In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
| Financieel kader | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Herziening 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 1 | -3.523 | -16.407 | -29.976 | -30.065 | -30.987 | |||
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 | -23.851 | -35.198 | -37.528 | -38.515 | -35.115 | |||
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 3 | -125.010 | 5.910 | 10.810 | 14.410 | 19.110 | |||
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 4 | -20.000 | -860 | -3.325 | -3.825 | -3.825 | |||
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 5 | -1.501 | -55.339 | -71.913 | -49.138 | -41.149 | |||
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 6 | -18.200 | 425 | 1.525 | -975 | -975 | |||
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 | 180.895 | 17.636 | 16.426 | 19.480 | 22.274 | |||
| Coalitieakkoord – Overig | 91.083 | 77.500 | 124.791 | 125.108 | 59.385 | |||
| Kasschuiven | 24.215 | -4.835 | -9.100 | -7.110 | -3.170 | |||
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 60.978 | -7.791 | 9.195 | 9.964 | -14.612 | |||
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -553 | -7.952 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reserves | -164.532 | 26.912 | -10.906 | -39.334 | 29.064 | |||
| Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Begroting na wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Eerste Herziening 2022.
| Saldo bijstellingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | -89.123 | 122.895 | 239.187 | 197.816 | 153.979 |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -105.438 | -23.775 | -22.995 | -22.395 | -22.322 |
| Beheer van de stad | 6.881 | -12.758 | -10.413 | -10.995 | -12.645 |
| Belastingen | 16.147 | 20.791 | 31.081 | 31.817 | 32.330 |
| Bestaande stad | -98.778 | 1.563 | 12.304 | -4.922 | -4.908 |
| Bestuur | 400 | -1.193 | -1.199 | -1.199 | -1.199 |
| Cultuur | -212 | -6.534 | -6.504 | -8.028 | -8.009 |
| Dienstverlening | -7.853 | -6.105 | -5.256 | -4.830 | -4.920 |
| Economische ontwikkeling | 3.075 | -4.993 | -7.598 | -5.495 | -4.880 |
| Energietransitie | -22.864 | 9.022 | 9.366 | 9.321 | 9.339 |
| Onderwijs | 1.075 | -14.984 | -19.139 | -18.722 | -15.205 |
| Overhead | 7.989 | -24.532 | -16.190 | -13.615 | -13.757 |
| Sport en recreatie | -1.080 | -4.587 | -3.793 | -3.696 | -3.684 |
| Stedelijke ontwikkeling | 319.739 | 138.657 | 13.219 | 13.686 | 22.381 |
| Veilig | -3.532 | -12.615 | -24.194 | -24.306 | -24.310 |
| Volksgezondheid | -1.049 | -2.913 | -2.862 | -2.842 | -2.816 |
| Werk en inkomen | 1.178 | -15.976 | -14.205 | -13.766 | -10.940 |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -26.555 | -161.963 | -170.809 | -117.829 | -88.434 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (coalitieakkoord, kasschuiven, ramingsbijstellingen, reserves en taakmutaties) uitgesplitst naar programma's.
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 1 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Runners) reinigingsteams | 0 | -1.400 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
|
| Beheer van de stad | 0 | -1.400 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | |
| 20 ha vergroenen en klimaatadaptatie | 0 | -540 | -1.350 | -1.500 | -1.800 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 0 | -100 | -200 | -500 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -540 | -1.250 | -1.300 | -1.300 | |
| 40 ha bijenlandschap | 0 | -300 | -350 | -400 | -450 |
|
| Beheer van de stad | 0 | -300 | -350 | -400 | -450 | |
| Aanpak roekeloos rijden bezorgers | 0 | -30 | -50 | -50 | -50 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -30 | -50 | -50 | -50 | |
| Campagne illegale drugs | 0 | -52 | -103 | -103 | -103 |
|
| Veilig | 0 | -52 | -103 | -103 | -103 | |
| Campagne seksuele straatintimidatie | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Veilig | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Drugs en ondermijnende criminaliteit | 0 | 0 | -4.420 | -4.420 | -4.420 |
|
| Veilig | 0 | 0 | -4.420 | -4.420 | -4.420 | |
| Extra BOA's in de metro | 0 | -530 | -500 | -500 | -500 |
|
| Veilig | 0 | -530 | -500 | -500 | -500 | |
| Extra cameratoezicht | -1.150 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
|
| Veilig | -1.150 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Ondersteuning Politie voor iedereen | -50 | -100 | -100 | 0 | 0 |
|
| Veilig | -50 | -100 | -100 | 0 | 0 | |
| Onderzoek Goudsesingel | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | |
| Pleinstewards | 0 | -650 | -775 | -775 | -775 |
|
| Veilig | 0 | -650 | -775 | -775 | -775 | |
| Tekort afvalinzameling | 0 | -2.466 | -2.257 | -3.004 | -3.690 |
|
| Beheer van de stad | 0 | -2.466 | -2.257 | -3.004 | -3.690 | |
| Tekort reiniging | -2.309 | -2.309 | -2.309 | -2.309 | -2.309 |
|
| Beheer van de stad | -2.309 | -2.309 | -2.309 | -2.309 | -2.309 | |
| Uitbreiding en inschaling BOA's | 0 | -4.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
|
| Veilig | 0 | -4.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| Uitbreiding jongerenwerk | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.500 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.500 | |
| Veiliger nachtleven en stadsgarderobe | 0 | -1.650 | -2.360 | -2.360 | -2.360 |
|
| Veilig | 0 | -1.650 | -2.360 | -2.360 | -2.360 | |
| Verhoging afvalstoffenheffing | 0 | 966 | 2.257 | 3.004 | 3.690 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 966 | 2.257 | 3.004 | 3.690 | |
| Waterberging | 0 | -425 | -800 | -750 | -750 |
|
| Beheer van de stad | 0 | -175 | -350 | -350 | -350 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -250 | -450 | -400 | -400 | |
| Watertappunten en bankjes | -15 | -21 | -60 | -99 | -171 |
|
| Beheer van de stad | -15 | -21 | -60 | -99 | -171 | |
| Totaal | -3.523 | -16.407 | -29.976 | -30.065 | -30.987 |
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak van armoede en schulden | 0 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | |
| Armoedefonds | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dagprogrammering NPRZ | 0 | -3.500 | -4.000 | -5.000 | -5.500 |
|
| Onderwijs | 0 | -3.500 | -4.000 | -5.000 | -5.500 | |
| Een gedeelde geschiedenis | 0 | -1.800 | -500 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -1.800 | -500 | 0 | 0 | |
| Emancipatieagenda | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | |
| IT Campus | 0 | -475 | -475 | -475 | -475 |
|
| Onderwijs | 0 | -475 | -475 | -475 | -475 | |
| Laaggeletterdheid | 0 | -4.021 | -3.978 | -4.465 | -4.465 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -4.021 | -3.978 | -4.465 | -4.465 | |
| Leerlingenvervoer | 0 | -3.600 | -3.900 | -3.900 | 0 |
|
| Onderwijs | 0 | -3.600 | -3.900 | -3.900 | 0 | |
| Leerwerktrajecten statushouders | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
|
| Werk en inkomen | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| Meer sociaal rechercheurs | -1.000 | -1.300 | -1.380 | -1.380 | -1.380 |
|
| Overhead | 0 | -88 | -106 | -106 | -106 | |
| Werk en inkomen | -1.000 | -1.212 | -1.274 | -1.274 | -1.274 | |
| Ondersteunen nieuwkomers | -1.195 | -2.995 | -2.995 | -2.995 | -2.995 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | |
| Overhead | 0 | -94 | -94 | -94 | -94 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -570 | -570 | -570 | -570 | -570 | |
| Werk en inkomen | -200 | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -425 | -332 | -332 | -332 | -332 | |
| Racisme en discriminatie | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| RAP010 - uitvoeringskosten | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
|
| Overhead | 0 | -110 | -110 | -110 | -110 | |
| Werk en inkomen | 0 | -390 | -390 | -390 | -390 | |
| Regionaal Bureau Zelfstandigen | -1.656 | -607 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -134 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | -1.656 | -473 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociaal ondernemen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| Voorschoolse educatie | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
|
| Onderwijs | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
| Werkpremie | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -23.851 | -35.198 | -37.528 | -38.515 | -35.115 |
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 3 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere segmentering bouwplannen | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Autoluw fonds | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bouwen van 3500-4000 woningen | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | |
| Coöperatieve woonvormen | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| Goed verhuren en opkoopbescherming | 0 | -700 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
|
| Bestaande stad | 0 | -700 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| Gratis openbaar vervoer tot 12 jaar | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | |
| Mobiliteit algemeen | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 | |
| NPRZ pijler Wonen | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opstellen verkeerscirculatieplan | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeermaatregelen coalitieakkoord | 0 | 12.600 | 22.900 | 27.600 | 32.300 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 12.600 | 22.900 | 27.600 | 32.300 | |
| Parkeerontwikkelingen | 0 | 6.700 | 1.100 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 6.700 | 1.100 | 0 | 0 | |
| Student-stewards | -10 | -40 | -40 | -40 | -40 |
|
| Veilig | -10 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
| Totaal | -125.010 | 5.910 | 10.810 | 14.410 | 19.110 |
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 4 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duurzaamheidstransitiebudget | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma Rotterdam Circulair | 0 | -100 | -2.400 | -2.900 | -2.900 |
|
| Beheer van de stad | 0 | -100 | -2.400 | -2.900 | -2.900 | |
| Resilience | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| Terugdringen houtstook | 0 | -160 | -325 | -325 | -325 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -160 | -325 | -325 | -325 | |
| Totaal | -20.000 | -860 | -3.325 | -3.825 | -3.825 |
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 5 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huismeesters seniorencomplexen | 0 | -50 | -100 | -200 | -200 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -50 | -100 | -200 | -200 | |
| Ouderen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Publieke sportvoorzieningen | 0 | -760 | -150 | -300 | -300 |
|
| Sport en recreatie | 0 | -760 | -150 | -300 | -300 | |
| Realiseren 200 transitieplekken | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
|
| Sport en recreatie | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| Tekort Zorg | -1 | -67.359 | -127.983 | -162.558 | -197.169 |
|
| Algemene middelen | 0 | 69.065 | 60.088 | 36.005 | 17.433 | |
| Overhead | 0 | -183 | -646 | -878 | -1.110 | |
| Volksgezondheid | 0 | -475 | -475 | -475 | -475 | |
| Werk en inkomen | 0 | 0 | -64 | -96 | -128 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1 | -135.766 | -186.885 | -197.114 | -212.888 | |
| Tekort Zorg: bijdrage huishoudelijke hulp WMO | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 13.200 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 13.200 | |
| Tekort Zorg: Maatregelenpakket | 0 | 16.000 | 33.000 | 47.000 | 62.000 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 16.000 | 33.000 | 47.000 | 62.000 | |
| Tekort Zorg: terugdraaien bezuiniging jeugdzorg Rijk | 0 | 0 | 5.000 | 23.000 | 23.000 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 5.000 | 23.000 | 23.000 | |
| Tekort Zorg: Verwachte extra Rijksbijdrage | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | |
| Zorgrestaurants | 0 | -170 | -180 | -180 | -180 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -170 | -180 | -180 | -180 | |
| Totaal | -1.501 | -55.339 | -71.913 | -49.138 | -41.149 |
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 6 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantrekkelijke winkelstraten | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Bijdrage restauratie Rivièrahal | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cruisebelasting | -200 | -200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
|
| Belastingen | -200 | -200 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | |
| Overhead | 0 | 0 | -22 | -22 | -22 | |
| Extra middelen Cultuurplan | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 |
|
| Cultuur | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | |
| Leges horecavergunning | 0 | -75 | -75 | -75 | -75 |
|
| Veilig | 0 | -75 | -75 | -75 | -75 | |
| Rotterdam Partners | 0 | 800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| Versnellingshuis | 0 | -100 | -200 | -200 | -200 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | -100 | -200 | -200 | -200 | |
| Totaal | -18.200 | 425 | 1.525 | -975 | -975 |
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afwikkeling Warmtebedrijf | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Citylab | 0 | -600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Dienstverlening | 0 | -600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Erfpachtbaten Havensteder | 191.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 191.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erfpachtbaten Woonstad | 169.000 | 131.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 169.000 | 131.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de Stad | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Bestuur | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Menselijke maat | -2.105 | -1.709 | -1.508 | -1.527 | -1.527 |
|
| Dienstverlening | -1.793 | -1.646 | -1.508 | -1.527 | -1.527 | |
| Overhead | -313 | -63 | 0 | 0 | 0 | |
| Minder websites en 1 app | 0 | 600 | 250 | 600 | 600 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | -350 | 0 | 0 | |
| Overhead | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Organisatie | 0 | 20.344 | 20.684 | 23.407 | 26.201 |
|
| Algemene middelen | 0 | 6.000 | 5.300 | 5.200 | 5.200 | |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 413 | 444 | 525 | 605 | |
| Beheer van de stad | 0 | 1.225 | 1.314 | 1.555 | 1.793 | |
| Belastingen | 0 | 61 | 66 | 78 | 90 | |
| Bestaande stad | 0 | 444 | 476 | 564 | 650 | |
| Cultuur | 0 | 59 | 63 | 75 | 87 | |
| Dienstverlening | 0 | 151 | 161 | 191 | 220 | |
| Economische ontwikkeling | 0 | 102 | 110 | 130 | 149 | |
| Energietransitie | 0 | 69 | 74 | 88 | 101 | |
| Onderwijs | 0 | 69 | 74 | 88 | 102 | |
| Overhead | 0 | 6.543 | 7.083 | 8.377 | 9.832 | |
| Sport en recreatie | 0 | 63 | 68 | 80 | 93 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 1.483 | 1.590 | 1.882 | 2.171 | |
| Veilig | 0 | 814 | 808 | 962 | 939 | |
| Volksgezondheid | 0 | 135 | 145 | 171 | 197 | |
| Werk en inkomen | 0 | 1.514 | 1.623 | 1.921 | 2.216 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 1.199 | 1.285 | 1.521 | 1.753 | |
| Stadsarchief | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | -781 | -781 | -781 | |
| Overhead | 0 | 0 | -219 | -219 | -219 | |
| Toevoeging erfpachtconversies aan RIM | -127.900 | -131.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -127.900 | -131.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 180.895 | 17.636 | 16.426 | 19.480 | 22.274 |
| Coalitieakkoord – Overig | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpassing omzetdoelstellingen Rotterdam Inclusief | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
|
| Werk en inkomen | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | |
| Afbouw dividend Eneco | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | |
| Afdracht Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | -5.529 | -6.910 | 10.394 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | -5.529 | -6.910 | 10.394 | |
| Bijstellingen dividenden | 1.444 | -580 | -1.280 | -1.980 | -1.980 |
|
| Algemene middelen | 1.444 | -580 | -1.280 | -1.980 | -1.980 | |
| Budget verzekeringen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
| Overhead | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| CAO Jeugdtheater Hofplein | -875 | -875 | -875 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | -875 | -875 | -875 | 0 | 0 | |
| Centraliseren dienstverlening en klantsignalen | 0 | 600 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
|
| Dienstverlening | 0 | 600 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | |
| Correctie canonopbrengsten | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | |
| Correctie verkoopopbrengsten vastgoed | -1.737 | 4.421 | 16.724 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -1.737 | 4.421 | 16.724 | 0 | 0 | |
| Diverse belastingen | 2.200 | 7.950 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
|
| Belastingen | 2.200 | 7.950 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | |
| Diverse ruimtelijke knelpunten | -6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diverse technische correcties | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | |
| Gemeentefondsmutaties | 107.342 | 78.404 | 102.461 | 120.708 | 44.663 |
|
| Algemene middelen | 123.529 | 82.614 | 106.667 | 124.427 | 47.021 | |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -3.287 | -444 | -487 | 0 | 0 | |
| Dienstverlening | -2.002 | -218 | -220 | -223 | -223 | |
| Overhead | -137 | -138 | -139 | -141 | -141 | |
| Sport en recreatie | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Veilig | -1.005 | -1.005 | -1.005 | -1.005 | -1.005 | |
| Volksgezondheid | -1.906 | -357 | -359 | -364 | -364 | |
| Werk en inkomen | -3.982 | 360 | 488 | 626 | 1.986 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -3.568 | -2.408 | -2.483 | -2.612 | -2.653 | |
| Herstelaanpak jongeren | -1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indexatie materieel 2,8% (i.p.v. 4,8%) | 0 | 9.100 | 8.500 | 7.500 | 7.500 |
|
| Algemene middelen | 0 | 9.100 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | |
| Indexatie subsidies 3,9% (i.p.v. 4,9%) | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 |
|
| Algemene middelen | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | |
| Indexatie WMO | -2.651 | -4.400 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -2.651 | -4.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Lagere opbrengsten Vervoer & Materieel | -3.100 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
|
| Beheer van de stad | -3.100 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | |
| Markttarieven kostendekkend | 0 | 0 | -1.000 | -500 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | -1.000 | -500 | 0 | |
| Materiaalkosten Hoekse Lijn | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meerkosten zorg Corona | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe jaarschijf vervangingsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.400 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.400 | |
| Onderhoudskostenregeling | 0 | -975 | -975 | -975 | -975 |
|
| Beheer van de stad | 0 | -975 | -975 | -975 | -975 | |
| Planningsoptimisme investeringen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|
| Algemene middelen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Stichting Urgentiebepalingen Woningzoekenden | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | |
| Stijgingen energiekosten eigen gebouwen | -1.614 | -12.933 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -1.003 | -4.565 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestaande stad | -371 | -1.864 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | -11 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijs | -39 | -231 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | 10 | -5.271 | 0 | 0 | 0 | |
| Sport en recreatie | -31 | -155 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -124 | -585 | 0 | 0 | 0 | |
| Veilig | -5 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -40 | -188 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische bijstelling BUIG | 14.558 | 1.513 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | 14.558 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | |
| Tegenvallende leges en logiesbelasting | -2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veilig | -905 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Winterkouderegeling | -625 | -625 | -625 | -625 | -625 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -625 | -625 | -625 | -625 | -625 | |
| Totaal | 91.083 | 77.500 | 124.791 | 125.108 | 59.385 |
| Kasschuiven | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak dak- en thuisloosheid | 6.917 | 0 | -2.306 | -2.306 | -2.306 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 6.917 | 0 | -2.306 | -2.306 | -2.306 | |
| Bestemmingsreserve Cloudkosten | -2.600 | 0 | 907 | 1.407 | 286 |
|
| Overhead | -2.600 | 0 | 907 | 1.407 | 286 | |
| Continuering verandertraject | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
| Coöperatieve woonvormen | 927 | -927 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 927 | -927 | 0 | 0 | 0 | |
| Cruisebelasting | 200 | 0 | -200 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | 200 | 0 | -200 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Aanpak lerarentekort | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Anders Werken | 4.110 | -1.429 | -323 | -1.016 | -1.342 |
|
| Overhead | 4.110 | -1.429 | -323 | -1.016 | -1.342 | |
| Kasschuif Coördinatie haven | 500 | -125 | -125 | -125 | -125 |
|
| Economische ontwikkeling | 500 | -125 | -125 | -125 | -125 | |
| Kasschuif Extra middelen voor re-integratie dienstverlening (septembercirculaire) | 4.213 | -4.213 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -904 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | 4.213 | -3.309 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Extra middelen voor re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden | 2.900 | 0 | -1.450 | -1.450 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 2.900 | 0 | -1.450 | -1.450 | 0 | |
| Kasschuif Gratis openbaar vervoer 65+ | 795 | -795 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 795 | -795 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Huurdersonderhoud en huisvestingsprojecten | 5.007 | -2.504 | -2.504 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 5.007 | -2.504 | -2.504 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Maakindustrie | 1.894 | 358 | -1.684 | -330 | -238 |
|
| Economische ontwikkeling | 1.894 | 358 | -1.684 | -330 | -238 | |
| Kasschuif Opleidingsprogramma Wijk aan Zet | 375 | -250 | -125 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | 375 | -250 | -125 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Plan van aanpak Oud-Crooswijk | 0 | 3.500 | 0 | -3.500 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 3.500 | 0 | -3.500 | 0 | |
| Kasschuif Subsidies Economie | 607 | -607 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 607 | -607 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Urban Future Global Conference | 300 | -100 | -200 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 300 | -100 | -200 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Vervanging ICT-middelen | 455 | -455 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | 455 | -455 | 0 | 0 | 0 | |
| Nadelig effect jaarrekening GRJR | -4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Omgevingswet | -985 | 0 | 200 | 200 | 585 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -985 | 0 | 200 | 200 | 585 | |
| Planningsoptimisme onderwijshuisvesting | 1.300 | 0 | -1.300 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | 1.300 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | |
| Versterking omgevingsdiensten | 0 | 12 | 9 | 9 | -30 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 12 | 9 | 9 | -30 | |
| Totaal | 24.215 | -4.835 | -9.100 | -7.110 | -3.170 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | 1.325 | 644 | 644 | 644 | 644 | |
| Dienstverlening | -1.325 | -556 | -556 | -556 | -556 | |
| Overhead | 0 | -88 | -88 | -88 | -88 | |
| Actualisatie dividenden | 0 | -10.100 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 0 | -10.100 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | -196 | -193 | -191 | -189 |
|
| Algemene middelen | -585 | -2.607 | -1.371 | -244 | 873 | |
| Beheer van de stad | -31 | 614 | 338 | 317 | 103 | |
| Bestaande stad | 408 | 988 | -1.108 | -2.110 | -2.827 | |
| Dienstverlening | -16 | 101 | 100 | 41 | 12 | |
| Energietransitie | -72 | -72 | 1 | 33 | 37 | |
| Overhead | 474 | 303 | 1.427 | 1.546 | 1.524 | |
| Sport en recreatie | -18 | -17 | -17 | -31 | -32 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -88 | -329 | -372 | -176 | -299 | |
| Veilig | -68 | 832 | 819 | 463 | 451 | |
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | -18 | -18 | |
| Werk en inkomen | -4 | -9 | -11 | -12 | -12 | |
| Actualisatie rente | 322 | -8.885 | -10.334 | -11.544 | -13.343 |
|
| Algemene middelen | 322 | -8.885 | -10.334 | -11.544 | -13.343 | |
| Actualisatie uitkering gemeentefonds | 18.223 | 11.298 | 20.497 | 22.916 | 0 |
|
| Algemene middelen | 18.223 | 11.298 | 20.497 | 22.916 | 0 | |
| Bestuursopdracht Financiële Sturing SO Duurzaamheidsopgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Energietransitie | 104 | 9.665 | 9.900 | 9.810 | 9.810 | |
| Overhead | 0 | -820 | -820 | -820 | -820 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -104 | -8.911 | -9.146 | -9.056 | -9.056 | |
| Bibob | -432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Veilig | -432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Beheer van de stad | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Dienstverlening | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| Onderwijs | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Overhead | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Sport en recreatie | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Veilig | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Volksgezondheid | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Werk en inkomen | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Bijdrage formatie en aanpak drugssmokkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -317 | -317 | -317 | -317 | |
| Veilig | 0 | 317 | 317 | 317 | 317 | |
| BTW-component WABO-leges | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
|
| Bestaande stad | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| Correctie canonopbrengsten structureel prognose | 500 | 500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 500 | 500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| Digitalisering | -932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dividend SSC Flex 2021-2023 + begeleidingskosten t.b.v. ontmanteling | 4.556 | 875 | 875 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 4.556 | 875 | 875 | 0 | 0 | |
| Hogere baten leges publiekszaken | 1.422 | 248 | 4.698 | 5.074 | 6.325 |
|
| Dienstverlening | 1.422 | 248 | 4.698 | 5.074 | 6.325 | |
| Hogere lasten leges publiekszaken | -1.422 | -248 | -4.530 | -4.898 | -6.204 |
|
| Dienstverlening | -1.422 | -292 | -4.160 | -4.496 | -5.666 | |
| Overhead | 0 | 45 | -370 | -402 | -538 | |
| Hogere lasten OZB uitvoering | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
|
| Belastingen | 0 | -312 | -312 | -312 | -312 | |
| Overhead | 0 | -88 | -88 | -88 | -88 | |
| Incidentele verwachte erfpachtbaten | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intensivering Loonkostensubsidie | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
|
| Overhead | 0 | -704 | -704 | -704 | -704 | |
| Werk en inkomen | 0 | -2.496 | -2.496 | -2.496 | -2.496 | |
| Intensivering Loonkostensubsidie - dekking intern | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Intensivering Loonkostensubsidie - taakstelling BUIG | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Meeropbrengsten OZB niet-woningen 2022 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meeropbrengsten OZB niet-woningen oudere jaren | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meeropbrengsten OZB woningen areaal | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
| Belastingen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Minderopbrengsten invorderingsrente | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Minderopbrengsten OZB woningen 2022 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opbrengstgen veiling brandstofverkooppunten | -1.259 | -1.284 | -618 | -192 | 0 |
|
| Bestaande stad | -1.259 | -1.284 | -618 | -192 | 0 | |
| Overdracht havengerelateerde assets | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vennootschapsbelasting reclameopbrengsten | -1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verlagen programmalasten | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verschuiving middelen tussen programma's | -1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -943 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verschuiving personele inzet Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | 0 | -143 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -93 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval Pensioenvoorziening ex-raadsleden | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval voorziening belastinggeschillen | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wet kwaliteitsborging | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
|
| Bestaande stad | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Overhead | 0 | -282 | -282 | -282 | -282 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
| Totaal | 60.978 | -7.791 | 9.195 | 9.964 | -14.612 |
| Reserves | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene Reserve | -165.301 | 26.912 | -10.906 | -39.334 | 29.064 |
|
| Algemene middelen | -165.301 | 26.912 | -10.906 | -39.334 | 29.064 | |
| Bestemmingsreserve Economiesubsidies | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -4.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | 4.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Infrastructuur | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse investeringsmotor | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -164 | 309 | -260 | -153 | 1.091 | |
| Beheer van de stad | -26 | -309 | 260 | 153 | -1.091 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Tozo doorlopende werkzaamheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -216 | -216 | -216 | -45 | |
| Werk en inkomen | 0 | 216 | 216 | 216 | 45 | |
| Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -164.532 | 26.912 | -10.906 | -39.334 | 29.064 |
| Taakmutaties | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualisatie uitkering gemeentefonds | 35.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 35.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armoedebestrijding kinderen (DU) | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Beschermd wonen | -4.842 | -7.419 | -7.422 | -7.424 | -7.427 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -4.842 | -7.419 | -7.422 | -7.424 | -7.427 | |
| Bommenregeling | -1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brede aanpak dak- en thuisloosheid | -6.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -6.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Centrale stemopneming | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crisisdienstverlening | -3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | -3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige vergoeding Rijk uitvoeringskosten klimaatakkoord | -2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | -2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eigen bijdrage huishoudelijke hulp | 0 | 0 | 0 | 3.879 | 3.984 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 3.879 | 3.984 | |
| Einde lening inburgeringsplicht | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energietoeslag | -89.651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -82.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | -7.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erfgoeddeal | -311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extra capaciteit BOA’s | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
|
| Veilig | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
| Gemeentefondsmutaties | 80.687 | 10.352 | 10.170 | 6.324 | 4.594 |
|
| Algemene middelen | 80.689 | 10.350 | 10.169 | 6.323 | 4.593 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gemeentefondsmutaties (mei-circulaire 2022) | -1.076 | -1.127 | -1.142 | -1.171 | -1.207 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.076 | -1.127 | -1.142 | -1.171 | -1.207 | |
| Gezond in de Stad | -291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Handhaving quarantaine | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Veilig | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inburgering - Leerbaarheidstoets | 0 | -224 | -229 | -235 | -243 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -224 | -229 | -235 | -243 | |
| Inburgering (IU) | -171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -171 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menselijke Maat | 0 | -178 | -181 | -185 | -189 |
|
| Overhead | 0 | -178 | -181 | -185 | -189 | |
| Online weerbaarheid | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Veilig | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participatie (IU) | -2.293 | -260 | -263 | -268 | -278 |
|
| Werk en inkomen | -2.293 | -260 | -263 | -268 | -278 | |
| Prenataal huisbezoek | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage lerarentekort | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toezicht en handhaving voor EPBD III | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitstapprogramma prostituees | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valpreventie bij ouderen | 0 | 436 | 645 | 661 | 717 |
|
| Algemene middelen | 0 | 436 | 645 | 661 | 717 | |
| Veilige steden | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrouwenopvang | -1.642 | -1.561 | -1.561 | -1.561 | 68 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.642 | -1.561 | -1.561 | -1.561 | 68 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |