De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Wel is het gebruik van het OV door de coronacrisis sterk gedaald, al laten de laatste weken weer stijgende lijn in het gebruik zien. Voor nu is onzeker hoe de ontwikkelingen de rest van het jaar zullen zijn.
| Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoer | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 44.576 | 41.193 | 7.083 | 89 | 89 | 89 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 45.094 | 40.954 | 6.971 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 219 | 239 | 112 | 89 | 89 | 89 | |
| Overige baten | -738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 52.194 | 62.822 | 46.925 | 20.779 | 11.568 | 11.568 |
|
| Intern resultaat | 3.782 | 2.681 | 2.599 | 2.589 | 2.589 | 2.589 | |
| Intern resultaat | 3.782 | 2.681 | 2.599 | 2.589 | 2.589 | 0 | |
| Programmalasten | 48.413 | 60.141 | 44.325 | 18.190 | 8.980 | 8.980 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 46.383 | 59.166 | 43.597 | 17.522 | 8.324 | 0 | |
| Kapitaallasten | 415 | 452 | 547 | 537 | 525 | 0 | |
| Overige programmalasten | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 445 | 522 | 181 | 131 | 131 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -7.619 | -21.628 | -39.841 | -20.689 | -11.479 | -11.479 | |
| Saldo voor reserveringen | -7.619 | -21.628 | -39.841 | -20.689 | -11.479 | -11.479 | |
| Reserves | 670 | 12.985 | 32.621 | 13.302 | 4.090 | 4.090 |
|
| Onttrekking reserves | 670 | 12.985 | 32.621 | 13.640 | 4.500 | 4.500 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 338 | 410 | 0 | |
| Saldo | -6.949 | -8.644 | -7.221 | -7.388 | -7.389 | -7.389 |
| Bijstellingen Openbaar vervoer | Begroting 2020 | |
|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2020 | -7.157 | |
| Bijstellingen Eerste Herziening 2020 | -1.486 | |
| Intensivering openbaar vervoer | Intensiveringen | -500 |
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | Reserves | 0 |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -986 |
| Begroting na wijzigingen | -8.644 | |
Intensivering openbaar vervoer
Gezien het algehele vuurwerkverbod waartoe de gemeenteraad in januari heeft besloten, zullen er mogelijk op verschillende locaties vuurwerkshows plaatsvinden. Om die reden is extra budget voor het laten rijden van de metro's nodig. Tevens wordt een reserve aangehouden voor een mogelijke tijdelijke gemeentelijke bijdrage aan de nachtexploitatie van de metro.
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam
Als gevolg van de actualisatie van het bestedingsritme Buitenruimte Hoek van Holland strand is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam met € 211 verhoogd.
Technische wijzigingen
Op taakveld Openbaar Vervoer zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijziging betreft een administratieve overheveling vanuit het taakveld Verkeer en Vervoer - Ontwikkeling (- € 1.035) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 49).
Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.