Toelichting indicatoren
* 2020 - Door het coronavirus worden huisartsen minder bezocht, het is denkbaar dat de inzet van POH daardoor ook lager is dan we hadden verwacht en begroot.
Om de samenwerking binnen de wijknetwerken te optimaliseren is in 2019 per gebied een ‘Lokale verbeteragenda’ gemaakt. Omdat de zwaarte van de opgaven en de netwerken per gebied of wijk verschillend zijn is gekozen voor lokaal maatwerk. In het ene gebied is de agenda het verbeteren van op- en afschaling van het wijkteam en in het andere gebied de kennis over vroegsignalering. De contacten en de netwerksamenwerking in de wijken worden met de Wijkprogrammering als de spin-in-het-web steeds steviger. Deze manier van werken wordt meer en meer leidend, bevordert de samenwerking en maakt gedeelde belangen op een gezamenlijke preventie aanpak voor iedereen zichtbaar. De bijeenkomsten van de wijknetwerken worden door de veiligheidsmaatregelen rond de coronacrisis bemoeilijkt. Zoveel mogelijk worden de contacten met de wijknetwerkpartners in de gebieden onderhouden en wordt hun inzet en samenwerking door gebiedsadviseurs Jeugd met MS Teams en andere digitale communicatiemiddelen geïnventariseerd, gecoördineerd en onderling uitgewisseld. Veiligheidsrisico’s in buurten worden in kaart gebracht en waar mogelijk gedeeld. Professionals in wijken zoals het jongerenwerk spelen hierin een belangrijk rol. Het belang van goed partnerschap, presentie en samenwerking in wijken wordt met deze crisis extra onderstreept.
Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. We stimuleren elke jongere in Rotterdam actief mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. In die gevallen bieden we samenhangende hulp aan kwetsbare jongeren en/of hun gezin.
Hier richten we ons met name op het bevorderen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door o.a. het verbeteren van de opvoedvaardigheden van ouders met psychische problematiek en ouders met een licht verstandelijke beperking. Daarbij zitten we in op (vroeg)signalering, screening en aanpak van deze ouder-risicofactoren.
Tegelijkertijd investeren we ook in jongeren waarmee het wel goed gaat. We versterken beschermende factoren als next skills en jong leiderschap en scheppen goede voorwaarden op basis waarvan zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.
Effectindicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doelrealisatie Jeugdhulp* | Streefwaarde | In ontwikkeling | |||||
Realisatie | |||||||
Uitval Jeugdhulp** | Streefwaarde | In ontwikkeling | |||||
Realisatie | |||||||
* Bij afronding van een traject wordt vastgesteld of de doelen van de hulp behaald zijn. Deze doelrealisatie wordt met vier subindicatoren in beeld gebracht: | |||||||
|
|||||||
** De indicator is nog in ontwikkeling. De bedoeling is dat deze indicator het aantal cliënten weergeeft dat eenzijdig en voortijdig de behandeling of begeleiding stopt. Hoe lager deze indicator hoe beter de Jeugdhulp aansluit bij de behoeften van de jeugdige. |
* 2020 - Door het coronavirus worden huisartsen minder bezocht, het is denkbaar dat de inzet van POH daardoor ook lager is dan we hadden verwacht en begroot.
Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18- | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 93 | 554 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 93 | 554 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 45.061 | 50.706 | 47.224 | 61.085 | 58.580 | 58.580 |
|
Apparaatslasten | 606 | 1.464 | 667 | 662 | 581 | 581 | |
Inhuur | 158 | 112 | 97 | 97 | 61 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 19 | 26 | 8 | 8 | 35 | 0 | |
Personeel | 429 | 1.326 | 561 | 557 | 485 | 0 | |
Intern resultaat | 811 | 470 | 494 | 494 | 494 | 494 | |
Intern resultaat | 811 | 470 | 494 | 494 | 494 | 0 | |
Programmalasten | 43.644 | 48.772 | 46.063 | 59.929 | 57.505 | 57.505 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.817 | 6.216 | 13.721 | 28.410 | 24.737 | 0 | |
Overige programmalasten | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 33.969 | 35.635 | 28.012 | 27.262 | 28.512 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 5.792 | 6.921 | 4.329 | 4.257 | 4.257 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -44.968 | -50.152 | -47.224 | -47.585 | -45.080 | -45.080 | |
Saldo voor reserveringen | -44.968 | -50.152 | -47.224 | -47.585 | -45.080 | -45.080 | |
Reserves | -12.004 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 2.996 | 6.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 15.000 | 4.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -56.972 | -47.570 | -47.224 | -47.585 | -45.080 | -45.080 |
Bijstellingen Maatwerkdienstverlening 18- | Begroting 2020 | |
---|---|---|
Oorspronkelijke begroting 2020 | -46.515 | |
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 | -1.055 | |
Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond transformatiefonds 2020 | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 104 |
Stijgende zorgvraag | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -994 |
Mutatie rijksbijdrage ten behoeve van uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank | Taakmutaties | 340 |
Mutatie rijksbijdrage Kinderen in een AZC | Taakmutaties | -3 |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -501 |
Begroting na wijzigingen | -47.570 |
Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond transformatiefonds 2020
Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, heeft de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) van het Rijk geld ontvangen. De gemeente Rotterdam heeft van de GR JR voor dit doel € 1,5 mln ontvangen. Dit wordt voor een groot deel besteed aan twee teams Specifiek Ambulant Netwerk, één op de Zuidoever (al in 2019 gestart) en één op de Noordoever.
De lasten worden gedekt uit de bijdrage GR JR. Het verschil op dit taakveld wordt met taakveld geëscaleerde zorg 18- gecompenseerd.
Stijgende zorgvraag
Met de groei van Rotterdamse bevolking en de toenemende vergrijzing stijgt ook de vraag naar zorg. Dit werkt door in de accressen die het Rijk jaarlijks ter beschikking stelt. De gemeente stelt voor 2020 in totaal € 32,3 mln beschikbaar om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. De € 32,3 mln wordt verdeeld over verschillende programma’s en taakvelden. Voor het taakveld Maatwerkdienstverlening 18- komt er € 994 bij.
Mutatie Rijksbijdrage ten behoeve van uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank
Vanuit het Gemeentefonds is gemeenten opgedragen collectief bij te dragen aan de hogere uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB is onder andere belast met de uitvoering van het Persoonsgebonden Budget (PGB).
Mutatie Rijksbijdrage kinderen in een AZC
Vanuit het Gemeentefonds wordt hiervoor meer ontvangen.
Technische wijzigingen
In taakveld maatwerkdienstverlening 18- zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.
De wijzigingen zijn:
Beleidskaders
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving
Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dit doen we door stevige preventie in te zetten: gericht op de meest relevante factoren (beschermende factoren en risicofactoren) die bijdragen aan een kansrijke, veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Met het beleidskader Jeugd ‘Rotterdam Groeit’ zetten we in op het voorkomen van problematiek en het versterken van perspectief. We stimuleren jonge Rotterdammers daarom mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. Als het noodzakelijk is, zetten we jeugdhulp in. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie en Onderwijs Zorg arrangementen.
Tegelijkertijd scheppen we de juiste voorwaarden voor jeugdigen waarmee het wel goed gaat, zodat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.