Voor taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.
| Overzicht van baten en lasten Overhead - Clusterondersteuning | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten exclusief reserves | 99.875 | 98.740 | 96.897 | 96.720 | 96.723 | 96.722 |
|
| Apparaatslasten | 99.875 | 98.740 | 96.897 | 96.720 | 96.723 | 96.722 | |
| Inhuur | 817 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Overige apparaatslasten | 2.680 | 3.336 | 3.174 | 3.125 | 3.127 | 3.127 | |
| Personeel | 96.377 | 95.369 | 93.687 | 93.560 | 93.560 | 93.560 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -99.875 | -98.740 | -96.897 | -96.720 | -96.723 | -96.722 | |
| Saldo voor reserveringen | -99.875 | -98.740 | -96.897 | -96.720 | -96.723 | -96.722 | |
| Saldo | -99.875 | -98.740 | -96.897 | -96.720 | -96.723 | -96.722 |
| Bijstellingen Overhead - Clusterondersteuning | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2022 | -96.331 | -95.114 | -95.073 | -95.076 | -95.076 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening 2022 | -2.409 | -1.782 | -1.647 | -1.646 | -1.646 | ||
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -2.409 | -1.782 | -1.647 | -1.646 | -1.646 | |
| Begroting na wijzigingen | -98.740 | -96.897 | -96.720 | -96.723 | -96.722 | ||
Technische wijzigingen
In taakveld Clusterondersteuning zijn er diverse wijzigingen geweest (- € 2,4 mln in 2022, - € 1,8 mln in 2023, daarna vanaf 2024 - € 1,6 mln). De wijzigingen zijn allemaal technisch van aard. Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma Overhead of aan het primair proces. Deze bijstellingen bestaan uit vele mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead.