In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
| Financieel kader | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Intensiveringen | 0 | -6.493 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | |||
| Kasschuiven | 23.338 | -11.670 | -9.589 | -2.079 | 0 | |||
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 42.013 | -9.856 | -3.560 | -8.992 | -16.014 | |||
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reserves | -65.350 | 28.019 | 15.049 | 12.971 | 17.914 | |||
| Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Begroting na wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Eerste Herziening 2021.
| Programma / Taakveld | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (%) | Mutatie 2025 (€) | Mutatie 2025 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | -21.821 | 1% | 144.105 | 6% | 65.963 | 3% | 55.001 | 3% | 53.597 | 3% |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 27.049 | 1% | 69.389 | 4% | 2.137 | 0% | 3.660 | 0% | 1.384 | 0% | |
| Belastingen overig | 3.514 | 10% | 402 | 2% | 480 | 2% | 470 | 2% | 470 | 2% | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -1.694 | 24% | 168 | 2% | 213 | 2% | 244 | 2% | 244 | 2% | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -60.392 | 158% | 70.647 | 277% | 53.157 | 209% | 48.066 | 36% | 53.827 | 43% | |
| OZB niet-woningen | 5.422 | 3% | 8.193 | 4% | 8.352 | 4% | 8.353 | 4% | 8.353 | 4% | |
| OZB woningen | -384 | 1% | 1.746 | 3% | 1.852 | 3% | 1.852 | 3% | 1.852 | 3% | |
| Treasury | 4.663 | 6% | -6.440 | 7% | -227 | 0% | -7.643 | 8% | -12.532 | 13% | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Beheer van de stad | -7.502 | 6% | -6.451 | 5% | -2.354 | 2% | -1.041 | 1% | -2.399 | 2% |
|
| Afval - Grondstoffen | -1.853 | 9% | -4.603 | 20% | -325 | 1% | -303 | 1% | -326 | 1% | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -28 | 2% | -50 | 4% | -49 | 4% | -45 | 4% | -43 | 4% | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | -7 | 1% | -25 | 2% | -24 | 2% | -24 | 2% | -24 | 2% | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 34 | 2% | 14 | 1% | 14 | 1% | 14 | 1% | 14 | 1% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | -10 | 0% | -1.566 | 3% | -1.605 | 4% | -1.094 | 2% | -1.056 | 2% | |
| Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten | -1.449 | 701% | 5 | 2% | 5 | 2% | 5 | 2% | 5 | 2% | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -1.930 | 17% | 364 | 3% | 288 | 3% | 296 | 3% | 303 | 3% | |
| Riolering | 0 | 0% | 28 | 0% | 28 | 0% | 28 | 0% | 28 | 0% | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | -76 | 1% | -177 | 3% | -175 | 3% | -176 | 3% | -176 | 3% | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | -2.184 | 2% | -442 | 0% | -512 | 0% | 258 | 0% | -1.124 | 1% | |
| Bestuur en dienstverlening | -1.199 | 2% | -6.400 | 9% | -5.631 | 8% | -5.498 | 9% | -5.498 | 9% |
|
| Bestuur - College | 292 | 6% | -58 | 1% | -58 | 1% | -58 | 1% | -58 | 1% | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | -951 | 4% | -5.156 | 23% | -4.792 | 21% | -4.728 | 26% | -4.728 | 25% | |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -522 | 4% | -279 | 2% | -280 | 2% | -280 | 2% | -280 | 2% | |
| Burgerzaken | -53 | 0% | -795 | 3% | -397 | 2% | -327 | 1% | -327 | 1% | |
| Musea - Stadsarchief | 35 | 0% | -111 | 2% | -103 | 2% | -104 | 2% | -104 | 2% | |
| Cultuur, sport en recreatie | 3.565 | 1% | -5.277 | 2% | -5.286 | 2% | -5.251 | 2% | -5.182 | 2% |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.347 | 3% | -1.409 | 2% | -1.118 | 1% | -1.672 | 2% | -1.585 | 2% | |
| Media | 345 | 2% | -454 | 2% | -493 | 2% | -494 | 2% | -494 | 2% | |
| Musea - Cultuur | 7 | 0% | -688 | 2% | -746 | 2% | -755 | 2% | -792 | 2% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 14 | 0% | -363 | 2% | -345 | 2% | -345 | 2% | -345 | 2% | |
| Sportaccommodaties | -495 | 1% | -2.078 | 4% | -1.701 | 3% | -1.717 | 3% | -1.698 | 3% | |
| Sportbeleid en activering | 347 | 2% | -285 | 2% | -883 | 6% | -268 | 2% | -268 | 2% | |
| Economische zaken | 1.199 | 4% | -1.300 | 4% | -668 | 2% | -359 | 2% | -331 | 2% |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 9 | 0% | -224 | 8% | -64 | 2% | -88 | 3% | -88 | 3% | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | -12 | 1% | -34 | 3% | -33 | 3% | 9 | 2% | 9 | 2% | |
| Economische ontwikkeling | 1.350 | 10% | -680 | 5% | -245 | 2% | -210 | 4% | -210 | 4% | |
| Economische promotie | -148 | 1% | -362 | 2% | -326 | 2% | -69 | 0% | -41 | 0% | |
| Maatschappelijke ondersteuning | -4.717 | 2% | -10.856 | 6% | -7.701 | 4% | -7.573 | 4% | -7.476 | 4% |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 435 | 2% | -649 | 3% | -338 | 2% | -289 | 2% | -276 | 2% | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | -4.105 | 7% | -1.390 | 2% | -1.252 | 2% | -1.252 | 3% | -1.252 | 3% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 344 | 2% | -12 | 0% | 9 | 0% | 9 | 0% | 8 | 0% | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | -37 | 1% | 15 | 0% | 131 | 2% | 131 | 8% | 131 | 8% | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -1.356 | 1% | -8.821 | 9% | -6.250 | 7% | -6.171 | 7% | -6.087 | 7% | |
| Onderwijs | 767 | 1% | -903 | 1% | -893 | 1% | -475 | 0% | -167 | 0% |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 282 | 0% | -1.382 | 2% | -1.180 | 2% | -1.226 | 2% | -1.208 | 2% | |
| Onderwijshuisvesting | 485 | 1% | 480 | 1% | 287 | 0% | 751 | 1% | 1.041 | 1% | |
| Openbare orde en veiligheid | 877 | 1% | -5.648 | 4% | -4.203 | 3% | -4.050 | 3% | -4.082 | 3% |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0% | -3.314 | 5% | -1.814 | 3% | -1.814 | 3% | -1.814 | 3% | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 653 | 2% | -277 | 1% | -419 | 1% | -429 | 1% | -460 | 1% | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 224 | 1% | -2.057 | 6% | -1.970 | 5% | -1.808 | 6% | -1.808 | 6% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Overhead | -56 | 0% | -18.372 | 4% | -18.771 | 4% | -14.494 | 3% | -14.182 | 3% |
|
| Overhead - Activering Overhead | 7.113 | 29% | 1.662 | 7% | 1.877 | 8% | 1.899 | 8% | 1.899 | 8% | |
| Overhead - Audit & Control | 61 | 0% | -631 | 3% | -576 | 3% | -576 | 3% | -576 | 3% | |
| Overhead - Clusterondersteuning | -2.740 | 3% | -3.674 | 4% | -2.534 | 3% | -2.539 | 3% | -2.539 | 3% | |
| Overhead - Concernondersteuning | -4.490 | 1% | -15.629 | 4% | -17.410 | 5% | -13.139 | 4% | -12.827 | 4% | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 0 | 0% | -100 | 2% | -129 | 3% | -140 | 2% | -140 | 2% | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 21.776 | 48% | -4.065 | 18% | -1.553 | 5% | -486 | 2% | 1.658 | 6% |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 12.605 | 38% | -4.249 | 8% | -1.701 | 3% | -1.767 | 5% | 26 | 0% | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | -6 | 0% | -15 | 2% | -15 | 2% | -15 | 2% | -15 | 2% | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.080 | 24% | 36 | 0% | 14 | 0% | 19 | 3% | 19 | 3% | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -737 | 2% | 747 | 2% | -7.552 | 20% | -7.709 | 31% | -7.702 | 31% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 154 | 2% | -54 | 1% | -36 | 1% | -37 | 1% | -37 | 1% | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | -301 | 15% | -340 | 43% | -31 | 4% | -31 | 25% | -31 | 25% | |
| Wonen en bouwen | 5.982 | 13% | -191 | 0% | 7.769 | 18% | 9.053 | 35% | 9.397 | 36% | |
| Verkeer en vervoer | 15.198 | 57% | 821 | 2% | 3.183 | 7% | 3.223 | 7% | 3.066 | 7% |
|
| Openbaar vervoer | 2.049 | 26% | -2.118 | 23% | -218 | 2% | -207 | 2% | -40 | 0% | |
| Parkeerbelasting | 13.031 | 16% | 1.375 | 1% | 1.658 | 2% | 1.656 | 2% | 1.655 | 2% | |
| Parkeren | 126 | 1% | 1.355 | 6% | 1.281 | 6% | 1.322 | 6% | 1.312 | 6% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | -243 | 4% | -190 | 3% | -188 | 3% | -185 | 3% | -185 | 3% | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 235 | 1% | 398 | 2% | 651 | 4% | 636 | 5% | 325 | 3% | |
| Volksgezondheid en zorg | -22.089 | 3% | -80.210 | 12% | -15.928 | 3% | -15.962 | 3% | -15.963 | 3% |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | -7.386 | 6% | -10.092 | 8% | -7.253 | 6% | -1.903 | 2% | -1.903 | 2% | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -2.201 | 2% | -3.866 | 3% | -4.160 | 3% | -4.149 | 4% | -4.146 | 3% | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | -12.795 | 32% | -55.929 | 140% | -3.122 | 8% | -8.489 | 21% | -8.483 | 21% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | -69 | 0% | 539 | 0% | 4.708 | 2% | 4.706 | 2% | 4.701 | 2% | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 3 | 0% | -232 | 2% | -143 | 1% | -143 | 2% | -143 | 2% | |
| Volksgezondheid | 45 | 0% | -695 | 2% | -995 | 3% | -1.006 | 3% | -1.011 | 3% | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 315 | 0% | -9.936 | 10% | -4.964 | 5% | -4.978 | 5% | -4.978 | 5% | |
| Werk en inkomen | 14.004 | 7% | -5.444 | 3% | -6.158 | 3% | -3.035 | 2% | -3.042 | 2% |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 7.901 | 14% | -4.382 | 9% | -4.151 | 8% | -951 | 2% | -951 | 2% | |
| Begeleide participatie | -1.474 | 2% | -1.173 | 2% | -1.327 | 2% | -1.295 | 2% | -1.285 | 2% | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 7.577 | 13% | 112 | 0% | -680 | 1% | -789 | 2% | -806 | 2% |
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (intensiveringen, kasschuiven, ramingsbijstellingen en reserves) uitgesplitst naar taakvelden.
| Intensiveringen | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstelling Verkiezingen 2022 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Alle ballen verzamelen voor SDS'18 uit Ommoord | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Armoedebestrijding | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Bijdrage Fonds Bijzondere Noden | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Doorgroei budget voor Hefpark, Dakpark en Dakakker | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Een geschikt pand voor biljartvereniging 'Het Anker' | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Een mooie nieuwe en groene accommodatie voor De Houtsnip | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Een steun in de rug voor de European Para Championships | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Een upgrade voor de skate! | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Naar een koers van de stad waar moskeeën beter beveiligd zijn | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Noodsteunpakket voedselbank | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Onderzoek innovatieve maatregelen verkeersaso's | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Rotterdampas voor agenten in opleiding | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Schaakmat! | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Sportbudget voor sportstrand Hoek van Holland | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de Stad: Tijd voor waardering: maak werk van een Dag voor de Zorg | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Verduurzaam gemeentelijke daken sneller | 0 | -114 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | -114 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Vergroot pakkans criminelen, steun Bureau Rijnmond | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Vliegende start vitale verenigingen | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Vul de zakken voor Bloemhof | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondersteuning wijkraden | 0 | -2.100 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
|
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | -2.100 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | |
| Racismebestrijding, koloniaal en slavernijverleden | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | -6.493 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Kasschuiven | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coöperatieve Woonvormen | 926 | -926 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 926 | -926 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Amendement B1_Wintervouchers Rotterdamse ondernemers | 160 | -160 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 0 | -160 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Anders werken | 1.035 | 3.050 | -4.085 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 1.035 | 3.050 | -4.085 | 0 | 0 | |
| Kasschuif dekking arbeidskosten | 7.371 | -4.071 | -3.300 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 7.371 | -3.623 | -2.937 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -448 | -363 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Gemeenschappelijke Tuinen | -85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | -85 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Gratis OV voor Kinderen | 1.900 | -1.900 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar vervoer | 1.900 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif huurdersonderhoud 2021 naar 2022 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Innovatie en acquisitie | 275 | -150 | -125 | 0 | 0 |
|
| Economische promotie | 275 | -150 | -125 | 0 | 0 | |
| Kasschuif middelen Huiselijk geweld en KinderMishandeling (HGKM) | 679 | -679 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -149 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 679 | -530 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Onderhoud | 8.696 | -4.538 | -2.079 | -2.079 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 8.696 | -4.538 | -2.079 | -2.079 | 0 | |
| Kasschuif Placemaking en campusorganisatie | 250 | -250 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 250 | -250 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Prestatie010 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Subsidieregeling winkelgebieden | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif vervanging ICT-middelen | 418 | -418 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | 418 | -418 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif vrouwenopvang | 225 | -225 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 225 | -225 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: Een upgrade voor de skate! | -113 | 113 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | -113 | 113 | 0 | 0 | 0 | |
| Opkoopbescherming | 700 | -700 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 700 | -700 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 23.338 | -11.670 | -9.589 | -2.079 | 0 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanpassing compensatie corona | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie allocatie bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische promotie | -6 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 527 | 961 | 961 | 961 | 961 | |
| Treasury | -521 | -951 | -951 | -951 | -951 | |
| Actualisatie budgetten College | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - College | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie dividenduitkeringen deelnemingen | 5.068 | -1.576 | 4.422 | -1.957 | -6.790 |
|
| Treasury | 5.068 | -1.576 | 4.422 | -1.957 | -6.790 | |
| Actualisatie gemeentefonds | -987 | -9.849 | -15.683 | -14.166 | -16.381 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -987 | -9.849 | -15.683 | -14.166 | -16.381 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -99 | -120 | -119 | -117 | -116 | |
| Musea - Stadsarchief | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | -60 | -47 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 44 | 153 | -13 | -13 | -13 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | -76 | 331 | -48 | -46 | 367 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -906 | -89 | 652 | 812 | 376 | |
| Sportaccommodaties | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 424 | -275 | -472 | -575 | -567 | |
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie lasten | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Treasury | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie rente | -359 | 985 | 1.656 | 866 | 806 |
|
| Treasury | -359 | 985 | 1.656 | 866 | 806 | |
| Actualisatie Tozo | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 1.632 | 565 | 33 | 65 | 33 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -565 | -33 | -65 | -33 | |
| Aframing Bijdrage Grondbank Zuidplas | 344 | 834 | 834 | 834 | 834 |
|
| Wonen en bouwen | 344 | 834 | 834 | 834 | 834 | |
| Baten parkeren | 11.365 | 0 | 500 | 500 | 500 |
|
| Parkeerbelasting | 11.365 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 160 | 230 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 160 | 230 | |
| Bijstelling opbrengst afvalstoffenheffing | -1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | -1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bommenregeling | -1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten | -1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUIG actualisatie 2021-2025 | 0 | 258 | 311 | 370 | 387 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 258 | 311 | 370 | 387 | |
| Coronaorganisatie inhuur en laboratoriumtesten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | -287 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | |
| Coulanceregeling Vastgoed | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dividend SSC Flex BV | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frictiekosten Cultuurplan | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goed huren en verhuren | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grex-raming | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hogere kosten inzameling 2022 | 0 | -4.400 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 0 | -4.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Inzet Aanpak problematiek jeugdzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | -4.047 | -9.512 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 5.867 | 15.488 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -601 | -520 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | -1.219 | -5.456 | 0 | 0 | 0 | |
| Knelpunt Taakveld Raad | -522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -522 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de Stad | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | |
| Logiesbelasting | -1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding arbeidslasten | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
|
| OZB niet-woningen | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| OZB woningen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Ramingsbijstelling extra stadsmariniers plus ondersteuning | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Ramingsbijstelling FLO brandweer | 0 | -1.100 | -300 | -300 | -300 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | -1.100 | -300 | -300 | -300 | |
| Ramingsbijstelling FLO VRR | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| Ramingsbijstelling Overhead 2021 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramingsbijstelling Subsidie CIBUA | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdragen Klimaatakkoord vanuit Bestuursopdracht SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | -6.760 | -7.500 | -7.500 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 6.760 | 7.500 | 7.500 | |
| Schone buitenruimte | -2.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Clusterondersteuning | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | -2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Te vorderen invorderingsrente | -719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | -719 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Terugloop omzet | -1.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -1.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Voorziening Lantaren Venster | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vrijval extra middelen eenderde regeling | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportaccommodaties | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval restbedrag indexatie 2021 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval voorziening Grondbank Zuidplas | 6.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 6.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 42.013 | -9.856 | -3.560 | -8.992 | -16.014 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concernbrede opgave Integriteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 61 | 20 | 20 | 20 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 0 | 17 | 6 | 6 | 6 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | 0 | 24 | 8 | 8 | 8 | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 24 | 8 | 8 | 8 | |
| Burgerzaken | 0 | 24 | 8 | 8 | 8 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 15 | 5 | 6 | 6 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 21 | 8 | 8 | 8 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 23 | 8 | 8 | 8 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 69 | 23 | 23 | 23 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 15 | 3 | 3 | 3 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 33 | 11 | 11 | 11 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Media | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Musea - Cultuur | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| Onderwijshuisvesting | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 0 | 52 | 19 | 19 | 19 | |
| Overhead - Audit & Control | 0 | 16 | 5 | 5 | 5 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 22 | 8 | 8 | 8 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -947 | -316 | -316 | -316 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 14 | 5 | 5 | 5 | |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | 0 | 52 | 17 | 17 | 17 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 17 | 6 | 6 | 6 | |
| Sportaccommodaties | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| Sportbeleid en activering | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 165 | 58 | 58 | 58 | |
| Volksgezondheid | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 19 | 6 | 6 | 6 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 173 | 58 | 58 | 58 | |
| Concernbrede opgave Wob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 8 | 25 | 2 | 2 | 2 | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Burgerzaken | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 5 | 15 | 17 | 17 | 17 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 2 | 11 | 6 | 6 | 6 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Media | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Cultuur | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijshuisvesting | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 16 | 49 | 54 | 54 | 54 | |
| Overhead - Audit & Control | 14 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 51 | -1.047 | -1.047 | -1.047 | -1.047 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 4 | 13 | 15 | 15 | 15 | |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Parkeren | 16 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Sportaccommodaties | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Sportbeleid en activering | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 52 | 156 | 166 | 166 | 166 | |
| Volksgezondheid | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Wonen en bouwen | -257 | 428 | 428 | 428 | 428 | |
| Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Media | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Cultuur | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijshuisvesting | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Audit & Control | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -1.491 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijk aan Zet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 17 | 47 | 4 | 4 | 4 | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 4 | 10 | 9 | 5 | 5 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 50 | 136 | 126 | 126 | 126 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 14 | 38 | 35 | 35 | 35 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 14 | 37 | 34 | 34 | 34 | |
| Belastingen overig | 26 | 70 | 65 | 65 | 65 | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | -981 | -2.648 | -2.452 | -2.452 | -2.452 | |
| Burgerzaken | 15 | 40 | 37 | 37 | 37 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 14 | 34 | 32 | 36 | 36 | |
| Economische ontwikkeling | 7 | 20 | 19 | 19 | 19 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 18 | 49 | 50 | 50 | 50 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 22 | 53 | 50 | 50 | 50 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 8 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 57 | 155 | 143 | 143 | 143 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 7 | 19 | 18 | 18 | 18 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 7 | 34 | 18 | 18 | 18 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 29 | 78 | 72 | 72 | 72 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Media | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 7 | 19 | 18 | 18 | 18 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Cultuur | 5 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 9 | 24 | 23 | 23 | 23 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijshuisvesting | 9 | 24 | 27 | 27 | 27 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 33 | 90 | 93 | 93 | 93 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 18 | 49 | 51 | 51 | 51 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 250 | 675 | 625 | 625 | 625 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Parkeren | 33 | 90 | 84 | 84 | 84 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 14 | 38 | 35 | 35 | 35 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 14 | 39 | 36 | 36 | 36 | |
| Sportaccommodaties | 7 | 19 | 23 | 23 | 23 | |
| Sportbeleid en activering | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 107 | 288 | 283 | 283 | 283 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 13 | 34 | 31 | 31 | 31 | |
| Volksgezondheid | 5 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 14 | 44 | 41 | 41 | 41 | |
| Wonen en bouwen | 106 | 287 | 266 | 266 | 266 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserves | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestemmingsreserve Asielakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve B&W Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve BAG-WOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB niet-woningen | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB woningen | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Begeleiding statushouders naar werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Bodem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Brexit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Cloudkosten: Project GREAT | -6.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | -6.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Commissiereizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Convenant ID-banen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Groot onderhoud museum Boijmans van Beuningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Musea - Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Middensegment Huur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Mooi Mooier Middelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Muziekkoepel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultureel erfgoed - Monumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Media | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve RCP Groene Daken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rekenkamer St. Eustatius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | -3 | -3 | 484 | 483 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -17 | 68 | -14 | -1.231 | 226 | |
| Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Treasury | 0 | 128 | 153 | 148 | 144 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 17 | -193 | -137 | 599 | -853 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | -72 | -72 | -72 | -72 | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar vervoer | 0 | 82 | 81 | 80 | 250 | |
| Overhead - Audit & Control | -160 | -325 | -325 | -325 | -325 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 160 | 798 | 798 | 798 | 798 | |
| Treasury | 0 | -5 | -8 | -10 | 94 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | -3 | 1 | 5 | -270 | |
| Wonen en bouwen | 0 | -475 | -475 | -475 | -475 | |
| Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget Social Return | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Voorlichting/communicatie verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Zomerakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserves Leertijduitbreiding en Vakmanschap in Zorg, haven en techniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crisisdienstverlening (COVID-19) uit decembercirculaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rotterdamse Investeringsmotor - Sportaccommodaties intensivering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sluitpost Algemene Reserve | -62.886 | 27.859 | 15.049 | 12.971 | 17.914 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -62.886 | 27.859 | 15.049 | 12.971 | 17.914 | |
| Sluitpost Algemene Reserve na amendement | -160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -160 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -65.350 | 28.019 | 15.049 | 12.971 | 17.914 |