Het programma 'verduurzaming gemeentelijk wagenpark' is in uitvoering. De doelstellingen van het taakveld zijn nog actueel. De ontwikkeling van emissieloze zware bedrijfsvoertuigen kent echter nog diverse uitdagingen, waardoor het behalen van de doelstelling (emissieloos in 2030) voor dit segment onder druk staat.
Doelstelling: het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos
Stand van zaken:
De personenwagens zijn voor 72% emissieloos (en 20% hybride). Van de lichte bedrijfsvoertuigen is inmiddels 31% emissieloos. Bij de zware bedrijfsvoertuigen worden pilots uitgevoerd en van de kleinere tuin- en parkmachines is ruim 90% vrij van uitstoot. Vervanging vindt plaats op natuurlijke momenten.
Bij de verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark worden ontwikkelingen in de markt nauwlettend gevolgd. Ontwikkelingen op het vlak van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen gaan snel en liggen op schema. Verduurzaming van de voertuigen in het zwaardere segment kent nog diverse uitdagingen, zoals o.a. beperkte beschikbaarheid van de juiste (werk)voertuigen, te kort aan energie op de locaties (toevoegen laadvermogen van laadvoorzieningen, aanbod waterstof). Daarnaast speelt het wereldwijde tekort aan en de stijgende prijzen van grondstoffen en hulpmiddelen waardoor levertijden en kosten oplopen.
De gemeente zoekt de samenwerking met andere partners zoals de G4, gemeenten binnen MRDH-verband, Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD), International Solid Waste Association (ISWA), leveranciers en kennisinstellingen. Focus ligt hierbij op het delen van kennis verkregen uit de diverse pilots.
Het besturen en onderhouden van de nieuwe emissievrije voertuigen vraagt om specialistische kennis en materieel. Daarom is gestart met het opleiden van de chauffeurs en monteurs. Ook is een werkplaats ingericht, die speciaal ontwikkeld is voor batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch aangedreven voertuigen, de zgn. Werkplaats van de Toekomst.
Bij het onderhoud van de gemeentelijke inzamelmiddelen wordt het circulaire werken steeds verder toegepast. Reparaties worden zoveel als mogelijk met hergebruikte onderdelen/materialen uitgevoerd.
Tot slot wordt in het kader van verduurzaming van met name het werk-werkverkeer het gebruik van emissieloze (deel)auto's en (deel)fietsen verder gestimuleerd en uitgerold. De gemeente heeft ondertussen ca. 40 deelauto’s gerealiseerd.
Ook wordt samen met andere clusters een nieuw en toekomstbestendig mobiliteitsbeleids- en reiskostenbeleid ontwikkeld dat goed past bij de duurzaamheidsdoelstellingen uit het Rotterdamse klimaatakkoord.
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 34.412 | 38.619 | 39.420 | 39.715 | 39.616 | 39.692 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | -738 | -684 | -684 | -684 | -684 | -684 | |
| Overige opbrengsten derden | 38.384 | 41.303 | 42.104 | 42.398 | 42.300 | 42.376 | |
| Overige baten | -3.234 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Lasten exclusief reserves | 24.617 | 28.463 | 27.881 | 28.164 | 28.058 | 28.134 |
|
| Apparaatslasten | 10.683 | 10.506 | 10.484 | 10.486 | 10.486 | 10.486 | |
| Inhuur | 33 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| Overige apparaatslasten | 471 | 460 | 456 | 458 | 458 | 458 | |
| Personeel | 10.179 | 9.938 | 9.920 | 9.920 | 9.920 | 9.920 | |
| Intern resultaat | -33.982 | -31.918 | -31.108 | -31.108 | -31.108 | -31.108 | |
| Intern resultaat | -33.982 | -31.918 | -31.108 | -31.108 | -31.108 | -31.108 | |
| Programmalasten | 47.916 | 49.876 | 48.505 | 48.786 | 48.680 | 48.756 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 22.662 | 22.416 | 20.027 | 20.233 | 20.237 | 20.241 | |
| Kapitaallasten | 23.113 | 25.358 | 26.376 | 26.452 | 26.341 | 26.413 | |
| Overige programmalasten | 2.130 | 2.102 | 2.102 | 2.102 | 2.102 | 2.102 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 9.795 | 10.156 | 11.539 | 11.550 | 11.558 | 11.558 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Saldo voor reserveringen | 9.795 | 10.156 | 11.539 | 11.550 | 11.558 | 11.558 | |
| Reserves | 98 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 98 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 9.893 | 11.636 | 11.539 | 11.550 | 11.558 | 11.558 |
| Bijstellingen Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2022 | 11.625 | 11.529 | 11.541 | 11.548 | 11.548 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening 2022 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Begroting na wijzigingen | 11.636 | 11.539 | 11.550 | 11.558 | 11.558 | ||
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest (€ 11 in 2022 tot € 10 in 2026).
De in 2019 vastgestelde Aanpak Nul Emissie Mobiliteit geeft weer hoe mobiliteit in Rotterdam emissievrij wordt gemaakt. Dit plan bouwt voort op de Brandstoffenaanpak uit 2017.
Het meerjarenplan 2020-2023: "Op weg naar een emissieloos wagenpark" is een concrete uitwerking van deze ambitie, waarbij het gehele wagenpark in 2030 emissieloos is. Dit plan is eveneens in 2019 vastgesteld.
Werkzaamheden dienen passend te zijn binnen de regelgeving van de wet Markt en Overheid en binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van aanbestedingen.
Aanbestedingen worden gedaan volgens de laatste richtlijnen zoals de CVD (Clean Vehicle Directive). De Europese Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen beoogt de aanbestedingen voor vervoer en transport te verduurzamen en daarmee een betere markt te creëren voor schone voertuigen.
Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Vervoer & Materieel.