De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel.
Voor de rest van het jaar 2022 ligt nog een zware opgave om de werkzaamheden op dit taakveld, uit te voeren met minder middelen, omdat vanwege de onderstaande omstandigheden de baten zijn gedaald en de lasten vanwege meerdere redenen (buiten onze invloedsfeer) zijn gestegen.
De covid-19 crisis had ook in januari en februari 2022 nog steeds gevolgen. Zo mochten er beperkt consumpties worden geserveerd tijdens de uitvaarten. Door de verplichte 1,5 meter afstand konden nog steeds weinig personen gebruik maken van onze accommodaties en faciliteiten.
Het bestaande uitvaartcentrum Langenhorst (geen gemeentelijke voorziening) is in 2021 veranderd naar een crematorium. Dit heeft een negatieve invloed op de omzet van het gemeentelijk crematorium Hofwijk. In Rotterdam zijn nu in totaal 4 crematoria, waarvan 1 gemeentelijk crematorium (Hofwijk). Hierdoor zien we het aantal crematies in 2022 nu verder afnemen.
Door de aanbesteding eind 2020 voor de sociale uitvaart in de gemeente Rotterdam kwamen op jaarbasis circa 125 uitvaarten te vervallen. Voorheen vonden deze uitvaarten verplicht plaats op de gemeentelijke begraafplaats Crooswijk of in het gemeentelijk crematorium van Hofwijk. Vanaf 2021 is deze verplichting komen te vervallen.
Toelichting:
| Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoria | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 7.622 | 6.549 | 6.548 | 6.548 | 6.548 | 6.548 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 6.660 | 6.549 | 6.548 | 6.548 | 6.548 | 6.548 | |
| Overige baten | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 6.115 | 5.341 | 5.343 | 5.341 | 5.339 | 5.339 |
|
| Apparaatslasten | 2.219 | 2.531 | 2.530 | 2.531 | 2.531 | 2.531 | |
| Inhuur | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Overige apparaatslasten | 106 | 140 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
| Personeel | 2.111 | 2.386 | 2.386 | 2.386 | 2.386 | 2.386 | |
| Intern resultaat | -41 | -945 | -945 | -945 | -945 | -945 | |
| Intern resultaat | -41 | -945 | -945 | -945 | -945 | -945 | |
| Programmalasten | 3.938 | 3.755 | 3.758 | 3.755 | 3.753 | 3.753 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.181 | 3.080 | 3.001 | 2.948 | 2.917 | 2.886 | |
| Kapitaallasten | 689 | 674 | 757 | 806 | 836 | 867 | |
| Overige programmalasten | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 1.506 | 1.207 | 1.205 | 1.208 | 1.209 | 1.209 | |
| Saldo voor reserveringen | 1.506 | 1.207 | 1.205 | 1.208 | 1.209 | 1.209 | |
| Saldo | 1.506 | 1.207 | 1.205 | 1.208 | 1.209 | 1.209 |
| Bijstellingen Begraafplaatsen en crematoria | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2022 | 1.165 | 1.163 | 1.166 | 1.167 | 1.167 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening 2022 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Voorziening Afkoop onderhoudsplicht begraafplaatsen | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Begroting na wijzigingen | 1.207 | 1.205 | 1.208 | 1.209 | 1.209 | ||
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Voorziening Afkoop onderhoudsplicht begraafplaatsen
In 2021 is de financiële regelgeving omtrent de voorziening afkoop onderhoud graven gewijzigd. Dit resulteert erin dat de begrote toevoegingen aan deze voorziening komen te vervallen.
Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Het betreft een actualisatie van de toerekening van overhead naar het programma Overhead door een wijziging in de tijdverantwoording (structureel € 16) en diverse kleine wijzigingen (structureel € 26).
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging: