De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Gelet op het lage gebruik van het openbaar vervoer als gevolg van de coronacrisis heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zich genoodzaakt gezien een Transitieprogramma openbaar vervoer in het leven te roepen, waarin diverse bezuinigingen in het openbaar vervoer aanbod voorzien zijn. Hier is dit voorjaar met de raad over gesproken en daarbij stond het streven centraal om het openbaar vervoernetwerk zoveel mogelijk in stand te houden en om bezuinigingsmaatregelen in beginsel van tijdelijke aard te laten zijn. Dit was ook de essentie van de inzet van het college in MRDH-verband.
We zetten in op optimalisatie OV-tracés via de bestaande oeververbindingen. De eerste stap in de gefaseerde verbetering van het rivierkruisende openbaar vervoer op twee belangrijke corridors tussen Rotterdam Zuid en Noord: het OV via de Maastunnelcorridor tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal en via de Van Brienenoordbrug tussen Zuidplein, Stadionpark en Kralingse Zoom. Het betreft optimalisatie bestaande OV-verbindingen als eerste stap op weg naar volledige Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-infrastructuur op langere termijn (bus, tram of metro). Voor een aantrekkelijk OV-product en een snelle en betrouwbare exploitatie zijn busstroken, prioriteitsstelling bij verkeerslichten, verlaagde en andere infrastructurele maatregelen nodig. Het betreft kansrijke relaties voor minimaal HOV-bus – hoogfrequent (minimaal 6 keer per uur), zo veel mogelijk vrijliggend, comfortabel, snel, direct en gestrekt. Het Rijk draagt hier ook financieel aan bij.
De doelstellingen van het taakveld staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen'. ‘Wat gaan we daarvoor doen' is aangevuld met de inspanning die de gemeente zal plegen op het realiseren van gratis OV voor kinderen tot 12 jaar in 2022. Verder zijn deze actueel. Wel is het duidelijk dat de coronacrisis de nodige onzekerheden met zich meebrengt. Zo is nog onduidelijk wanneer het gebruik van het openbaar vervoer zich weer gaat herstellen en zal er van groei van het gebruik van het openbaar vervoer de komende tijd naar verwachting geen sprake zijn. Ook heeft de crisis waarschijnlijk economische effecten die hun weerslag zullen hebben op het mobiliteitssysteem in zijn geheel. Ondanks deze onzekerheden blijven we vooralsnog echter onverminderd vasthouden aan de voorgestelde investeringen en de beoogde mobiliteitstransitie.
Als gevolg van covid-19 is na jaren van recordgroei het aantal reizigerskilometers gedaald met 45%. Het OV is mede door de tijdelijke beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk blijven rijden en wordt nog steeds hoog gewaardeerd (de RET werd door klanten gewaardeerd met een 8). Het perspectief van groei inclusief capaciteitsknelpunten op middellange en lange termijn is ongewijzigd.
| Tweede Herziening | Begroting 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoer | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Baten exclusief reserves | 26.364 | 26.180 | 1.329 | 93 | 93 | 93 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 25.919 | 25.853 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 527 | 327 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| Overige baten | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 39.385 | 51.826 | 55.685 | 9.064 | 10.112 | 10.116 |
|
| Intern resultaat | 3.091 | 3.654 | 1.204 | 1.204 | -961 | -961 | |
| Intern resultaat | 3.091 | 3.654 | 1.204 | 1.204 | -961 | -961 | |
| Programmalasten | 36.294 | 48.171 | 54.481 | 7.861 | 11.074 | 11.077 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 35.219 | 47.209 | 53.741 | 7.114 | 10.347 | 10.263 | |
| Kapitaallasten | 452 | 496 | 605 | 611 | 592 | 679 | |
| Overige programmalasten | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 469 | 467 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -13.021 | -25.646 | -54.356 | -8.972 | -10.020 | -10.023 | |
| Saldo voor reserveringen | -13.021 | -25.646 | -54.356 | -8.972 | -10.020 | -10.023 | |
| Reserves | 4.881 | 19.806 | 43.159 | -329 | -330 | -160 |
|
| Onttrekking reserves | 4.881 | 19.806 | 43.497 | 81 | 80 | 250 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 338 | 410 | 410 | 410 | |
| Saldo | -8.139 | -5.840 | -11.198 | -9.301 | -10.350 | -10.183 | |
| Tweede Herziening | Begroting 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Openbaar vervoer | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|||
| Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -7.888 | -9.080 | -9.082 | -10.143 | -10.143 | |||
| Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 | 2.049 | -2.118 | -218 | -207 | -40 | |||
| Kasschuif Gratis OV voor Kinderen | Kasschuiven | 1.900 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | ||
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | Reserves | 0 | 82 | 81 | 80 | 250 | ||
| Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 149 | -300 | -299 | -287 | -290 | ||
| Begroting na wijzigingen | -5.840 | -11.198 | -9.301 | -10.350 | -10.183 | |||
Kasschuif Gratis OV voor Kinderen
Er wordt een budget van € 1,9 mln. doorgeschoven van het jaar 2021 naar 2022. Dit is naar aanleiding van de ingediende motie ‘Gratis OV voor kinderen’ waarbij in 2022 kinderen tot 12 jaar gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer.
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
De lasten in de begroting 2021 en verder en de bijbehorende onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor zijn in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het betreft de onderstaande wijzigingen:
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid
Voor het project Hoekse Lijn is het risico dat de gereserveerde ruimte voor onvoorziene kosten niet toereikend zal zijn aanzienlijk. Er is namelijk sprake van een opeenstapeling van (onvoorziene) omstandigheden zoals het moeten inpassen van delen van de spoorbeveiliging in de planning van de aannemer, de sterke stijging van staalprijzen, de levering problematiek van bouwmaterialen en knelpunten in de uitvoering, met een mogelijke uitloop in de planning als gevolg. Daarom wordt in de begroting deze ruimte met € 1,5 mln verhoogd in 2022 uit de bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid en de effecten van de onvoorziene omstandigheden verder gemonitord.
Technische wijzigingen
Op het taakveld Openbaar Vervoer zijn de onderstaande technische wijzigingen verwerkt:
Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.