De belangrijkste ontwikkelingen in dit jaar tot nu toe zijn:
Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur.
We faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets. Dit betekent:
We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen
We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad. Dit betekent:
Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur.
We werken programmatisch aan het creëren van meer ruimte op bestaande fietspaden en het aanleggen van nieuwe metropolitane- en snelfietsroutes en weten ons hierin gesteund door de MRDH en het Rijk. We breiden stallingsmogelijkheden uit, met name bij stations en hebben oog voor deelsystemen.
We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen
Effectindicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad | Streefwaarde | 61,7% | 62,4% | 63% | 63,7% | 64,3% | |
Realisatie | 61,7% | 63,4% | 61,2% | 60,1% | |||
Als gevolg van het covid-effect op het openbaar vervoer is het aandeel schone verplaatsingen vanaf 2020 afgenomen. Omdat de jaarcijfers van de NS pas laat in het jaar beschikbaar komen, is voor 2021 gebruikt gemaakt van het NS-jaarcijfer 2020, en voor 2020 van het jaarcijfer van 2019 (pre-covid). Daardoor pakt het aantal schone verplaatsingen in 2021 nog lager uit dan in 2020.
|
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 5.061 | 2.252 | 2.252 | 2.252 | 2.252 | 2.252 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 482 | 309 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
Overige opbrengsten derden | 4.594 | 1.943 | 2.138 | 2.138 | 2.138 | 2.138 | |
Overige baten | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 29.386 | 32.966 | 18.416 | 20.395 | 20.561 | 20.524 |
|
Apparaatslasten | 11.941 | 14.009 | 12.823 | 12.931 | 12.931 | 12.899 | |
Inhuur | 1.205 | 2.814 | 1.629 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | |
Overige apparaatslasten | 191 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
Personeel | 10.545 | 10.994 | 10.994 | 10.994 | 10.994 | 10.962 | |
Intern resultaat | -2.514 | -3.502 | -2.699 | -2.699 | -2.699 | -2.699 | |
Intern resultaat | -2.514 | -3.502 | -2.699 | -2.699 | -2.699 | -2.699 | |
Programmalasten | 19.960 | 22.459 | 8.292 | 10.164 | 10.330 | 10.325 | |
Financieringslasten | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 11.680 | 14.155 | -829 | 314 | 1.038 | 422 | |
Kapitaallasten | 8.181 | 8.304 | 9.121 | 9.850 | 9.292 | 9.902 | |
Overige programmalasten | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -24.325 | -30.714 | -16.164 | -18.143 | -18.309 | -18.273 | |
Saldo voor reserveringen | -24.325 | -30.714 | -16.164 | -18.143 | -18.309 | -18.273 | |
Reserves | 10.529 | 13.872 | 4.119 | 5.787 | 5.629 | 5.623 |
|
Onttrekking reserves | 10.529 | 13.872 | 4.119 | 5.787 | 5.629 | 5.623 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -13.796 | -16.842 | -12.045 | -12.357 | -12.681 | -12.649 |
Bijstellingen Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting 2022 | -16.669 | -11.941 | -12.253 | -12.577 | -12.577 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 | -172 | -104 | -104 | -104 | -72 | ||
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Energietransitie | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -172 | -104 | -104 | -104 | -72 | |
Begroting na wijzigingen | -16.842 | -12.045 | -12.357 | -12.681 | -12.649 |
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2021, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit
Bestemmingsreserve Energietransitie
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
Voor de intensivering van de aanpak parkeerproblematiek en vergroening Noord is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling voor 2022 met € 321 verhoogd.
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
Voor de geplande werkzaamheden aan de MIRT-Oeververbinding en de A16 Rotterdam in 2022 is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve respectievelijk met een bedrag van € 644 en € 195 verhoogd.
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid
Voor de reeds geplande werkzaamheden met betrekking tot Bereikbaarheid Rotterdam Onderweg en de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA) is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid met een bedrag van € 2,3 mln verhoogd.
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011
Het betreft een administratieve en budgettair neutrale interne wijziging.
Technische wijzigingen
Op het taakveld Verkeer en Vervoer – Ontwikkeling zijn er diverse technische wijzigingen geweest (van € -172 in 2022 tot € -72 in 2026). De grootste wijzigingen hebben betrekking op dekking overhead projecten en herverdeling overige budgetten voor de inzet van personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven.
Dit taakveld betreft het opstellen en uitvoeren van verkeersbeleid, het nemen van verkeersbesluiten (waaronder vergunningverlening) ten behoeve van de inrichting van de openbare verkeersinfrastructuur, het verrichten van investeringen in de verkeersinfrastructuur, het nemen van verkeersmaatregelen ten behoeve van verkeersregulering en het beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid en verduurzaming van mobiliteit.