De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Binnen dit taakveld valt de verkeersregiekamer van Rotterdam. In 2020 is de professionalisering van deze uitvoeringsorganisatie in gang gezet. We sluiten hierbij aan bij de ontwikkelingen zoals beschreven in het programma Verkeer en Vervoer. En in het bijzonder bij taakveld “Verkeer en vervoer – Ontwikkeling”. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Een optimale werking, beschikbaarheid en gebruik van de infrastructuur van Rotterdam waardoor de (tevredenheid over) bereikbaarheid en verkeersveiligheid vergroot worden.
De stad groeit én moderniseert. Dit betekent een verdichting van het bestaand gebied én nieuwe gebiedsontwikkelingen. Meer woningen, bedrijvigheid en meer en andere voorzieningen. Dit betekent ook meer mobiliteit en druk op de bereikbaarheid. Daarom moet meer worden ingezet op de regulering en gedragsbeïnvloeding ten aanzien van het gebruik van de infrastructuur. Doorgaand en passerend verkeer wordt beter door de stad geleid en verstoringen worden snel opgelost.
| Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | Realisatie 2019 | Begroting 2020 (2e Herz.) | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 0 | 22 | 0 | 29 | 22 | 22 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 21 | 0 | 28 | 21 | 21 | |
| Overige opbrengsten derden | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Lasten exclusief reserves | 0 | 6.119 | 6.251 | 5.661 | 5.673 | 5.671 |
|
| Apparaatslasten | 0 | 5.999 | 6.251 | 5.663 | 5.676 | 5.676 | |
| Inhuur | 0 | 905 | 609 | 609 | 609 | 609 | |
| Overige apparaatslasten | 0 | 75 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| Personeel | 0 | 5.019 | 5.555 | 4.967 | 4.980 | 4.980 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 0 | 120 | 0 | -1 | -3 | -5 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 0 | 120 | 0 | -29 | -79 | -128 | |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 28 | 76 | 123 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 0 | -6.097 | -6.251 | -5.632 | -5.651 | -5.649 | |
| Saldo voor reserveringen | 0 | -6.097 | -6.251 | -5.632 | -5.651 | -5.649 | |
| Saldo | 0 | -6.097 | -6.251 | -5.632 | -5.651 | -5.649 |
| 2e Herziening | Begroting 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
|
| Eerste Herziening 2020 | -5.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 | -129 | -6.251 | -5.632 | -5.651 | -5.649 | |
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concernbrede lagere overige arbeidskosten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -140 | -6.251 | -5.632 | -5.651 | -5.649 |
| Begroting na wijzigingen | -6.097 | -6.251 | -5.632 | -5.651 | -5.649 | |
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling in 2020 omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Concernbrede lagere overige arbeidskosten
Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering. De begroting is hierop aangepast.
Technische wijzigingen
De grootste wijzigingen in dit taakveld betreffen de overheveling van dit taakveld van programma Openbare orde en veiligheid (- € 6,9 mln in 2021 tot - € 6,5 mln in 2024), indexering (- € 112 in 2021 tot - € 101 in 2024), het aandeel in de herverdeling concern opgaven (€ 401 in 2021 tot € 593 in 2024) en herverdeling budgetten voor de inzet van personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven (- € 140 in 2020 tot € 359 in 2024).
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.
Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.