Er is geen sprake van noemenswaardige financiële uitschieters tussen de schadedossiers binnen de gehele verzekeringsportefeuille. In het aantal ontvangen aansprakelijkstellingen is een licht stijgende trend waar te nemen. Juridische Diensten/Verzekeringen verwacht premiestijgingen voor de te verlengen polissen in 2022.
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Verzekering | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 5.179 | 4.110 | 4.110 | 4.111 | 4.111 | 4.111 |
|
| Overige opbrengsten derden | 3.706 | 4.110 | 4.110 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | |
| Overige baten | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 5.238 | 5.874 | 5.874 | 5.875 | 5.875 | 5.875 |
|
| Apparaatslasten | 633 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | |
| Overige apparaatslasten | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Personeel | 629 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | |
| Intern resultaat | -5.024 | -5.049 | -5.071 | -5.162 | -5.162 | -5.162 | |
| Intern resultaat | -5.024 | -5.049 | -5.071 | -5.162 | -5.162 | -5.162 | |
| Programmalasten | 9.629 | 10.216 | 10.238 | 10.330 | 10.330 | 10.330 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 7.538 | 10.216 | 10.238 | 10.330 | 10.330 | 10.330 | |
| Overige programmalasten | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -59 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | |
| Saldo voor reserveringen | -59 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | |
| Saldo | -59 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 |
| Bijstellingen Overige baten en lasten - Verzekering | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2022 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroting na wijzigingen | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | ||
Technische wijzigingen
In taakveld Overige baten en lasten – Verzekeringen zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Dit betreffen uitsluitend verschuivingen tussen kostencategorieën en zijn saldoneutraal.