Informatievoorziening
In 2019 is gestart met het project Doorontwikkeling stuurinformatie en verbeteren P&C-producten. Het doel is te komen tot één instrumentarium en één set van concernbrede beleidsmatige KPI’s, die op één plek worden vastgelegd en voor verschillende rapportages, dashboards en P&C producten kunnen worden gebruikt. Naar verwachting gaan de uniforme voortgangsrapportage en het dashboard met bedrijfsvoering KPI’s in juli live. De volgende fase is het toevoegen van beleidsmatige KPI’s. Het verbeteren van de P&C-producten gaat stap voor stap. De eerste stap was de oplegger bij de Jaarstukken 2019. De volgende stap is om de opzet van de oplegger te integreren in de website bij de 2e Herziening 2020/Begroting 2021. Bij de 2e Herziening 2020 en Begroting 2021 zal ook een stap worden gemaakt om apart stil te staan bij de voortgang 2020.
Auditprogramma
Jaarlijks wordt een auditprogramma opgesteld. Een aantal onderwerpen zullen vanuit het auditprogramma 2019 gedeeltelijk doorlopen in 2020:
In 2020 staan de volgende onderzoeken op de planning:
| Overzicht van baten en lasten Overhead - Audit & Control | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 325 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 302 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| Overige opbrengsten derden | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 16.768 | 18.707 | 18.292 | 18.292 | 18.292 | 18.292 |
|
| Apparaatslasten | 16.299 | 17.677 | 17.762 | 17.762 | 17.762 | 17.762 | |
| Inhuur | 638 | 433 | 277 | 277 | 277 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 336 | 333 | 299 | 299 | 299 | 0 | |
| Personeel | 15.325 | 16.912 | 17.186 | 17.186 | 17.186 | 0 | |
| Intern resultaat | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intern resultaat | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 358 | 1.030 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 358 | 1.030 | 530 | 530 | 530 | 0 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -16.443 | -18.503 | -18.088 | -18.088 | -18.088 | -18.088 | |
| Saldo voor reserveringen | -16.443 | -18.503 | -18.088 | -18.088 | -18.088 | -18.088 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -16.443 | -18.503 | -18.088 | -18.088 | -18.088 | -18.088 |
Verbeteren informatiesystemen
Op verzoek van het college en de concerndirectie vindt een verdere doorontwikkeling plaats van de informatievoorziening. Onderdeel hiervan zijn de collegemonitor en de doorontwikkeling van het concerndashboard ten behoeve van de sturing door de organisatie. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van € 500.
Technische wijzigingen
Op het taakveld Overhead - Audits en Control is er technische wijziging geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De wijziging is de verwerking van de indexatie. De indexatie van de loonkosten voor het jaar 2020 is door het aanpassen van werkgeverslasten, eigenrisico Ziektewet (ZW) én Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) geactualiseerd (€ 105). Nadere informatie is opgenomen bij Financiën onder Grondslagen.
In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.