ontwikkelende partij heeft een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor de sloop- en de nieuwbouw van 3 panden aan de Pleinweg. Voor de bouw van een nieuw horecapaviljoen aan de Dorpsweg is een omgevingsvergunning verleend. In het 2e kwartaal 2019 start de sloop van de drie kiosken en de gemeente start de herinrichting van openbare ruimte.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de uitvoering.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N02002 NPRZ - Urkersingel F1 (Woonbron deel)

5.637

2.819

2.818

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N02002 NPRZ - Urkersingel F1 (Woonbron deel)	5.637		2.819	2.819	0	2.818
Algemene informatie
Project omschrijving	Als uitwerking van gemaakte afspraken tussen gemeente met woningcorporaties in het convenant "Financiële impuls 2016-2022" van juli 2016 is de samenwerkingsovereenkomst "Aanpak Particuliere Woningvoorraad Carnisse, locatie Urkersingel" ondertekend door woningcorporatie Woonbron en gemeente Rotterdam op 4 juli 2017. Met deze financiële middelen draagt de gemeente bij aan het onrendabele deel van het project van Woonbron: de verwerving van 157 woningen en 2 bedrijfsruimten, sloop, bouwrijp maken van het plangebied (Urkersingel, Walchersestraat en Carnissesingel) en het hier realiseren van nieuwe woningen om een woonmilieu te realiseren passend bij de doelstellingen van het NPRZ.
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2027		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	5.637	0	11.805	17.442
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is - conform de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst "Aanpak particuliere woningvoorraad Carnisse, locatie Urkersingel - 50% van de gemeentelijke subsidie aan Woonbron als voorschot uitbetaald.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De uitgaven zijn conform het bedrag dat begroot is.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N02003 NPRZ - Urkersingel F1 (gemeente grex)

4.363

-16

4.341

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N02003 NPRZ - Urkersingel F1 (gemeente grex)	4.363		38	22	-16	4.341
Algemene informatie
Project omschrijving	Als uitwerking van gemaakte afspraken tussen gemeente met woningcorporaties in het convenant "Financiële impuls 2016-2022" van juli 2016 is de samenwerkingsovereenkomst "Aanpak Particuliere Woningvoorraad Carnisse, locatie Urkersingel" ondertekend door woningcorporatie Woonbron en gemeente Rotterdam op 4 juli 2017.Het projectdoel betreft het gemeentelijke aandeel van de grondige aanpak aan de Urkersingel, Walchersestraat en Carnissesingel. Het betreft de volgende prestaties en activiteiten (conform art 2.3 en art 4.6 SOK Urkersingel): - de monitoring van het project, beoordeling van halfjaarlijkse rapportage van Woonbron en agendering voor besluitvorming door Woonbron + gemeente; - het organiseren van de onteigening van de woningen die door Woonbron niet minnelijk (133) kunnen worden verworven. De voorbereiding van de benodigde onteigening start uiterlijk per 1 januari 2024 (conform art 7.1 SOK Urkersingel); - in een latere fase het ontwikkelen van een bestemmingsplan, het voorbereiden en opzetten van een grondexploitatie en het organiseren van de gebiedsontwikkeling (incl. gronduitgifte) ten behoeve van woningbouw passend in de doelstellingen van het NPRZ. In 2019 wordt de voortgang van het project gemonitord, wordt de halfjaarlijkse rapportage van woonbron beoordeeld en wordt besloten over eventueel hieruit voortvloeiende noodzakelijke acties door Woonbron en de gemeente.
Gebied	Charlois
Planning	2018	tot	2023		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	4.363			4.363
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Monitoring en beoordeling van de halfjaarlijkse rapportage van woonbron heeft in 2018 plaatsgevonden.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat er voor de monitoring minder inzet is geleverd, dan gepland.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N02005 NPRZ - Mijnkintbuurt blok 1+2 (Gemeente-deel)

7.586

735

1.200

1.422

222

5.429

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N02005 NPRZ - Mijnkintbuurt blok 1+2 (Gemeente-deel)	7.586	735	1.200	1.422	222	5.429
Algemene informatie
Project omschrijving	Als uitwerking van gemaakte afspraken in september 2016 door gemeente met woningcorporaties in het convenant "Financiële impuls 2016-2022" van juli 2016 is in september 2016 de samenwerkingsovereenkomst “Aanpak particuliere Woningvoorraad Tarwewijk, locatie Mijnkintbuurt” ondertekend door woningcorporatie Woonstad en gemeente Rotterdam. De vermelde financiële middelen zet de gemeente in voor de verwerving van 172 woningen en bedrijfsruimten (eventueel via onteigeningsinstrument).Vervolgens worden deze panden tegen marktwaarde verkocht aan woningcorporatie Woonstad, die vervolgens zorgt voor sloop en bouwrijp maken en het realiseren van 72 grondgebonden sociale huurwoningen met "niet DAEB" kwaliteit (dienst van algemeen economisch belang).
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	7.586	5.029	12.204	24.819
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Eind 2018 is voor 98 appartementen met de eigenaar overeenstemming bereikt over verkoop aan de gemeente. Op 18 december zijn de onteigeningsdossiers aangeboden aan de Kroon.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Na een trage start in 2017 is in 2018 overeenstemming bereikt met meer eigenaren dan eerder verwacht. Hierdoor is een overschrijding van het jaarbudget gerealiseerd.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N02010 NPRZ - Mijnkintbuurt 3

-13

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N02010 NPRZ - Mijnkintbuurt 3	40		40	27	-13	13
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak van de Mijnkintbuurt is onderdeel van de pijler Wonen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Hierdoor wordt een meer gedifferentieerde samenstelling van woonmilieus verkregen en zal – conform de doelstellingen van het programma NPRZ - de leefbaarheid van de buurt een oppepper krijgen en krijgen ook gezinnen met een iets hoger inkomen kans om in het gebied een woning te vinden. Voor blok 3 wordt ook een sloop/nieuwbouw variant onderzocht. In maart 2019 vindt besluitvorming plaats over sloop en vestiging Wvg (Wet voorkeursrecht gemeente). Op 6 juni 2019 volgt raadsbesluit over financiën, vestiging Wvg en start van de verwerving.
Gebied	Charlois
Planning	2018	tot	2023		Fase	Opstart
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	40			40
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De politieke besluitvorming is inmiddels voorbereid en met Woonstad Rotterdam is overeenstemming bereikt over de uitgangspunten voor herstructurering.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	In 2018 is minder personele inzet gepleegd dan verwacht.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N02011 NPRZ - Tweebosbuurt

6.000

5.784

-216

216

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N02011 NPRZ - Tweebosbuurt	6.000		6.000	5.784	-216	216
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak van de Tweebosbuurt is onderdeel van de pijler Wonen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Het programma beantwoordt aan de uitgangspunten van het NPRZ en de Woonvisie 2030 en past binnen het coalitieakkoord 2018-2022 Nieuwe energie voor Rotterdam. Daarnaast levert de nieuwe Tweebosbuurt met woningen die voldoen aan alle eisen die in het kader van duurzaamheid zijn gesteld een bijdrage aan de energietransitie van de stad. Door sloop/nieuwbouw (en deels renovatie) ontstaat in de Tweebosbuurt een gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig nieuw woonmilieu dat aansluit op het nog te realiseren woonprogramma Parkstad/Nieuw Zuid. Er zijn verschillende woningtypen, geschikt voor diverse doelgroepen, waaronder gezinswoningen. De buurt wordt ontsloten door de aanleg van nieuwe straten over de dijk en er komt (kwalitatief) meer groen.
Gebied	Feijenoord
Planning	2018	tot	2024		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	6.000			6.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Vestia voor de herstructurering van de Tweebosbuurt. De tweede helft van 2018 heeft in het teken gestaan van bestuurlijke besluitvorming en afstemming met de huurders van Vestia. Ook is gestart met de voorbereiding en uitvoering van een communicatieplan, planvorming voor de Hilledijk en met het verwervingstraject van de particuliere woningen.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De uitnutting van de toegekende middelen NPRZ houdt verband met de vorming van een verliesvoorziening in verband met het berekende tekort (netto contante waarde) van de grondexploitatie Tweebosbuurt. Vanwege verschuiving van budgetten tussen de jaren is de realisatie lager dan begroot. Het restant blijft beschikbaar voor eventueel noodzakelijke aanvulling van de verliesvoorziening van dit project.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N06002 NPRZ - Vogelbuurt

145

130

-15

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N06002 NPRZ - Vogelbuurt	145		145	130	-15	15
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak van de Vogelbuurt is onderdeel van de pijler Wonen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Op 27 november 2017 zijn de gemeente Rotterdam, het Rijk, Corporaties en Marktpartijen met de coalitieovereenkomst NPRZ een samenwerking aangegaan voor de eerste fase van de grondige aanpak van de Vogelbuurt. Het voornemen is uitgesproken om een aanbod van 5 marktpartijen nader uit te werken in een haalbaarheidsonderzoek in de Vogelbuurt. Er wordt gewerkt aan uitgewerkte businesscase Vogelbuurt: een ontwikkelingsvisie met deelplannen.
Gebied	Charlois
Planning	2018	tot	2023		Fase	Opstart
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	145			145
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De marktpartijen hebben stedenbouwkundig bureau West 8 opdracht gegeven om een ontwikkelingsvisie op te stellen. Er is een doelgroepenanalyse gedaan, er ligt een concept ontwikkelingsvisie, exploitatie en verwervingsaanpak. De verwachting is dat de concepten in het 1e kwartaal van 2019 zullen leiden tot een afronding van het haalbaarheidsonderzoek. Mogelijk leidt dat in de loop van 2019 tot een verdergaande samenwerking.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden veroorzaakt door de fasering van het project.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N06003 NPRZ - Goereestraat

-57

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N06003 NPRZ - Goereestraat	90		90	33	-57	57
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak van de woonwijk Carnisse is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Er ligt onder andere een opgave om meer differentiatie aan te brengen in het woningaanbod en om Carnisse beter te verbinden met de voorzieningen van Hart van Zuid. Vanaf 2016 ondergaat het Zuidplein/Ahoy gebied een totale metamorfose met als doel om een nieuw bruisend stadscentrum te maken met voorzieningen voor de woonwijken zoals een bibliotheek, theater, zwembad en een openbaar vervoersknooppunt. Het doel is om de inwoners van Carnisse beter te laten profiteren van de voorzieningen die in Hart van Zuid worden gerealiseerd, zoals het verbeteren van de bereikbaarheid.
Gebied	Charlois
Planning	2018	tot	2025		Fase	Opstart
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	90			90
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Er is onderzocht op welke manier Carnisse beter kan profiteren van de nieuwe ontwikkelingen en voorzieningen die binnen Hart van Zuid worden of zijn gerealiseerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De voorbereidingswerkzaamheden duurden langer dan gepland, hierdoor zijn er minder kosten gemaakt dan begroot. Het streven is dat deze vertraging in 2019 wordt ingelopen.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N02014 NPRZ - Maximiliaanstraat

-33

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N02014 NPRZ - Maximiliaanstraat	65		65	32	-33	33
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak van de Maximiliaanstraat is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De straat heeft veel potentie om de mooiste straat van Rotterdam-Zuid te worden. Hiertoe wordt de uitstraling verbeterd: gereinigde gevels, oog voor historische details en nieuwe kozijnen.
Gebied	Charlois
Planning	2018	tot	2019		Fase	Opstart
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	65			65
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is het Plan van Aanpak voor de Maximiliaanstraat gemaakt. Er zijn gesprekken gevoerd met nieuwe eigenaren, waarbij wensen zijn geïnventariseerd. In 2019 wordt gestart met de fysieke werkzaamheden in de Maximiliaanstraat. Het straatbeeld zal hierdoor verbeteren.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De kosten voor de voorbereidingswerkzaamheden die in 2018 zijn uitgevoerd bleken lager dan vooraf ingeschat. Het verschil wordt meegenomen in de verdere uitvoering.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N02015 NPRZ - Verschoorblok

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N02015 NPRZ - Verschoorblok	65		65	65	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak van het Verschoorblok maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Met dit project wordt in de Verschoorstraat achterstallig onderhoud aan de particuliere woningvoorraad aangepakt en worden kleinere woningen samengevoegd tot grotere, duurzame en comfortabele woningen. Hierdoor ontstaat een meer gedifferentieerd woonmilieu.
Gebied
Planning	2018	tot	2019		Fase	Opstart
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	65			65
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 werd aan de ontwikkelvisie en haalbaarheidsstudie gewerkt, en zijn er uren aan de samenwerkingsovereenkomst besteed. Op 11 juni vond er een bijeenkomst met bewoners plaats en op 18 september heeft er een uitvraag marktselectie plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze uitvraag zijn er geen gunningen verleend.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Realisatie is conform begroting.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N02016 NPRZ - Mijnkintbuurt blok 4+5

-10

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N02016 NPRZ - Mijnkintbuurt blok 4+5	65		65	55	-10	10
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak van de Mijnkintbuurt blok 4 en 5 maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Met dit project wordt achterstallig onderhoud aan de particuliere woningvoorraad aangepakt en worden kleinere woningen gerenoveerd en samengevoegd tot grotere, duurzame en comfortabele woningen waardoor een gedifferentieerd woonmilieu ontstaat. Vanuit de kleinere transformaties en vanuit jarenlange ervaring met particuliere beleggers en ontwikkelaars is dit project ontstaan voor de gerichte gebiedsaanpak vanuit een samenwerking met (een team van) kleinere marktpartijen.
Gebied	Charlois
Planning	2018	tot	2023		Fase	Opstart
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	65			65
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is een ambitiedocument gemaakt voor aanpak Mijnkintbuurt blok 4 en 5. In juli 2018 is hierover een bijeenkomst geweest met eigenaren in het gebied, waar de ambitie werd onderschreven. In september is een uitvraag gedaan om partijen te selecteren die willen participeren in de aanpak. Besloten is om met één partij een overeenkomst aan te gaan voor een klein deel van de opgave.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden veroorzaakt door andere fasering van het project dan begroot. Het restbudget zal ingezet worden om het projectdoel te halen.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N02017 NPRZ - Zegenstraat

2.000

150

123

-27

1.877

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N02017 NPRZ - Zegenstraat	2.000		150	123	-27	1.877
Algemene informatie
Project omschrijving	In het kader van NPRZ pijler Wonen zijn op 12 juli 2017 de erfpachtrechten van Zegenstraat 10-20 en 25 aangekocht en op 26 augustus 2017 in gemeentelijke handen gekomen om de volgende doelstellingen te bereiken: 1) op korte termijn een maatregel treffen om een einde te maken aan de acute overlast waar de bewoners aan de Zegenstraat mee te kampen hebben, door de huurcontracten van de huidige huurders op te zeggen; 2) een aanvullend middel (eigenaarschap) ter beschikking krijgen om hulpbehoevende bewoners van de panden de zorg te verlenen die zij nodig hebben; 3) uiteindelijke transformatie van de panden tot woningen waarin bewoners met een gemiddeld tot bovengemiddeld inkomen zich kunnen vestigen voor eind 2018.
Gebied	Charlois
Planning	2017	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.000			2.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 zijn enkele bewoners geherhuisvest en is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor herontwikkeling van de panden (onder andere via de vorm van kluswoningen).
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	In 2018 is minder personele inzet nodig gebleken dan verwacht.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N03012 NPRZ - Polderlaan buitenruimte

1.010

110

-35

935

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N03012 NPRZ - Polderlaan buitenruimte	1.010		110	75	-35	935
Algemene informatie
Project omschrijving	Doelstelling van het project is het creëren van een uitstraling voor de Polderlaan van een warme woonstraat (van 30km/u), door deze te vergroenen en door het toepassen van klinkers in de rijbaan. De middenberm van de Polderlaan wordt vergroend en de oversteeksituatie voor voetgangers aan de zijde van de Hilledijk wordt verbeterd. Hierdoor wordt de Polderlaan representatiever, gebruiksvriendelijker en veiliger gemaakt. Daarnaast zal Stadsbeheer het riool vervangen met de verwachting om hiermee tegelijkertijd de rattenproblematiek te verminderen.
Gebied	Feijenoord
Planning	2018	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.010	576	0	1.586
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is gewerkt aan het opstellen van een defintief inrichtingsplan. Daarnaast is gestart met de technische voorbereiding ten behoeve van de vervanging het riool.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door andere fasering van het project dan gepland. Het restantbudget zal gebruikt worden om het projectdoel te behalen.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N04001 NPRZ - Carnissetuin

325

210

199

-11

126

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N04001 NPRZ - Carnissetuin	325		210	199	-11	126
Algemene informatie
Project omschrijving	Tijdens een bespreking van het project Hart van Zuid in de Gemeenteraad van 5 november 2015 is de motie "Alternatief voor Carnissetuin" aangenomen. De motie constateert dat vanwege de uitbreiding van het Hoornbeeck College het gebruik van de Carnissetuin min of meer onmogelijk wordt. De gemeente heeft middelen vrijgemaakt voor het inrichten van een vervangende locatie.
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2018		Fase	Afronding
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	325	0	0	325
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De aanleg van Carnissetuin inclusief tuinhuis is in 2018 uitgevoerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten van de uitvoeringswerkzaamheden lager zijn dan begroot. Een deel van het restbudget kan herbestemd worden en een deel zal gebruikt worden voor de afwikkeling van het project.
Bedrag herbestemming	100
Toelichting herbestemming	Het projectdoel is gehaald bij een iets lager budget. Een deel van het resterend budget kan herbestemd worden.

N04003 NPRZ - Vergroening campus Tarwewijk

750

439

192

203

108

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N04003 NPRZ - Vergroening campus Tarwewijk	750	439	192	203	11	108
Algemene informatie
Project omschrijving	In dit gebied spelen verschillende initiatieven die met aanvullend investeringsgeld kunnen worden vergroend, zoals de realisatie van een 'Lekker fit' gymzaal (die aanpassing van de buitenruimte wenselijk maakt, namelijk het slopen van de Zwartewaalstraat 191), herinrichting Millinxpark en verplaatsen bomen van Millinxpark naar Rijsoordpad onder de metrobaan (waar de tijdelijk bouw-/opslagplaats wordt opgeheven) en vergroening rondom de speeltuinvereniging op de Heinenoordstraat. Als deze plekken worden vergroend, wordt meer massa gemaakt, zodat de vergroening beter zichtbaar en voelbaar is.
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	750	0	0	750
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De Gymzaal aan de Zwartewaalstraat 191 is in 2018 gesloopt. Deze plek is vergroend door het aanbrengen van struiken en beplanting.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De hogere uitgaven worden veroorzaakt door snellere uitvoering van het project dan gepland.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N04007 NPRZ - Plein 1953 revitalisering F1 (Pendrecht)

1.200

595

465

245

-220

360

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N04007 NPRZ - Plein 1953 revitalisering F1 (Pendrecht)	1.200	595	465	245	-220	360
Algemene informatie
Project omschrijving	Doel van deze bijdrage is het winkelcentrum weer aantrekkelijk te maken voor meer koopkrachtige inwoners. De herinrichting van de buitenruimte betreft de vergroening van circa 900 m², het aan brengen van een haag rondom groenvlak op Plein 1953, verharding vervangen door gras, aanleggen van looppaden en het aanleggen van parkeerplaatsen conform Rotterdamse Stijl. De herinrichting en vergroening van het plein is gefaseerd uitgevoerd, te beginnen bij de buitenruimte vóór de Middelburgt, en gevolgd door herinrichting van het gehele plein. De laatste fase van de vergroening wordt 15 januari 2018 gestart en wordt in het tweede kwartaal van 2018 afgerond.
Gebied	Charlois
Planning	2017	tot	2019		Fase	Afronding
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.200	0	0	1.200
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Plein 1953 is vergroend en voorzien van speelvoorzieningen. Daarnaast zijn er bomen toegevoegd op het plein.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Door het niet realiseren van een Pergola is er minder uitgegeven dan begroot. Daardoor kan de aangrenzende Tiengemetensingel, met een functionele aansluiting op Plein 1953, tegelijkertijd worden aangepakt. De werkzaamheden zullen in 2019 plaatsvinden.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N04011 NPRZ - Kruispunt 2e Rosestraat / Beijerlandselaan

282

101

-7

138

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N04011 NPRZ - Kruispunt 2e Rosestraat / Beijerlandselaan	282	101	50	43	-7	138
Algemene informatie
Project omschrijving	Het kruispunt 2e Rosestraat/Beijerlandselaan is de belangrijkste entree van de Winkelboulevard Zuid en vormt een toegangspoort tot de Afrikaanderwijk, Bloemhof en Hillesluis. Deze entree ontbeert verblijfskwaliteit, de uitstraling is onaantrekkelijk en het kruispunt wordt als onveilig ervaren. De verkeersveiligheid is recent in het kader van de blackspot-aanpak verbeterd. Het doel van dit project is het aantrekkelijker maken van de uitstraling en het verhogen van de verblijfskwaliteit voor het winkelend publiek, voor de bewoners en voor de bezoekers van de voorzieningen in de omgeving. Het opknappen en vergroenen van de openbare ruimte is een onderdeel van een integraal vernieuwingstraject voor de winkels en woningen op de Winkelboulevard Zuid waar ook de herinrichting van de Beijerlandselaan onderdeel van uitmaakt. Het project bestaat uit 2 fases: fase 1: de vergroening van de middenberm (gerealiseerd in 2016) fase 2: de heraanleg van het fietspad aan de noordkant van de 2e Rosestraat (voorbereiding in 2017)
Gebied	Feijenoord
Planning	2016	tot	2018		Fase	Afronding
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	282	0	0	282
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De vergroening van de middenberm is in 2016 gerealiseerd. De heraanleg van het fietspad (fase 2) is afhankelijk van de gebiedsontwikkeling Parkstad en wordt in dat kader opgepakt na realisatie van de vastgoedontwikkelingen. De vergroening van de middenberm is in 2016 gerealiseerd. De voorbereidingswerkzaamheden voor fase 2; de heraanleg van het fietspad zijn gestart. Fase 2 van dit project is afhankelijk van de gebiedsontwikkeling Parkstad en wordt in dat kader na realisatie van de vastgoedontwikkelingen opgepakt.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat de dekking van fase 2 in de grondexploitatie Parkstad geregeld wordt.
Bedrag herbestemming	138
Toelichting herbestemming	Dekking van de kosten voor fase 2 wordt binnen het kader van grondexploitatie Parkstad geregeld. Hierdoor zijn de middelen uit de bestemmingsreserve NPRZ niet meer nodig voor dit project. Het restbudget kan herbestemd worden.

N04012 NPRZ - Van Haeftenblok

688

453

-80

235

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N04012 NPRZ - Van Haeftenblok	688	453	80	0	-80	235
Algemene informatie
Project omschrijving	Conform de uitgangspunten van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en de prestatieafspraken 2015-2016 tussen Woonstad en de gemeente vervangt Woonstad Rotterdam in de wijken Bloemhof en Hillesluis grote delen van haar voorraad door nieuwbouw. Zo ook het van Haeftenblok, waar 21 eenheden van Woonstad zullen worden gesloopt en plaats maken voor gondgebonden eengezinswoningen. Dit bedrag betreft een gemeentelijke subsidie aan Woonstad als bijdrage aan het onrendabele deel van het project: de verwerving, sloop en bouwrijp maken van 2 woningen en 1 bedrijfsruimte (Van Haeftenstraat 4-6) ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van 2 sociale eengezinswoningen (daeb) voor gezinnen met kinderen op het perceel Van Haeftenstraat 4-6 en Adriaen Nimantsstraat 42, zoals omschreven in de vastgestelde gebiedsvisie Hillesluis 2015-2030. Deze ontwikkeling sluit aan op de ontwikkeling en realisatie van 9 sociale eengezinswoningen (daeb) op het perceel Van Haeftenstraat 8 t/m 24, en Janne Bouwensstraat 41 voor rekening en risico van Woonstad.
Gebied	Zuid
Planning	2016	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	688	0	2.468	3.156
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De verwerving en sloop door Woonstad van de 21 panden is gerealiseerd en het terrein is in het 1e kwartaal van 2018 bouwrijp gemaakt. Naar verwachting worden de nieuwbouwwoningen in 2019 opgeleverd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat het onrendabele deel van wervingen en sloop van de particuliere panden goedkoper is uitgevallen dan begroot. De resterende middelen zullen na oplevering van de woningen gebruikt worden voor heraanleg van de buitenruimte conform de prestatieafspraken tussen Woonstad Rotterdam en de gemeente.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N04013 NPRZ - Herstel/renovatie buitenruimte (Vreewijk): Valkeniersbuurt

2.391

400

219

-181

2.095

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N04013 NPRZ - Herstel/renovatie buitenruimte (Vreewijk): Valkeniersbuurt	2.391	77	400	219	-181	2.095
Algemene informatie
Project omschrijving	De fysieke opgave in Tuindorp Vreewijk betreft de aanpak van ca. 1.300 woningen in drie aandachtsgebieden (Linker Halve Vlieger, Valkeniersbuurt en Gebied 9) evenals de herinrichting van ca. 76.000m² buitenruimte. In de eerste fase wordt gestart met de aanpak van de woningen aan de Korte Dreef (onderhoud in één van de 35 woningen), Reigerpad (renovatie van 43 woningen) en Weimansweg (renovatie van 66 woningen en bedrijfsruimtes). De gemeente volgt bij de inrichting van het openbaar gebied de planning van de verbetering van het vastgoed, dat uitgevoerd wordt door Havensteder. De bijdrage wordt ingezet voor de herinrichting van de openbare ruimte van in totaal 15.500 m² groen en bestrating, te weten fase 1, de Valkeniersbuurt. Het omvat het grootste deel van de Valkenier en het noordelijk deel van de Linker halve Vlieger. De volgende straten worden aangepakt: Vossepad/Slag, Weipad oost, Voorde noord (Groene Hilledijk), Dreef west, Lede noord, Weidpad west/Tiengeburen, Weipad zuid, Melkpad, Heggepad, Maarland zuid.
Gebied	Feijenoord
Planning	2015	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.391	900	350	3.641
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 is het inrichtingsplan (IP) voor de Valkeniersbuurt vastgesteld. Het IP voor de Weimansweg en Reigerpad is al in 2016 vastgesteld. In 2018 zijn beide plannen voorbereid voor uitvoering en aanbesteed. De fysieke werkzaamheden zullen in 2019 worden gestart.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Aanvankelijk was de planning dat reeds in 2018 zou worden gestart met de uitvoering. De afronding van de voorbereiding heeft meer tijd in beslag genomen. Het restbudget zal gebruikt worden voor de uitvoering van het project.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N02084 NPRZ - Wolphaertsbocht 314-356-358

115

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N02084 NPRZ - Wolphaertsbocht 314-356-358	115		0	97	97	18
Algemene informatie
Project omschrijving	In het kader van benutten van kansen worden een aantal panden aan de Wolphaertsbocht aangepakt als onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler Wonen. Dit project betreft de verbouwing van de locaties Wolphaertsbocht 356-358 en Wolphaertsbocht 314. Als onderdeel van een verbeterplan wordt gestreefd naar een locatie in de wijk waarvandaan het Team Tarwewijk integraal en vanuit verschillende clusters gaat werken.
Gebied	Charlois
Planning	2018	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	115			115
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Betreft verbouwing en aanpassing van een drietal ruimtes om deze geschikt te maken voor gebruik concernhuisvesting. De panden aan de Wolphaertsbochts 356-358 en Wolphaertsbocht zijn verbouwd en ruimtes zijn aangepast. Hierdoor zijn ze geschikt gemaakt voor concernhuisvesting.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De bestedingen in 2018 passen binnen het geheel van de voorziene werkzaamheden en binnen het totale budget.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

N04022 NPRZ - Putsebocht

221

164

-7

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N04022 NPRZ - Putsebocht	221	164	20	13	-7	44
Algemene informatie
Project omschrijving	In 2013 is de herinrichting van de Putsebocht fase 2 afgerond. Hieronder valt ook een straatdeel dat grenst aan de herontwikkelingslocatie van Woonstad. Op het moment van herinrichten was bekend dat Woonstad dit blok zou gaan slopen en nieuwbouw zou gaan realiseren. De buitenruimte na nieuwbouw zou weer aangelegd worden op het originele uitgiftepeil. Het hoogteverschil van 50 cm is bij het herinrichten niet opgehoogd, omdat de bestrating moest aansluiten op de toen aanwezige bebouwing. Tijdens de planvoorbereiding van de nieuwbouw is de ophoging van de straat uitgebreid naar twee zijstraten omdat de nieuwe bebouwing daarin doorloopt. Ook daar is het vereist dat het straatniveau aansluit op het originele uitgifte peil van de bebouwing.
Gebied	Feijenoord
Planning	2017	tot	2018		Fase	Afronding
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	221	0	0	221
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De ophoging naar het uitgifte peil van de bebouwing van twee zijstraten van de Putsebocht is uitgevoerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Het project is iets goedkoper uitgevoerd.
Bedrag herbestemming	44
Toelichting herbestemming	De projectdoelen zijn gehaald bij een iets lager budget. Het resterend budget kan herbestemd worden.

N03001 NPRZ - Verwerving Oud carnisse (grex)

1.600

1.580

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil	Restant per 1-1-2019
Ruimtelijke ontwikkeling	34.838	2.602	12.366	11.738	-628	20.498
N03001 NPRZ - Verwerving Oud carnisse (grex)	1.600		0	20	20	1.580
Algemene informatie
Project omschrijving	In de grondexploitatie die op 15 december 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld, is opgenomen: sloop/ nieuwbouw van 16 panden, het verplaatsen van de buurtsuper en herinrichting van gevel tot gevel. De bijdrage wordt ingezet voor de verwerving van 8 van de 16 aan te kopen panden in de 2e Carnissestraat (huisnummers 4 t/m 34 even zijde), die aangewezen zijn voor sloop/nieuwbouw. Uitgangspunt na sloop en sanering is kleinschalige nieuwbouw, grondgebonden woningen van 2 lagen met een kap die binnen het kleinschalig karakter van Oud Carnisse passen.
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.600		2.249	3.849
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Vanaf 2012 (tot en met januari 2019) zijn 13 panden minnelijk verworven. Voor de overige panden is door de gemeenteraad het verzoekbesluit genomen om tot onteigening over te gaan per 18 oktober 2018. De dossiers voor onteigening zijn in behandeling bij de Kroon.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De uitnutting van de toegekende middelen NPRZ houdt verband met de vorming van een verliesvoorziening in verband met het berekende tekort (netto contante waarde) van de grondexploitatie Verwerving Oud Carnisse. Vanwege verschuiving van budgetten tussen de jaren is de realisatie lager dan begroot. Het restant blijft beschikbaar voor het realiseren van het projectdoel.
Bedrag herbestemming	N.v.t.
Toelichting herbestemming	N.v.t.

Totaal

49.713

7.677

18.220

14.561

-3.659

27.475

Vrijval

N.v.t.

Jaarstukken 2018

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bestemmingsreserve NPRZ Pagina 99

Bestemmingsreserve NPRZ

Toevoegingen

Onttrekkingen

Tekst

Vrijval