Vanwege de coronacrisis zijn vanaf half maart veel activiteiten op het terrein van de sportaccommodaties stil komen te liggen. Bij het onderdeel 'Wat gaan we daarvoor doen' wordt nader ingegaan op de stand van zaken rond de specifieke onderdelen van de sportaccommodaties.
Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.
Sportvoorzieningen zijn een randvoorwaarde om Rotterdammers aan het sporten te krijgen en te houden. Het college zet zich in voor uitnodigende sportvoorzieningen en voor het goed neerzetten en versterken van het concept van de sportcirkel: de infrastructuur aan sportvoorzieningen rondom binnenstad. Uitgangspunten zijn hierbij:
handhaving van de bestaande capaciteit
intensiever gebruiken van de bestaande capaciteit (bijvoorbeeld door spreiding van gebruik en/of aanleg van kunstgras)
investeren in uitbreiding of nieuwbouw waar echt noodzakelijk
Subsidieregeling achterstallig onderhoud: De subsidieregeling achterstallig onderhoud is afgerond (enkel nog een aanvraag van Steeds Hooger, ten gevolge van studie kanaalweg en motie ‘Steeds Hooger nog groter’). Verenigingen hadden deze verkregen subsidie in 2019 uit te voeren. Wat betreft de afronding dient de subsidie bij een 20 tal verenigingen nog te worden vastgesteld. Voor het indienen van een verzoek tot vaststelling geldt een namelijk een termijn van 12 weken na afronding. Deze termijn is – met name vanwege COVID19 – bij de nog openstaande in te dienen verzoeken verlengd.
Verenigingen worden via de 1/3e regeling gestimuleerd om hun eigen accommodatie toegankelijker te maken.
Binnensportvoorzieningen: Vanwege corona blijven, vooralsnog, tot minimaal 1 september de binnensportvoorzieningen gesloten. Dit betekent dat de doelstelling van verhoging van de bezetting van gymzalen en sporthallen voor 2020 niet realiseerbaar is. Het Sportbedrijf Rotterdam heeft wel een uitgebreid plan van aanpak opgesteld om de bezetting van gymzalen de komende jaren te verhogen.
Het college neemt energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen rond de sportaccommodaties. Daarnaast stimuleert het college dat sportverenigingen duurzaamheidsmaatregelen nemen rond de eigen opstallen, met gebruik van stedelijke en landelijke subsidieregelingen.
Programma Vervanging Sportaccommodaties.
De coronacrisis heeft een groot effect op de in de begroting 2020 opgenomen afspraken en prestaties over sportaccommodaties. Per 15 maart zijn alle sportaccommodaties (zwembaden, sporthallen, gymzalen, sportvelden) gesloten. Vanaf eind april zijn, met restricties, de sportvelden opengegaan en vanaf 18 mei de zwembaden. Wij gaan in overleg met het Sportbedrijf om de afgesproken prestaties voor 2020 aan te passen.
Vervanging sportaccommodaties: om dit beleidsdoel uit te werken is er een Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP Sport 2020 – 2030) vastgesteld. De eerste uitvoeringstranche komt ten laste van de al begrote budgetten voor vervanging sportaccommodaties. Een besluit over het benodigde overige budget is vanwege de coronacrisis doorgeschoven naar 2021.
Stimuleren investeringen in voorzieningen in eigendom van verenigingen door diverse subsidieregelingen (o.a. regeling duurzaamheidsinvesteringen, 1/3e regeling).
Inzet op optimalisatie bezettingsgraad voor zowel binnen – als buitensport door innovatie en vernieuwing en een verbeterde communicatie (via het Sportbedrijf).
Wat betreft buitensport:
is het in 2018 opgestelde capaciteitsplan het vertrekpunt
worden de gebruikersovereenkomsten met clubs aangepast, zodat het Sportbedrijf meer kan sturen en stimuleren tot intensivering gebruik
vindt afstemming plaats met de sportbonden en Rotterdamse verenigingen over een betere organisatorische spreiding van verenigingsactiviteiten
worden daar waar wenselijk aanvullende voorzieningen op velden aangebracht zodat deze multifunctioneler kunnen worden ingezet
Wat betreft binnensport:
betere vindbaarheid en gemakkelijkere verhuurbaarheid van de binnensportvoorzieningen door invoering van een digitaal verhuurloket
betere afstemming programma en contacten sport- en bewegen in de wijk (Sportregie)
betere bediening klanten binnensportvoorzieningen via een gebruikersraad verbonden aan het Sportbedrijf
ontwikkelen nieuw concept inrichting van gymzalen
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen: Rotterdam Sportsupport ondersteunt en begeleidt, in samenwerking met externe partners, sportverenigingen om te komen tot energiebesparende maatregelen aan hun voorzieningen. We stellen, aan sport-, scouting- en speeltuinverenigingen 33 procent subsidie op de investering beschikbaar. De op verenigingen met een eigen accommodatie gerichte subsidieregeling energiebesparende maatregelen sportaccommodaties heeft begin dit jaar een aanvullende impuls van € 150.000,- gekregen. Momenteel is hiervan € 93.000 verstrekt. Voor € 154.000 is reeds aan aanvragen ingediend.
| Effectindicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. | Streefwaarde | 24% | 24% | 25% | 26% | 26% | |
| Realisatie | 24% | ||||||
| Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* | Streefwaarde | 46% | 46% | 48% | 48% | 48% | |
| Realisatie | 46% | ||||||
| Bezettingspercentage buitensportvelden** | Streefwaarde | N.v.t. | |||||
| Realisatie | |||||||
| * Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol. | |||||||
| ** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting. | |||||||
| Prestatie-indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is* |
Streefwaarde
|
nvt | nvt | nvt | 92% | nvt | nvt |
| Klanttevredenheid sportvoorzieningen** | |||||||
| Gymzalen | Streefwaarde | 6,3 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
| Realisatie | 6,4 | ||||||
| Sporthallen | Streefwaarde | 6,9 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
| Realisatie | 7,1 | ||||||
| Zwembaden | Streefwaarde | 7,5 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
| Realisatie | 7,7 (Sportbedrijf) | ||||||
| Buitensport | Streefwaarde | 6,3 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
| Realisatie | 7,5 | ||||||
| Aantal bezoeken zwembaden*** | Streefwaarde | 2,1 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | 2,3 mln | 2,3 mln | 2,3 mln |
| Realisatie | 1,97 mln | ||||||
| Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** | Streefwaarde | N.v.t. | PM | PM | PM | PM | PM |
| Realisatie | |||||||
| * Het gaat hierbij om 86 verenigingsopstallen waarvoor in 2015-2017 een schouw is uitgevoerd en die op basis hiervan in aanmerking zijn komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er is dus geen realisatiecijfer over 2018. Per 2021 volgt een vervolgmeting van de opstallen die in economisch eigendom zijn van de verenigingen. | |||||||
| ** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2021. Streefwaarden klanttevredenheid 2021 worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedrijf. | |||||||
| *** Uit het beleidskader Zwemmen. | |||||||
| **** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid. Realisatiecijfers worden begin 2020 geleverd. | |||||||
| Overzicht van baten en lasten Sportaccommodaties | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 219 | 258 | 443 | 443 | 443 | 443 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 170 | 218 | 443 | 443 | 443 | 443 | |
| Lasten exclusief reserves | 52.731 | 54.440 | 52.926 | 52.958 | 53.067 | 53.067 |
|
| Apparaatslasten | 558 | 543 | 673 | 667 | 667 | 667 | |
| Inhuur | 27 | 29 | 35 | 35 | 35 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
| Personeel | 514 | 498 | 623 | 617 | 617 | 0 | |
| Intern resultaat | -2.263 | -1.986 | -2.059 | -2.059 | -2.059 | -2.059 | |
| Intern resultaat | -2.263 | -1.986 | -2.059 | -2.059 | -2.059 | 0 | |
| Programmalasten | 54.436 | 55.883 | 54.312 | 54.350 | 54.459 | 54.459 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 750 | 1.914 | 2.283 | 2.515 | 2.717 | 0 | |
| Kapitaallasten | 1.319 | 526 | 1.007 | 813 | 719 | 0 | |
| Overige programmalasten | -4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 52.370 | 53.480 | 51.015 | 51.015 | 51.015 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -52.512 | -54.181 | -52.483 | -52.515 | -52.624 | -52.624 | |
| Saldo voor reserveringen | -52.512 | -54.181 | -52.483 | -52.515 | -52.624 | -52.624 | |
| Reserves | 679 | -4.137 | 789 | 539 | 39 | 39 |
|
| Onttrekking reserves | 679 | 789 | 789 | 539 | 39 | 39 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 4.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -51.833 | -58.318 | -51.694 | -51.976 | -52.585 | -52.585 |
| Bijstellingen Sportaccommodaties | Begroting 2020 | |
|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2020 | -51.745 | |
| Bijstellingen Eerste Herziening 2020 | -6.573 | |
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 |
| Bestemmingsreserve Sport gebieden | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -1.000 |
| Budgetverschuiving binnen het programma door de coronagevolgen | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 82 |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | Reserves | -226 |
| Bestemmingsreserve Noodfonds | Reserves | -4.875 |
| Kredietrisicoreserve | Reserves | 0 |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -555 |
| Begroting na wijzigingen | -58.318 | |
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2019, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijf 2020. Wijzigingen hebben zich voorgedaan bij zwembad Hart van Zuid.
In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.
Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Bestemmingsreserve Sport gebieden
Bij de Voorjaarsnota 2019 zijn een aantal kasschuiven voorgesteld ter dekking van een deel van het vervangingsprogramma sportaccommodaties. Technisch gezien is het niet mogelijk gebleken om vrijval van meer dan vijf begrotingsjaren vooruit terug te boeken. Een deel van de bestemmingsreserve Sport gebieden, dat niet meer nodig is voor projecten, wordt eenmalig ingezet ter dekking van het vervangingsprogramma in 2020.
Budgetverschuiving binnen het programma door de coronagevolgen
Met deze begrotingswijziging worden de lagere baten, vanwege de sluiting van de accommodaties opgevangen binnen het programma.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)
In verband met de Verzelfstandiging Sportbedrijf dient de toegekende dekking Investeringsfonds Rotterdam voor kapitaallasten anders verwerkt te worden. Op grond daarvan is de beoogde onttrekking omgezet in een lagere toevoeging aan het IFR. Omdat de onttrekkingen niet meer plaatsvinden verloopt dit budgettair neutraal.
Bestemmingsreserve Noodfonds
Binnen het programma Cultuur, sport en recreatie is een bestemmingsreserve Noodfonds gevormd om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen.
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor een aantal sectoren in Rotterdam. Het Rijk zet instrumenten in om de impact landelijk te verzachten, maar dit zal slechts ten dele ten goede komen aan de Rotterdamse maatschappelijke en publiek economische infrastructuur. Voor sommige organisaties zal bij het uitblijven van steun ook het keerpunt van faillissement in zicht komen. Tegelijkertijd blijft de grote onzekerheid over het verdere verloop en de uiteindelijke omvang van de crisis. Het noodfonds zal gericht zijn op de bescherming van de onmisbare (maatschappelijke) infrastructuur van de stad, borgen van de (wettelijke) taken en/of het publiek belang en beheersbare financiële continuïteit.
Kredietrisicoreserve
Vanuit de 1/3 regeling is een solvabiliteitsbeslag voor leningen ten behoeve van investeringen verenigingen nodig. Hierdoor is € 51 toegevoegd aan de Kredietrisicoreserve.
Technische wijzigingen
In taakveld Sportaccommodaties zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de aanpassing vanwege vacatureruimte en actualisatie indexatie loonkosten ( € 181) , lagere baten LCC Romeijnshof (- € 150), herverdeling budgetten op basis van realisatie ( € 100) en overdracht 11 gymzalen ( - € 686) vanuit Onderwijs naar het Sportbedrijf.
Het college staat voor een hoogwaardige, duurzame en goed toegankelijke infrastructuur aan sportvoorzieningen, zodat dit gezamenlijk voorziet in de vraag aan ruimte voor sport en beweging, evenredig verspreid over de stad.