Voor taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.
| Overzicht van baten en lasten Overhead - Clusterondersteuning | Realisatie 2019 | Begroting 2020 (2e Herz.) | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 85.979 | 87.284 | 89.206 | 89.015 | 88.847 | 88.815 |
|
| Apparaatslasten | 85.979 | 87.284 | 89.206 | 89.015 | 88.847 | 88.815 | |
| Inhuur | 848 | 478 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Overige apparaatslasten | 3.536 | 2.664 | 2.783 | 2.716 | 2.920 | 2.920 | |
| Personeel | 81.595 | 84.142 | 86.388 | 86.265 | 85.892 | 85.860 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -85.979 | -87.284 | -89.206 | -89.015 | -88.847 | -88.815 | |
| Saldo voor reserveringen | -85.979 | -87.284 | -89.206 | -89.015 | -88.847 | -88.815 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -85.979 | -87.284 | -89.206 | -89.015 | -88.847 | -88.815 |
|
Bijstellingen Overhead - Clusterondersteuning | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Herziening 2020 | -86.822 | -85.058 | -84.809 | -85.148 | -85.148 | |
| Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 | -462 | -4.148 | -4.206 | -3.699 | -3.667 | |
| Diverse wijzigingen | Diverse categorieën | -462 | -4.148 | -4.206 | -3.699 | -3.667 |
| Begroting na wijzigingen | -87.284 | -89.206 | -89.015 | -88.847 | -88.815 |
Diverse wijzigingen
In taakveld Clusterondersteuning zijn er diverse wijzigingen geweest (€ -462 in 2020, oplopend tot - € 4,2 mln in 2022). De wijzigingen zijn allemaal technisch van aard. Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma Overhead of aan het primair proces. Deze bijstellingen bestaan uit vele mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead.