Er is geen sprake van noemenswaardige financiële uitschieters tussen de schadedossiers binnen de gehele verzekeringsportefeuille. Het aantal ontvangen aansprakelijkstellingen is vergelijkbaar met dat in voorgaande jaren. Juridische Diensten/ Verzekeringen verwacht gematigde premiestijgingen voor de te verlengen polissen in 2022.
| Tweede Herziening | Begroting 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Verzekering | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Baten exclusief reserves | 4.673 | 4.925 | 4.117 | 4.117 | 4.118 | 4.118 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 3.538 | 3.908 | 4.117 | 4.117 | 4.118 | 4.118 | |
| Overige baten | 1.135 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 5.216 | 6.688 | 5.880 | 5.881 | 5.881 | 5.881 |
|
| Apparaatslasten | 616 | 693 | 707 | 707 | 707 | 707 | |
| Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Personeel | 613 | 678 | 692 | 692 | 692 | 692 | |
| Intern resultaat | -3.524 | -4.928 | -5.062 | -5.084 | -5.175 | -5.175 | |
| Intern resultaat | -3.524 | -4.928 | -5.062 | -5.084 | -5.175 | -5.175 | |
| Programmalasten | 8.124 | 10.924 | 10.236 | 10.258 | 10.350 | 10.350 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 5.833 | 8.613 | 10.236 | 10.258 | 10.350 | 10.350 | |
| Overige programmalasten | 2.291 | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -544 | -1.763 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | |
| Saldo voor reserveringen | -544 | -1.763 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | |
| Saldo | -544 | -1.763 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | |
| Tweede Herziening | Begroting 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Overige baten en lasten - Verzekering | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|||
| Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -1.763 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | |||
| Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Begroting na wijzigingen | -1.763 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | |||
Technische wijzigingen
In taakveld Overige baten en lasten – Verzekeringen zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Dit betreft uitsluitend verschuivingen tussen kostencategorieën en zijn saldoneutraal.