Vanaf 1 januari 2021 tot medio 2021 zijn de binnensportvoorzieningen vanwege de coronamaatregelen gesloten geweest. Vanaf begin februari is gymnastiek voor basisscholieren weer mogelijk. Vanaf half maart is het school- en leszwemmen weer opgestart. Ook is het buitensporten voor jongvolwassenen vanaf half maart versoepeld. Vanaf juni is de binnensport weer geopend, met nog enige beperkingen De inzet en ondersteuning richting sportverenigingen en andere sportaanbieders heeft zich de afgelopen periode gefocust op het vitaal houden en het ondersteunen bij hoe zij met hun sportaanbod en aanpak op het sportcomplex in kunnen spelen op de steeds veranderende situatie. Hiermee is tot op heden geen één vereniging omgevallen. Tegelijk is met sportverenigingen die dat aankonden al wel ingezet op toekomstbestendigheid met bijvoorbeeld ontwikkelen van nieuw sportaanbod en flexibele lidmaatschappen. Ook zijn er mooie samenwerkingen tot stand gekomen d.m.v. het openstellen van buitensportaccommodaties voor binnensportverenigingen.
Ook in 2021 heeft de coronapandemie gevolgen voor de evenementenprogrammering. De World Police and Fire Games zijn uitgesteld naar 2022. Het WK Shorttrack heeft niet in Rotterdam maar in Dordrecht plaatsgevonden omdat de kosten zonder publiek voor een enorm verlies zouden hebben gezorgd. In ruil daarvoor mag Rotterdam in 2025 of 2026 alsnog het WK Shorttrack organiseren. Gelukkig zijn er in 2021 weer verschillende evenementen doorgegaan, al dan niet in aangepaste vorm. We zien dus een positief verschil ten opzichte van 2020 waarin effectief alle evenementen vanaf maart waren afgelast. Zo heeft het ABN Amro World Tennis Tournament zonder publiek plaatsgevonden, waarvoor door inzet op online, zoals interviews met spelers via zoom, niet minder media-aandacht was dan andere jaren. Ook konden onder andere de NK’s Turnen, Triathlon, Freerunnen, BMX, Inlineskaten en Kano, het EK Dansen, de Harbour races, de Rotterdam Street Culture Week, het OKT Waterpolo, de Korfbal League finale, de boksinterland Nederland-België en het NK Roeien doorgaan. Daarnaast heeft de Super League Triathlon in Rotterdam de tweede editie in hybride vorm georganiseerd. De coronamaatregelen hebben vanzelfsprekend ook effect op de side events. Zeker zolang evenementen zonder publiek moeten worden georganiseerd betekent het automatisch minder of geen side events. Na besluitvorming over het bid op de Grand Départ van de Tour de France van 2024 en 2025 is in september 2021 gestart met de uitvoering van het scholenprogramma in het voortgezet onderwijs, genaamd Rotterdam Cycling on Tour.
Regelingen noodsteun corona Subsidie Noodfonds Corona: In het voorjaar hebben wij, met hulp van de landelijke regeling SPUK ijsbanen en zwembaden de schaatsbaan Rotterdam noodsteun verleend en daarmee overeind gehouden. In juni hebben wij een subsidieregeling noodsteun corona voor speeltuinen en scouting vastgesteld. In september hebben wij, als vervolg op de noodsteunregelingen 2020 de subsidieregeling noodsteun sport 2021 vastgesteld, waarop de exploitanten van de sportaccommodaties een beroep kunnen doen op exploitatietekorten over het eerste half jaar van 2021.
Huurkorting/-kwijtschelding Op basis van de landelijke regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie 2020 Q4 is in het eerste kwartaal een korting verleend aan de permanente huurders van sportaccommodaties. De gebruiksgebonden huurders hebben alleen huur hoeven te betalen bij feitelijk gebruik. Ook is inmiddels korting of kwijtschelding verleend voor het eerste kwartaal van 2021.
Steunfonds: Een deel van het budget vanuit het Actieprogramma Verenigingen is ingezet voor hulp aan vitale verenigingen die door de coronacrisis in financiële zin in de problemen zijn gekomen. Verenigingen in problemen kunnen zich melden bij het corona aanspreekpunt van Rotterdam Sportsupport. Met deze verenigingen wordt dan een stappenplan doorlopen. Uit het stappenplan blijkt dat er voor 80% van de verenigingen in dit traject uiteindelijk geen uitkering nodig is omdat er alternatieve inkomsten worden gevonden. Voor wat betreft acties gericht op toekomstbestendigheid van sportverenigingen is vooral ingezet op flexibele lidmaatschappen en vernieuwend aanbod bij verenigingen die dat aankonden. Dat geldt onder meer voor aanbod gericht op esports, vanuit het living lab ‘esports in de vereniging van de toekomst’. Vanwege de coronamaatregelen zijn niet alle experimenten conform de planning gestart, maar is ingezet op (online) alternatieven. Nu het verenigingsleven weer draait worden ook daar de experimenten weer opgestart.
Het doel van het in 2019 vastgestelde Actieprogramma Verenigingen voor sport is om sportverenigingen te ondersteunen om zich gereed te maken voor de toekomst d.m.v. gerichte acties op vitaliteit en toekomstbestendigheid. Als termijn voor de te realiseren ambities vanuit het Actieprogramma is een periode van vier jaar (2019 t/m 2022) benoemd. Het uiteindelijke doel is dat verenigingen over 20 á 30 jaar nog steeds een prominente positie in de Rotterdamse samenleving innemen.
De verbreding van het Lekker Fit programma zoals beschreven in het programmaplan 2018-2022 ‘Lekker Fit in de wijk’ wordt doorgevoerd. Voor de periode vanaf 2023 zijn voorbereidingen getroffen voor de actualisatie van het Lekker Fit beleid.
Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel te laten bewegen of sporten
Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten
Lekker Fit! in de Wijk
Het college gaat door met het programma Lekker Fit! en stelt als ambitie het aantal kinderen met overgewicht in Rotterdam terug te dringen. Ook wil het college gezond gedrag makkelijker en aantrekkelijker maken door onder andere het stimuleren van beweging, gezond eten en terugdringen van diabetes. Met de ambities voor gezondheid en gezond gewicht sluit de coalitie aan bij de doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord ‘de gezondheid verbeteren van mensen en van Nederland als geheel’.
Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel te laten bewegen of sporten
Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten
Lekker Fit! in de Wijk
| Effectindicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal vitale sportverenigingen* | Streefwaarde | 90% | 92% | ||||
| Realisatie | 88% | ||||||
| Aantal leden van sportverenigingen* | Streefwaarde | 77.250 | |||||
| Realisatie | 75.000 | ||||||
| * In het kader van het Actieprogramma Verenigingen wordt opdracht gegeven voor een 0-meting, welke in 2019 zal worden uitgevoerd. | |||||||
| Prestatie-indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klanttevredenheid sportprogrammering* | |||||||
| Schoolsport | Streefwaarde | nvt | PM | ||||
| Realisatie | 7,0 | ||||||
| Sportregie | Streefwaarde | nvt | PM | ||||
| Realisatie | 7,2 | ||||||
| Lekker Fit!-programma | |||||||
| Aantal Lekker Fit!scholen | Streefwaarde | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| Realisatie | 94 | ||||||
| 0-4 jaar op kinderopvanglocaties | Streefwaarde | 145 | 180 | 215 | 250 | 285 | |
| Realisatie | 145 | ||||||
| Kleuteraanpak op LF! en NLF! scholen*** | Streefwaarde | 95 | 105 | 120 | 138 | ||
| Realisatie | 75 | ||||||
| * Deze wordt om de drie jaar gemeten, de eerst volgende meting is in 2021 | |||||||
| ** Streefwaarden klanttevredenheid 2021 (eerst volgende meting) worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedri | |||||||
| ** Lekker Fit! en Niet-Lekker Fit! scholen, de scholen met en zonder een LF! programma in groep 3-8 | |||||||
| Tweede Herziening | Begroting 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht van baten en lasten Sportbeleid en activering | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Baten exclusief reserves | 1.863 | 2.400 | 1.823 | 1.799 | 1.799 | 1.799 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 462 | 700 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 1.401 | 1.700 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | |
| Lasten exclusief reserves | 14.550 | 17.554 | 17.782 | 15.629 | 14.484 | 14.485 |
|
| Apparaatslasten | 4.857 | 5.385 | 5.498 | 5.498 | 5.498 | 5.500 | |
| Inhuur | 81 | 84 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Overige apparaatslasten | 86 | 122 | 129 | 129 | 129 | 131 | |
| Personeel | 4.690 | 5.180 | 5.333 | 5.333 | 5.333 | 5.333 | |
| Intern resultaat | -7.247 | -7.503 | -7.599 | -7.343 | -7.343 | -7.343 | |
| Intern resultaat | -7.247 | -7.503 | -7.599 | -7.343 | -7.343 | -7.343 | |
| Programmalasten | 16.940 | 19.671 | 19.883 | 17.474 | 16.329 | 16.329 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.691 | 9.399 | 9.788 | 8.651 | 8.106 | 8.106 | |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | -13 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 8.262 | 10.208 | 10.030 | 8.757 | 8.157 | 8.157 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -12.688 | -15.155 | -15.959 | -13.830 | -12.685 | -12.686 | |
| Saldo voor reserveringen | -12.688 | -15.155 | -15.959 | -13.830 | -12.685 | -12.686 | |
| Reserves | 1.025 | -3.505 | 765 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 25 | 995 | 765 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -11.662 | -18.660 | -15.194 | -13.830 | -12.685 | -12.686 | |
| Tweede Herziening | Begroting 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Sportbeleid en activering | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|||
| Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -19.006 | -14.909 | -12.947 | -12.417 | -12.419 | |||
| Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 | 347 | -285 | -883 | -268 | -268 | |||
| Koers van de stad: Alle ballen verzamelen voor SDS'18 uit Ommoord | Intensiveringen | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koers van de stad: Een geschikt pand voor biljartvereniging 'Het Anker' | Intensiveringen | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koers van de stad: Een steun in de rug voor de European Para Championships | Intensiveringen | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koers van de stad: Sportbudget voor sportstrand Hoek van Holland | Intensiveringen | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koers van de stad: Vliegende start vitale verenigingen | Intensiveringen | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | ||
| Specifieke Uitkering Sport 2021 | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Concernbrede opgave Integriteit | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Concernbrede opgave Wob | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wijk aan Zet | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 344 | -147 | -889 | -274 | -274 | ||
| Begroting na wijzigingen | -18.660 | -15.194 | -13.830 | -12.685 | -12.686 | |||
Koers van de stad: Alle ballen verzamelen voor SDS’18 uit Ommoord
Financiële impuls in 2022 vanwege materiele tekorten voor SDS'18 uit Ommoord in het kader van Koers van de Stad op initiatief van de fractie Leefbaar Rotterdam. (- € 8)
Koers van de stad: Een geschikt pand voor biljartvereniging 'Het Anker'
Financiële impuls in 2022 vanwege inrichting en verhuiskosten voor biljartvereniging 'Het Anker' in het kader van Koers van de Stad op initiatief van de fractie Leefbaar Rotterdam. (- € 21)
Koers van de stad: Een steun in de rug voor de European Para Championships
Financiële impuls in 2022 vanwege sponsorring van de European Para Championships in het kader van Koers van de Stad op initiatief van de fractie Leefbaar Rotterdam. (- € 75)
Koers van de stad: Sportbudget voor sportstrand Hoek van Holland
Financiële impuls in 2022 vanwege realisatie van een sportstrand in het kader van Koers van de Stad op initiatief van de fractie CDA. (- € 23)
Koers van de stad: Vliegende start vitale verenigingen
Financiële impuls in 2022 ten behoeve van vitale verenigingen in het kader van Koers van de Stad op initiatief van de fractie CDA. (- € 23)
Specifieke Uitkering Sport 2021
Betreft verlening van de regeling specifieke uitkering stimulering sport voor het jaar 2021 (€ 275) door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Concernbrede opgave Integriteit
Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.
Concernbrede opgave Wob
Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)
Vanaf 2022 wordt het huidige financiële administratiesysteem vervangen. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie, kunnen deze kosten beperkt worden geactiveerd. Dit zorgt voor een (incidentele) dekkingsopgave van € 8,7 mln. De opgave wordt enerzijds ingevuld door een aantal meevallers/onderbestedingen in 2021. Het restant van ca € 2 mln wordt (voor)gefinancierd door bijdragen vanuit het hele concern.
Wijk aan Zet
Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.
Bestemmingsreserve Evenementenfonds
Met deze wijziging wordt de bestuurlijke besluitvorming rondom de organisatie van het Grand Départ van de Tour de France in de begroting verwerkt. (€ 425 in 2021 en € 385 in 2022)
Technische wijzigingen
In het taakveld Sportbeleid en activering zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De technische wijzigingen betreffen:
De inzet is om meer Rotterdammers met plezier te laten sporten en bewegen. Hiertoe ondersteunt het college sportverenigingen en andere organisaties op sport- en beweeggebied, stimuleert het college recreatieve sportbeoefening, sport en bewegen in wijken en buurten en het (top)sportklimaat en zet het in op het binnenhalen van sportevenementen. Hiermee draagt het college ook bij aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid, bewonersparticipatie en economie en werkt het aan een vitale en levendige stad.
Toelichting op doelstellingen
Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten
Extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.
Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.
Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap
De inzet is dat sportverenigingen zich gereed maken voor de toekomst door mee te gaan met veranderende ontwikkelingen en een veranderende vraag. Hierdoor moeten sportverenigingen langdurig vitaal worden. In het Actieprogramma Verenigingen zijn hiervoor acties vastgesteld.
Lekker Fit! in de Wijk
Het hoofddoel is om alle kinderen in Rotterdam vanaf 9 maanden voor de geboorte tot en met 12 jaar de basis mee te geven voor een gezonde leefstijl.