De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daar voor doen” zijn actueel. Er zijn nu geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
In maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. De onderhandelingen lopen nog, verwacht wordt dat in juni een nieuw college zal aantreden. Mogelijk zal dit leiden tot aangepaste of nieuwe doelstellingen.
Uitvoering in collegiaal bestuur
Uitvoering van besluiten en verantwoording
In de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en wetten en regelgeving heeft ieder collegelid een eigen portefeuille, waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor draagt. Het college wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de ambtenaren van de gemeente. Zij is verantwoording schuldig aan de raad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, in 'collegiaal bestuur'.
| Overzicht van baten en lasten Bestuur - College | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 5.303 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten | 5.298 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Lasten exclusief reserves | 4.559 | 5.172 | 5.051 | 5.051 | 5.051 | 5.051 |
|
| Apparaatslasten | 2.157 | 2.489 | 2.518 | 2.518 | 2.518 | 2.518 | |
| Overige apparaatslasten | 229 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
| Personeel | 1.928 | 2.288 | 2.316 | 2.316 | 2.316 | 2.316 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 2.402 | 2.683 | 2.533 | 2.533 | 2.533 | 2.533 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 632 | 225 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Overige programmalasten | 1.735 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 35 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 744 | -4.896 | -4.775 | -4.775 | -4.775 | -4.775 | |
| Saldo voor reserveringen | 744 | -4.896 | -4.775 | -4.775 | -4.775 | -4.775 | |
| Reserves | 14 | 170 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
| Onttrekking reserves | 14 | 170 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Saldo | 758 | -4.726 | -4.755 | -4.755 | -4.755 | -4.755 |
| Bijstellingen Bestuur - College | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2022 | -4.870 | -4.870 | -4.870 | -4.870 | -4.870 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening 2022 | 143 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| Bestemmingsreserve B&W Fonds | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 143 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Begroting na wijzigingen | -4.726 | -4.755 | -4.755 | -4.755 | -4.755 | ||
Bestemmingsreserve B&W Fonds
In 2022 zijn bijdragen gedaan aan Suriname voor coronahulp (€ 50) en aan Gdansk voor vluchtelingenhulp (€ 100). Ter dekking van deze kosten wordt dit jaar extra € 150 onttrokken aan de reserve.
Technische wijzigingen
In het Taakveld College zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijziging in 2022 is de toename van de renteopbrengsten voor de Voorziening Pensioenen (€ 176) door het gestegen rentepercentage. Daarnaast is eenmalig in 2022 € 28 overgeheveld naar het programma Samenkracht en Burgerparticipatie en zijn er diverse kleine wijzigingen geweest ten bedrage van - € 5. Voor de jaren 2023 en verder zijn er structurele verschuivingen geweest van € 61. Dit betreft de uitvoeringskosten van de pensioenregeling. Dit budget is overgeheveld naar het programma Overhead Concernondersteuning.
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.