In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
Financieel kader | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Eerste herziening 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezuinigingen/taakstellingen | 1.795 | 7.454 | 9.934 | 4.770 | 7.270 |
Intensiveringen | -2.150 | -21.495 | -13.550 | -50.180 | -30.210 |
Kasschuiven | -6.690 | -7.360 | 4.813 | 4.976 | 4.184 |
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 113.046 | -79.367 | -25.324 | -20.459 | -23.045 |
Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 2.662 | -482 | 352 | 4.394 | 3.874 |
Reserves | -108.663 | 101.250 | 23.775 | 56.499 | 37.926 |
Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Eerste Herziening 2020.
Programma / Taakveld | Mutatie 2020 (€) | Mutatie 2020 (%) | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (€) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene middelen | -19.513 | 0% | 83.769 | 0% | 31.795 | 0% | 65.178 | 0% | 81.309 | 0% | |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 88.356 | 0% | 11.116 | 0% | 35.134 | 0% | 30.583 | 0% | 39.072 | 0% | |
Belastingen overig | 1.019 | 0% | 414 | 0% | 1.123 | 0% | 1.512 | 0% | 1.509 | 0% | |
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -5.216 | 0% | -546 | 0% | -530 | 0% | -530 | 0% | -530 | 0% | |
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -106.806 | 0% | 79.291 | 0% | -3.142 | 0% | 26.120 | 0% | 34.142 | 0% | |
OZB niet-woningen | 8.487 | 0% | 8.505 | 0% | 8.493 | 0% | 8.482 | 0% | 8.562 | 0% | |
OZB woningen | -4.982 | 0% | -3.346 | 0% | -3.358 | 0% | -3.365 | 0% | -3.365 | 0% | |
Treasury | -371 | 0% | -11.666 | 0% | -5.925 | 0% | 2.377 | 0% | 1.920 | 0% | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 88.356 | 0% | 11.116 | 0% | 35.134 | 0% | 30.583 | 0% | 39.072 | 0% | |
Belastingen overig | 1.019 | 0% | 414 | 0% | 1.123 | 0% | 1.512 | 0% | 1.509 | 0% | |
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -5.216 | 0% | -546 | 0% | -530 | 0% | -530 | 0% | -530 | 0% | |
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -106.806 | 0% | 79.291 | 0% | -3.142 | 0% | 26.120 | 0% | 34.142 | 0% | |
OZB niet-woningen | 8.487 | 0% | 8.505 | 0% | 8.493 | 0% | 8.482 | 0% | 8.562 | 0% | |
OZB woningen | -4.982 | 0% | -3.346 | 0% | -3.358 | 0% | -3.365 | 0% | -3.365 | 0% | |
Treasury | -371 | 0% | -11.666 | 0% | -5.925 | 0% | 2.377 | 0% | 1.920 | 0% | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Beheer van de stad | -5.101 | 0% | -151 | 0% | 2.540 | 0% | -633 | 0% | -3.305 | 0% | |
Afval - Grondstoffen | -821 | 0% | -800 | 0% | -442 | 0% | -462 | 0% | -478 | 0% | |
Begraafplaatsen en crematoria | -914 | 0% | -489 | 0% | -506 | 0% | -511 | 0% | -512 | 0% | |
Cultureel erfgoed - Archeologie | -2 | 0% | -51 | 0% | -55 | 0% | -56 | 0% | -56 | 0% | |
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | -14 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 1.011 | 0% | -1.160 | 0% | -733 | 0% | -417 | 0% | -907 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | -2.086 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | |
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -568 | 0% | 232 | 0% | 224 | 0% | 179 | 0% | 183 | 0% | |
Riolering | 0 | 0% | -979 | 0% | -992 | 0% | -1.004 | 0% | -1.017 | 0% | |
Ruimtelijke Ordening - Beheer | -16 | 0% | -89 | 0% | -411 | 0% | -439 | 0% | -439 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Beheer | -1.691 | 0% | 3.161 | 0% | 5.433 | 0% | 2.054 | 0% | -102 | 0% | |
Afval - Grondstoffen | -821 | 0% | -800 | 0% | -442 | 0% | -462 | 0% | -478 | 0% | |
Begraafplaatsen en crematoria | -914 | 0% | -489 | 0% | -506 | 0% | -511 | 0% | -512 | 0% | |
Cultureel erfgoed - Archeologie | -2 | 0% | -51 | 0% | -55 | 0% | -56 | 0% | -56 | 0% | |
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | -14 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 1.011 | 0% | -1.160 | 0% | -733 | 0% | -417 | 0% | -907 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | -2.086 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | |
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -568 | 0% | 232 | 0% | 224 | 0% | 179 | 0% | 183 | 0% | |
Riolering | 0 | 0% | -979 | 0% | -992 | 0% | -1.004 | 0% | -1.017 | 0% | |
Ruimtelijke Ordening - Beheer | -16 | 0% | -89 | 0% | -411 | 0% | -439 | 0% | -439 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Beheer | -1.691 | 0% | 3.161 | 0% | 5.433 | 0% | 2.054 | 0% | -102 | 0% | |
Bestuur en dienstverlening | 1.915 | 0% | -7.233 | 0% | -7.165 | 0% | -5.153 | 0% | -2.039 | 0% | |
Bestuur - College | -83 | 0% | -77 | 0% | -74 | 0% | -74 | 0% | -74 | 0% | |
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 3.236 | 0% | -428 | 0% | -175 | 0% | 129 | 0% | 2.629 | 0% | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 34 | 0% | -726 | 0% | -574 | 0% | -575 | 0% | -575 | 0% | |
Burgerzaken | -1.277 | 0% | -3.598 | 0% | -5.938 | 0% | -4.549 | 0% | -3.934 | 0% | |
Musea - Stadsarchief | 4 | 0% | -2.404 | 0% | -403 | 0% | -86 | 0% | -86 | 0% | |
Bestuur - College | -83 | 0% | -77 | 0% | -74 | 0% | -74 | 0% | -74 | 0% | |
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 3.236 | 0% | -428 | 0% | -175 | 0% | 129 | 0% | 2.629 | 0% | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 34 | 0% | -726 | 0% | -574 | 0% | -575 | 0% | -575 | 0% | |
Burgerzaken | -1.277 | 0% | -3.598 | 0% | -5.938 | 0% | -4.549 | 0% | -3.934 | 0% | |
Musea - Stadsarchief | 4 | 0% | -2.404 | 0% | -403 | 0% | -86 | 0% | -86 | 0% | |
Cultuur, sport en recreatie | 1.983 | 0% | -13.643 | 0% | -9.625 | 0% | -8.804 | 0% | -10.150 | 0% | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.078 | 0% | -10.733 | 0% | -8.016 | 0% | -8.008 | 0% | -8.180 | 0% | |
Media | -299 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | |
Musea - Cultuur | -2.698 | 0% | -407 | 0% | -407 | 0% | -406 | 0% | -656 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 196 | 0% | -115 | 0% | 760 | 0% | 760 | 0% | 760 | 0% | |
Sportaccommodaties | 556 | 0% | -1.310 | 0% | -775 | 0% | -1.343 | 0% | -2.267 | 0% | |
Sportbeleid en activering | 151 | 0% | -832 | 0% | -939 | 0% | 439 | 0% | 439 | 0% | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.078 | 0% | -10.733 | 0% | -8.016 | 0% | -8.008 | 0% | -8.180 | 0% | |
Media | -299 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | |
Musea - Cultuur | -2.698 | 0% | -407 | 0% | -407 | 0% | -406 | 0% | -656 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 196 | 0% | -115 | 0% | 760 | 0% | 760 | 0% | 760 | 0% | |
Sportaccommodaties | 556 | 0% | -1.310 | 0% | -775 | 0% | -1.343 | 0% | -2.267 | 0% | |
Sportbeleid en activering | 151 | 0% | -832 | 0% | -939 | 0% | 439 | 0% | 439 | 0% | |
Economische Zaken | 147 | 0% | -5.390 | 0% | -2.820 | 0% | -2.802 | 0% | -1.634 | 0% | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 127 | 0% | -8 | 0% | -8 | 0% | -8 | 0% | 27 | 0% | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 56 | 0% | -740 | 0% | 60 | 0% | 52 | 0% | 52 | 0% | |
Economische ontwikkeling | -267 | 0% | -4.447 | 0% | -2.829 | 0% | -2.808 | 0% | -1.043 | 0% | |
Economische promotie | 232 | 0% | -195 | 0% | -44 | 0% | -38 | 0% | -669 | 0% | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 127 | 0% | -8 | 0% | -8 | 0% | -8 | 0% | 27 | 0% | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 56 | 0% | -740 | 0% | 60 | 0% | 52 | 0% | 52 | 0% | |
Economische ontwikkeling | -267 | 0% | -4.447 | 0% | -2.829 | 0% | -2.808 | 0% | -1.043 | 0% | |
Economische promotie | 232 | 0% | -195 | 0% | -44 | 0% | -38 | 0% | -669 | 0% | |
Maatschappelijke Ondersteuning | -2.567 | 0% | -8.664 | 0% | -9.236 | 0% | -13.079 | 0% | -11.652 | 0% | |
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | -224 | 0% | 314 | 0% | -1.707 | 0% | -3.655 | 0% | -2.265 | 0% | |
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 695 | 0% | -1.304 | 0% | -331 | 0% | -2.298 | 0% | -2.298 | 0% | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 58 | 0% | -443 | 0% | -513 | 0% | -508 | 0% | -508 | 0% | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | -78 | 0% | -102 | 0% | -102 | 0% | -69 | 0% | -69 | 0% | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -3.018 | 0% | -7.129 | 0% | -6.583 | 0% | -6.549 | 0% | -6.512 | 0% | |
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | -224 | 0% | 314 | 0% | -1.707 | 0% | -3.655 | 0% | -2.265 | 0% | |
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 695 | 0% | -1.304 | 0% | -331 | 0% | -2.298 | 0% | -2.298 | 0% | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 58 | 0% | -443 | 0% | -513 | 0% | -508 | 0% | -508 | 0% | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | -78 | 0% | -102 | 0% | -102 | 0% | -69 | 0% | -69 | 0% | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -3.018 | 0% | -7.129 | 0% | -6.583 | 0% | -6.549 | 0% | -6.512 | 0% | |
Onderwijs | 37 | 0% | 6.507 | 0% | -4.502 | 0% | -206 | 0% | -12 | 0% | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -58 | 0% | 5.252 | 0% | -5.881 | 0% | -1.751 | 0% | -1.751 | 0% | |
Onderwijshuisvesting | 95 | 0% | 1.255 | 0% | 1.378 | 0% | 1.545 | 0% | 1.739 | 0% | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -58 | 0% | 5.252 | 0% | -5.881 | 0% | -1.751 | 0% | -1.751 | 0% | |
Onderwijshuisvesting | 95 | 0% | 1.255 | 0% | 1.378 | 0% | 1.545 | 0% | 1.739 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid | -442 | 0% | -3.725 | 0% | -1.378 | 0% | -8.428 | 0% | -5.101 | 0% | |
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | -38 | 0% | -7.387 | 0% | -3.988 | 0% | -3.988 | 0% | -3.988 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 189 | 0% | -1.220 | 0% | -1.872 | 0% | -1.959 | 0% | -1.959 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | -594 | 0% | -2.013 | 0% | -2.017 | 0% | -8.981 | 0% | -5.654 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0% | 6.894 | 0% | 6.499 | 0% | 6.499 | 0% | 6.499 | 0% | |
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | -38 | 0% | -7.387 | 0% | -3.988 | 0% | -3.988 | 0% | -3.988 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 189 | 0% | -1.220 | 0% | -1.872 | 0% | -1.959 | 0% | -1.959 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | -594 | 0% | -2.013 | 0% | -2.017 | 0% | -8.981 | 0% | -5.654 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0% | 6.894 | 0% | 6.499 | 0% | 6.499 | 0% | 6.499 | 0% | |
Overhead | -246 | 0% | -20.055 | 0% | -11.306 | 0% | -10.270 | 0% | -7.050 | 0% | |
Overhead - Activering Overhead | 472 | 0% | 5.930 | 0% | 5.959 | 0% | 5.664 | 0% | 6.660 | 0% | |
Overhead - Audit & Control | 44 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | |
Overhead - Clusterondersteuning | -462 | 0% | -4.148 | 0% | -4.206 | 0% | -3.699 | 0% | -3.667 | 0% | |
Overhead - Concernondersteuning | -352 | 0% | -21.261 | 0% | -12.103 | 0% | -10.549 | 0% | -7.807 | 0% | |
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 49 | 0% | -150 | 0% | -530 | 0% | -1.259 | 0% | -1.809 | 0% | |
Overige baten en lasten - Verzekering | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Overhead - Activering Overhead | 472 | 0% | 5.930 | 0% | 5.959 | 0% | 5.664 | 0% | 6.660 | 0% | |
Overhead - Audit & Control | 44 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | |
Overhead - Clusterondersteuning | -462 | 0% | -4.148 | 0% | -4.206 | 0% | -3.699 | 0% | -3.667 | 0% | |
Overhead - Concernondersteuning | -352 | 0% | -21.261 | 0% | -12.103 | 0% | -10.549 | 0% | -7.807 | 0% | |
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 49 | 0% | -150 | 0% | -530 | 0% | -1.259 | 0% | -1.809 | 0% | |
Overige baten en lasten - Verzekering | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 21.955 | 0% | 20.793 | 0% | 16.625 | 0% | -599 | 0% | -24.351 | 0% | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 7.007 | 0% | 8.541 | 0% | 19.689 | 0% | 24.889 | 0% | -11.248 | 0% | |
Cultureel erfgoed - Monumenten | -84 | 0% | 43 | 0% | 42 | 0% | 42 | 0% | 42 | 0% | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.813 | 0% | 12.063 | 0% | 2.061 | 0% | 58 | 0% | 58 | 0% | |
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 86 | 0% | -3.120 | 0% | -3.186 | 0% | -13.010 | 0% | -9.236 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 710 | 0% | -631 | 0% | -776 | 0% | -217 | 0% | -217 | 0% | |
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | -801 | 0% | -764 | 0% | -486 | 0% | 2.351 | 0% | 2.266 | 0% | |
Wonen en bouwen | 4.223 | 0% | 4.660 | 0% | -718 | 0% | -14.713 | 0% | -6.015 | 0% | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 7.007 | 0% | 8.541 | 0% | 19.689 | 0% | 24.889 | 0% | -11.248 | 0% | |
Cultureel erfgoed - Monumenten | -84 | 0% | 43 | 0% | 42 | 0% | 42 | 0% | 42 | 0% | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.813 | 0% | 12.063 | 0% | 2.061 | 0% | 58 | 0% | 58 | 0% | |
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 86 | 0% | -3.120 | 0% | -3.186 | 0% | -13.010 | 0% | -9.236 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 710 | 0% | -631 | 0% | -776 | 0% | -217 | 0% | -217 | 0% | |
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | -801 | 0% | -764 | 0% | -486 | 0% | 2.351 | 0% | 2.266 | 0% | |
Wonen en bouwen | 4.223 | 0% | 4.660 | 0% | -718 | 0% | -14.713 | 0% | -6.015 | 0% | |
Verkeer en Vervoer | 11.995 | 0% | 4.839 | 0% | 4.234 | 0% | 3.501 | 0% | 3.159 | 0% | |
Openbaar vervoer | 350 | 0% | -1.899 | 0% | -1.895 | 0% | -1.897 | 0% | -2.895 | 0% | |
Parkeerbelasting | 8.125 | 0% | 11.796 | 0% | 11.151 | 0% | 11.547 | 0% | 11.545 | 0% | |
Parkeren | 3.580 | 0% | -519 | 0% | -670 | 0% | -792 | 0% | -868 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | -129 | 0% | -6.251 | 0% | -5.632 | 0% | -5.651 | 0% | -5.649 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 69 | 0% | 1.711 | 0% | 1.280 | 0% | 294 | 0% | 1.026 | 0% | |
Openbaar vervoer | 350 | 0% | -1.899 | 0% | -1.895 | 0% | -1.897 | 0% | -2.895 | 0% | |
Parkeerbelasting | 8.125 | 0% | 11.796 | 0% | 11.151 | 0% | 11.547 | 0% | 11.545 | 0% | |
Parkeren | 3.580 | 0% | -519 | 0% | -670 | 0% | -792 | 0% | -868 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | -129 | 0% | -6.251 | 0% | -5.632 | 0% | -5.651 | 0% | -5.649 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 69 | 0% | 1.711 | 0% | 1.280 | 0% | 294 | 0% | 1.026 | 0% | |
Volksgezondheid en zorg | -12.692 | 0% | -55.574 | 0% | 289 | 0% | -8.266 | 0% | -12.471 | 0% | |
Geëscaleerde zorg 18- | -1.216 | 0% | -12.583 | 0% | -6.683 | 0% | -10.312 | 0% | -13.832 | 0% | |
Geëscaleerde zorg 18+ | -5.624 | 0% | 15.053 | 0% | 21.509 | 0% | 20.329 | 0% | 22.025 | 0% | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -1.274 | 0% | -6.040 | 0% | 3.385 | 0% | 2.312 | 0% | 2.882 | 0% | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | -3.447 | 0% | -36.931 | 0% | -12.114 | 0% | -14.880 | 0% | -17.851 | 0% | |
Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 0% | -4.814 | 0% | 254 | 0% | 295 | 0% | 295 | 0% | |
Volksgezondheid | -350 | 0% | -1.044 | 0% | -1.036 | 0% | -1.011 | 0% | -983 | 0% | |
Wijkteams en Wmo-loketten | -782 | 0% | -9.214 | 0% | -5.026 | 0% | -5.000 | 0% | -5.007 | 0% | |
Geëscaleerde zorg 18- | -1.216 | 0% | -12.583 | 0% | -6.683 | 0% | -10.312 | 0% | -13.832 | 0% | |
Geëscaleerde zorg 18+ | -5.624 | 0% | 15.053 | 0% | 21.509 | 0% | 20.329 | 0% | 22.025 | 0% | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -1.274 | 0% | -6.040 | 0% | 3.385 | 0% | 2.312 | 0% | 2.882 | 0% | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | -3.447 | 0% | -36.931 | 0% | -12.114 | 0% | -14.880 | 0% | -17.851 | 0% | |
Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 0% | -4.814 | 0% | 254 | 0% | 295 | 0% | 295 | 0% | |
Volksgezondheid | -350 | 0% | -1.044 | 0% | -1.036 | 0% | -1.011 | 0% | -983 | 0% | |
Wijkteams en Wmo-loketten | -782 | 0% | -9.214 | 0% | -5.026 | 0% | -5.000 | 0% | -5.007 | 0% | |
Werk en inkomen | 2.531 | 0% | -1.472 | 0% | -9.451 | 0% | -10.440 | 0% | -6.703 | 0% | |
Arbeidsparticipatie - Werk | 7.784 | 0% | 268 | 0% | -3.243 | 0% | -5.685 | 0% | -4.563 | 0% | |
Begeleide participatie | -5.519 | 0% | -9.221 | 0% | -12.582 | 0% | -14.381 | 0% | -14.528 | 0% | |
Inkomensregelingen - Inkomen | 266 | 0% | 7.481 | 0% | 6.374 | 0% | 9.626 | 0% | 12.388 | 0% | |
Arbeidsparticipatie - Werk | 7.784 | 0% | 268 | 0% | -3.243 | 0% | -5.685 | 0% | -4.563 | 0% | |
Begeleide participatie | -5.519 | 0% | -9.221 | 0% | -12.582 | 0% | -14.381 | 0% | -14.528 | 0% | |
Inkomensregelingen - Inkomen | 266 | 0% | 7.481 | 0% | 6.374 | 0% | 9.626 | 0% | 12.388 | 0% |
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (ramingsbijstellingen (onvermijdelijk en vermijdbaar), bezuinigingen/taakstellingen, intensiveringen en reserves) uitgesplitst naar taakvelden.
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanpassing arbeidskosten ivm ZW vergoeding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanpassing jaarschijf 2024 Investeringsfonds Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.545 |
|
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.545 | |
Actualisatie BUIG 2020 en 2021 | - 14.290 | 8.283 | 1.330 | 3.158 | 3.158 |
|
Begeleide participatie | 0 | - 9.109 | - 11.996 | - 13.734 | - 15.448 | |
Inkomensregelingen - Inkomen | - 14.290 | 17.392 | 13.326 | 16.892 | 18.606 | |
Actualisatie dividenduitkeringen deelnemingen | 0 | - 9.530 | - 8.473 | - 1.971 | - 928 |
|
Treasury | 0 | - 9.530 | - 8.473 | - 1.971 | - 928 | |
Actualisatie Gemeentefonds | 70.837 | 27.209 | 21.393 | 16.738 | 26.794 |
|
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 70.837 | 58.709 | 51.893 | 47.238 | 57.294 | |
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | - 31.500 | - 30.500 | - 30.500 | - 30.500 | |
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Afval - Grondstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Musea - Stadsarchief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie netto omzetverlies Rotterdam Inclusief en Magis (Corona) | - 6.587 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 |
|
Begeleide participatie | - 6.587 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie onderhoudskosten | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Parkeren | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie opbrengst rioolheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie raming extra uitgaven TOZO | - 3.500 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
Inkomensregelingen - Inkomen | - 3.500 | - 780 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 220 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie rente grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie resultaatnemingen grondexploitaties | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie zorguitgaven | 3.856 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
Geëscaleerde zorg 18+ | 3.856 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Actualiseren budgetten Rotterdampas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualiseren Regiodeal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anterieure overeenkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asbest en brandveiligheid De Doelen | 0 | - 6.387 | - 159 | 0 | 0 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | - 6.387 | - 159 | 0 | 0 | |
Basisinzet Toezicht & Handhaving (wettelijk) | 0 | - 1.310 | - 1.590 | - 1.590 | - 1.590 |
|
Wonen en bouwen | 0 | - 1.310 | - 1.590 | - 1.590 | - 1.590 | |
Basisregistratie wettelijke dienstverlening | 0 | - 2.325 | - 1.275 | - 875 | - 875 |
|
Belastingen overig | 0 | - 1.350 | - 400 | 0 | 0 | |
Burgerzaken | 0 | - 844 | - 733 | - 711 | - 711 | |
Overhead - Clusterondersteuning | 0 | - 9 | - 9 | - 9 | - 9 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 122 | - 133 | - 155 | - 155 | |
Baten en Lasten Coronauitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overhead - Clusterondersteuning | - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer verkeersmanagement | 0 | - 580 | - 1.030 | - 1.030 | 0 |
|
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | - 580 | - 1.030 | - 1.030 | 0 | |
Beschermd wonen | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Geëscaleerde zorg 18+ | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuurlijke wens inzake koers van de stad | 0 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuursopdracht Vastgoed | 8.949 | 17.026 | 18.992 | 19.235 | - 16.501 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | 8.949 | 17.026 | 18.992 | 19.235 | - 16.501 | |
Bestuursopdracht Vastgoed - Kostendekkende huur Concernhuisvesting | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | 330 | 3.758 | 3.758 | 3.758 | 3.758 | |
Overhead - Concernondersteuning | - 330 | - 3.630 | - 3.630 | - 3.630 | - 3.630 | |
Bestuursopdracht Vastgoed - Verduurzaming Kantoorpanden label C | 0 | - 42 | - 51 | - 51 | - 51 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | - 42 | - 51 | - 51 | - 51 | |
Bezuiniging Veilig | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
|
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
Bijdrage inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overhead - Audit & Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijstelling Markten | 0 | - 800 | 0 | 0 | 0 |
|
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 0 | - 800 | 0 | 0 | 0 | |
Bijstelling Verkiezingen | 0 | - 874 | - 3.732 | - 2.157 | - 1.547 |
|
Burgerzaken | 0 | - 874 | - 3.732 | - 2.157 | - 1.547 | |
Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Collectiegebouw Boijmans van Beuningen | 0 | - 1.854 | 0 | 0 | 0 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | - 1.854 | 0 | 0 | 0 | |
Concernbrede lagere overige arbeidskosten | 3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Afval - Grondstoffen | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsparticipatie - Werk | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begeleide participatie | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen overig | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgerzaken | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultureel erfgoed - Archeologie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomensregelingen - Inkomen | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Media | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Musea - Cultuur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Musea - Stadsarchief | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijshuisvesting | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead - Audit & Control | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead - Clusterondersteuning | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead - Concernondersteuning | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten en lasten - Verzekering | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OZB niet-woningen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OZB woningen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parkeerbelasting | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parkeren | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke Ordening - Beheer | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportaccommodaties | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportbeleid en activering | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en vervoer - Beheer | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijkteams en Wmo-loketten | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coöperatieve woonvormen | 0 | - 167 | - 167 | 0 | 0 |
|
Wonen en bouwen | 0 | - 167 | - 167 | 0 | 0 | |
Dekking project Great | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dekking tijdschrijven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Detachering naar RO!Entree B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Effect corona; minder baten en extra lasten afvalinzameling | - 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Afval - Grondstoffen | - 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Effecten corona | - 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Begraafplaatsen en crematoria | - 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | - 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E-Health | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
|
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
Eigen Risico Dragerschap Uitkeringslasten ZW WIA WGA | 0 | - 150 | - 502 | - 1.210 | - 1.750 |
|
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 0 | - 150 | - 502 | - 1.210 | - 1.750 | |
Eigen Risico Dragerschap Uitvoeringslasten ZW WIA WGA | 0 | - 850 | - 850 | - 850 | - 850 |
|
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 850 | - 850 | - 850 | - 850 | |
Extra budget t.b.v. Veiligheidsregio | 0 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |
|
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | |
Extra kosten beschermd wonen als gevolg van Corona | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Geëscaleerde zorg 18+ | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extra kosten Jeugd als gevolg van Corona | - 4.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maatwerkdienstverlening 18- | - 4.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extra kosten opvang tijdens Corona | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extra middelen Huiselijk geweld en Kindermishandeling | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wijkteams en Wmo-loketten | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financiële effecten verkoop aandelen Eneco Groep B.V. | 0 | - 1.000 | - 2.000 | - 3.000 | - 4.000 |
|
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 7.403 | 6.403 | 5.403 | 4.403 | |
Treasury | 0 | - 8.403 | - 8.403 | - 8.403 | - 8.403 | |
FLO regeling Brandweer | 0 | - 3.800 | - 500 | - 500 | - 500 |
|
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | - 3.800 | - 500 | - 500 | - 500 | |
Formatie uitbreiding juridische adviseurs huisverboden | 0 | - 534 | - 534 | - 534 | - 534 |
|
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 117 | - 117 | - 117 | - 117 | |
Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | - 417 | - 417 | - 417 | - 417 | |
Frictiekosten Cultuurplan | 0 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 |
|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
Gederfde inkomsten eigen bijdragen WMO | - 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | - 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hogere kapitaallasten in verband met kortere afschrijvingstermijn | 0 | - 128 | - 128 | - 128 | - 128 |
|
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 128 | - 128 | - 128 | - 128 | |
Hogere kosten Maatschappelijke opvang in verband met COVID-19 | - 9.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Geëscaleerde zorg 18+ | - 9.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) | 1.855 | 1.855 | 0 | 0 | 0 |
|
Geëscaleerde zorg 18+ | 1.855 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | |
Huisvesting Baroeg | 0 | 0 | 0 | 0 | - 170 |
|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | - 170 | |
Incidentele vrijval budget voor Screening (Rotterdamwet) | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wonen en bouwen | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Indexatie leerlingenvervoer | 0 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 | |
Individuele inkomenstoeslag | 0 | 0 | 0 | - 1.100 | - 1.100 |
|
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | - 1.100 | - 1.100 | |
Inhaalslag intensivering handhaving | 0 | - 1.200 | - 1.200 | 0 | 0 |
|
Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | - 936 | - 936 | 0 | 0 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 264 | - 264 | 0 | 0 | |
Inkomende bijdragen en subsidies buitenruimteprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkoop en toegang | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
|
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | |
Intensivering Milieutaken | 0 | - 660 | - 660 | 0 | 0 |
|
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | - 660 | - 660 | 0 | 0 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 94 | - 94 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 0 | - 82 | - 82 | 0 | 0 | |
Invulling stelpost bestuursopdracht Vastgoed | 0 | - 14.800 | - 14.800 | - 14.800 | - 14.800 |
|
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | - 14.800 | - 14.800 | - 14.800 | - 14.800 | |
Joods Rechtsherstel | 0 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 |
|
Musea - Stadsarchief | 0 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten fietsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | - 1.000 | - 1.000 |
|
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | - 1.000 | - 1.000 | |
Kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1.260 |
|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | - 486 | |
Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | - 774 | |
Kapitaallasten investeringsbeleid 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 4.530 |
|
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | - 4.530 | |
Kasschuif 2019 ten behoeve van doorontwikkeling concernhuisvesting | 0 | - 375 | - 375 | - 375 | 0 |
|
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 375 | - 375 | - 375 | 0 | |
Kasschuif vervangingsprogramma sportaccommodaties | 0 | 0 | 678 | 122 | - 800 |
|
Sportaccommodaties | 0 | 0 | 678 | 122 | - 800 | |
Kermis Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportbeleid en activering | - 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kleinschalige buitenruimteprojecten | - 600 | - 1.126 | - 798 | - 255 | - 252 |
|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | - 575 | - 785 | - 501 | - 128 | - 126 | |
Verkeer en vervoer - Beheer | - 25 | - 341 | - 297 | - 127 | - 125 | |
Leges kamerverhuur, woningonttrekking | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|
Wonen en bouwen | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Leges leidingen actualisatie opbrengst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruimtelijke Ordening - Beheer | 0 | - 88 | - 88 | - 88 | - 88 | |
Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
Lijkbezorgingsrechten actualisatie opbrengst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maastunnel - Vrijval kapitaallasten | 0 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 |
|
Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | |
Maatschappelijke Diensttijd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieu DCMR | 0 | - 2.003 | - 2.003 | - 2.000 | - 2.000 |
|
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | - 2.003 | - 2.003 | - 2.000 | - 2.000 | |
Minderopbrengst Leges 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minderopbrengst Logiesbelasting 2021 - 2024 | 0 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |
|
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 0 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 | |
Museum Boijmans van Beuningen | 0 | 0 | 0 | 0 | - 250 |
|
Musea - Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | - 250 | |
Mutatie Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid | 0 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 | |
Nieuwe stelpost bestuursopdracht Vastgoed vanaf 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.690 |
|
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.690 | |
Noodsteun exploitanten sportaccommodaties | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sportaccommodaties | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderbesteding Corona | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overhead - Concernondersteuning | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderbesteding Evenementen Cultuur | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderbesteding ICT 2019 | 0 | - 910 | 0 | 0 | 0 |
|
Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | - 87 | 0 | 0 | 0 | |
Begeleide participatie | 0 | - 24 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | - 799 | 0 | 0 | 0 | |
Onderbesteding subsidiebudgetten Cultuur | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderhoud en beheer Archieven Rotterdam | 0 | - 400 | - 400 | 0 | 0 |
|
Musea - Stadsarchief | 0 | - 312 | - 312 | 0 | 0 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 88 | - 88 | 0 | 0 | |
Onderhoudskostenregeling < 100k | 0 | - 575 | - 575 | - 575 | - 575 |
|
Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | - 575 | - 575 | - 575 | - 575 | |
Onderhoudskostenregeling > 100k | 0 | 0 | - 158 | - 158 | - 158 |
|
Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | - 158 | - 158 | - 158 | |
Onttrekking aan de bestemmingsreserve BUIG | 15.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Inkomensregelingen - Inkomen | 15.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwikkelingen parkeren | 7.010 | 6.189 | 5.531 | 6.452 | 6.374 |
|
Parkeerbelasting | 7.120 | 8.605 | 8.105 | 9.105 | 9.105 | |
Parkeren | - 110 | - 2.416 | - 2.574 | - 2.653 | - 2.731 | |
Ophogen dekkingsopgave Aanbestedingszaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opvangen tijdelijke dip Europees Sociaal Fonds | 0 | - 1.800 | 0 | 0 | 0 |
|
Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | - 1.800 | 0 | 0 | 0 | |
OZB | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.080 |
|
OZB niet-woningen | 7.460 | 5.525 | 5.525 | 5.525 | 5.605 | |
OZB woningen | - 3.460 | - 3.525 | - 3.525 | - 3.525 | - 3.525 | |
Plan van aanpak Oud Crooswijk (ESF) | 0 | 0 | 0 | - 1.595 | 0 |
|
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | - 1.595 | 0 | |
Raadsbesluit van groei naar bloei | 0 | - 352 | - 200 | - 200 | - 200 |
|
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 0 | - 352 | - 200 | - 200 | - 200 | |
Ramingsbijstelling Nieuw Beschut en Gemeentelijke garantiebanen | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Begeleide participatie | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renovatie museum Boijmans van Beuningen | 0 | 0 | 0 | 0 | - 514 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | - 514 | |
Retributie openbare werken actualisatie opbrengst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riec Versterkingsgelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage TOZO | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Inkomensregelingen - Inkomen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RotterdamPas onderbesteding | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smart City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Economische ontwikkeling | 0 | - 500 | - 500 | - 500 | 0 | |
Economische promotie | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
Specifieke uitkering Educatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Specifieke Uitkering Sport 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stelpost compensatie extra kosten Jeugd als gevolg van Corona | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maatwerkdienstverlening 18- | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stelpost compensatie minder baten en extra lasten afvalinzameling | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Afval - Grondstoffen | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stelpost compensatie omzetverlies Rotterdam inclusief en Magis 2021 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
|
Begeleide participatie | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond | 0 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
|
Wonen en bouwen | 0 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | |
Stijgende zorgvraag | 0 | - 67.599 | - 11.695 | - 17.695 | - 24.695 |
|
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | - 11.879 | 0 | 0 | 0 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | - 7.317 | - 490 | - 756 | - 1.057 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | - 9.171 | - 4.290 | - 7.379 | - 11.129 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | - 31.581 | - 6.915 | - 9.560 | - 12.509 | |
Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | - 4.899 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | - 550 | 0 | 0 | 0 | |
Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | - 2.202 | 0 | 0 | 0 | |
Terugdraaien formatiebesparing ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 376 | 582 | 540 | 540 | |
Begeleide participatie | 0 | 138 | 195 | 183 | 183 | |
Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | - 130 | - 572 | - 724 | - 724 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 384 | - 205 | 0 | 0 | |
Teruggave BTW-compensatiefonds (BCF) re-integratie uitgaven 2013 - 2019 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arbeidsparticipatie - Werk | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theater Zuidplein en de Doelen | 0 | - 2.080 | - 2.080 | - 2.080 | - 2.080 |
|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | - 2.080 | - 2.080 | - 2.080 | - 2.080 | |
Tijdelijk wegvallen ESF-inkomsten Jongerenloket | 0 | - 600 | 0 | 0 | 0 |
|
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | - 600 | 0 | 0 | 0 | |
Uitbreiding formatie | 0 | - 133 | - 133 | - 133 | - 133 |
|
Overhead - Audit & Control | 0 | - 105 | - 105 | - 105 | - 105 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 28 | - 28 | - 28 | - 28 | |
Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Belastingen overig | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 0 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 44 | - 44 | - 44 | - 44 | |
OZB niet-woningen | 0 | - 58 | - 58 | - 58 | - 58 | |
OZB woningen | 0 | - 38 | - 38 | - 38 | - 38 | |
Uitbreiding formatie vanwege hoger bijstandsvolume | 0 | - 9.219 | - 8.886 | - 6.731 | - 4.309 |
|
Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | - 575 | - 554 | - 420 | - 269 | |
Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | - 6.615 | - 6.376 | - 4.830 | - 3.092 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 2.028 | - 1.955 | - 1.481 | - 948 | |
Uitbreiding formatie vanwege hogere raming bijstandsvolume (Berenschot) | 0 | - 1.900 | - 1.800 | - 1.380 | - 880 |
|
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | - 1.482 | - 1.404 | - 1.076 | - 686 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 418 | - 396 | - 304 | - 194 | |
Uitbreidingen betaald parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Urgente vervangingsinvesteringen buitenruimte | 0 | - 24 | - 652 | - 1.674 | - 3.113 |
|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | - 24 | - 241 | - 499 | - 493 | |
Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | - 411 | - 1.175 | - 2.620 | |
Verbetering ondersteuning gebieden en wijken | 0 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |
|
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 0 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | |
Vergoeding UWV ziekte- en zwangerschapsverlof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overhead - Audit & Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verlaging opbrengst Logiesbelasting 2020 | - 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | - 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verwijderen incidenteel budget 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905 |
|
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | |
Voor- en vroegschoolse educatie | 0 | - 4.400 | - 4.400 | 0 | 0 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | - 4.400 | - 4.400 | 0 | 0 | |
Voortzetten werkzaamheden Veiligheidshuis | 0 | - 704 | - 704 | - 704 | - 704 |
|
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 155 | - 155 | - 155 | - 155 | |
Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | - 549 | - 549 | - 549 | - 549 | |
Vrijval bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wonen en bouwen | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval stelpost indexatie 2020 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 113.046 | - 79.367 | - 25.324 | - 20.459 | - 23.045 |
Ramingsbijstellingen vermijdbaar | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestuursopdracht Vastgoed - Opgave water | 0 | - 1.302 | - 258 | 1.040 | 520 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | - 1.302 | - 258 | 1.040 | 520 | |
Bestuursopdracht vastgoed - strategische/integrale vastgoedsturing | - 69 | - 590 | - 695 | 677 | 677 |
|
Sportbeleid en activering | - 69 | - 590 | - 695 | 677 | 677 | |
Bestuursopdracht Vastgoed – strategische/integrale vastgoedsturing | - 69 | - 590 | - 695 | 677 | 677 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | - 69 | - 590 | - 695 | 677 | 677 | |
Citylab010 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herverdelen budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Afval - Grondstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leges vergunning gebruik van de weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rotterdams Weerwoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitbreidingen tijden betaald parkeren | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|
Parkeerbelasting | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
Totaal | 2.662 | - 482 | 352 | 4.394 | 3.874 |
Bezuinigingen/taakstellingen | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amendement behoud Duimdrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 0 | - 461 | 0 | 0 | 0 | |
Sportaccommodaties | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | |
Citylab010 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2.800 |
|
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 0 | 0 | 0 | 300 | 2.800 | |
Diverse ombuigingsmaatregelen | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 1.900 |
|
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | |
Minder extra dienstverlening | 0 | 2.949 | 2.949 | 0 | 0 |
|
Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 953 | 953 | 0 | 0 | |
Begeleide participatie | 0 | 266 | 266 | 0 | 0 | |
Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 1.081 | 1.081 | 0 | 0 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 649 | 649 | 0 | 0 | |
Ombuiging verkeer en vervoer | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Openbaar vervoer | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ombuigingsvoorstellen Onderwijs | 765 | 765 | 1.325 | 1.610 | 1.610 |
|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 765 | 765 | 1.325 | 1.610 | 1.610 | |
Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ombuigingsvoorstellen Sport | 680 | 540 | 960 | 960 | 960 |
|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 200 | 540 | 960 | 960 | 960 | |
Sportaccommodaties | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportbeleid en activering | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderhoudsbudget buitenruimte | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
|
Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | |
Taakstelling GR Jeugdhulp Rijnmond (2021) | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
|
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 1.795 | 7.454 | 9.934 | 4.770 | 7.270 |
Intensiveringen | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanpak racisme | 0 | - 1.200 | 0 | 0 | 0 |
|
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | - 1.200 | 0 | 0 | 0 | |
Amendement diversiteitseis in de zorg | 0 | - 46 | 0 | 0 | 0 |
|
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | - 46 | 0 | 0 | 0 | |
Amendement intensivering ontwikkeling laagdrempelige opvoed- en relatieondersteuning | 0 | - 24 | 0 | 0 | 0 |
|
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | - 24 | 0 | 0 | 0 | |
Amendement sleutelkluissysteem | 0 | - 66 | 0 | 0 | 0 |
|
Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | - 66 | 0 | 0 | 0 | |
Amendement stageplaatsen voor Rotterdamse jongeren | 0 | - 91 | 0 | 0 | 0 |
|
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 91 | 0 | 0 | 0 | |
Amendement startkapitaal duurzaam witgoedfonds | 0 | - 272 | 0 | 0 | 0 |
|
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | - 272 | 0 | 0 | 0 | |
Amendement terrasvouchers Rotterdamse horeca | 0 | - 220 | 0 | 0 | 0 |
|
Economische ontwikkeling | 0 | - 220 | 0 | 0 | 0 | |
Amendement waarborg dierenambulance Rotterdam | 0 | - 50 | 0 | 0 | 0 |
|
Wonen en bouwen | 0 | - 50 | 0 | 0 | 0 | |
Amendementen koers van de stad | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 |
|
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | |
Basisbudget Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | - 8.000 | - 4.000 |
|
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | - 8.000 | - 4.000 | |
continueren intensivering onderwijszorgarrangementen | 0 | 0 | 0 | - 1.800 | - 900 |
|
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | - 515 | - 257 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | - 1.140 | - 570 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | - 145 | - 73 | |
Coronaaanpak Armoede en Schulden | 0 | - 800 | 0 | 0 | 0 |
|
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | - 800 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuurplan 2021-2024 | 0 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | |
Digitale voorbeeldstad 2025 | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
|
Economische ontwikkeling | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | |
Extra budget Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | - 1.000 |
|
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | - 1.000 | |
Goed huren en verhuren | 0 | - 4.190 | 0 | 0 | 0 |
|
Wonen en bouwen | 0 | - 4.190 | 0 | 0 | 0 | |
Herstelplan Economie korte termijn | 0 | - 2.755 | - 1.200 | - 1.200 | 0 |
|
Economische ontwikkeling | 0 | - 2.605 | - 1.200 | - 1.200 | 0 | |
Economische promotie | 0 | - 150 | 0 | 0 | 0 | |
Iintensivering cameratoezicht | 0 | 0 | 0 | - 400 | - 200 |
|
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | - 400 | - 200 | |
Intensivering aanpak ondermijnende criminaliteit | 0 | 0 | 0 | - 4.400 | - 2.200 |
|
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | - 4.137 | - 2.068 | |
Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 0 | 0 | - 263 | - 132 | |
Intensivering Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | - 10.000 | - 5.000 |
|
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | - 10.000 | - 5.000 | |
Intensivering focuswijken | 0 | 0 | 0 | - 2.390 | - 1.195 |
|
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | - 2.243 | - 1.121 | |
Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 0 | 0 | - 147 | - 74 | |
Intensivering versterken digitale weerbaarheid | 0 | 0 | 0 | - 500 | - 250 |
|
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | - 469 | - 234 | |
Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 0 | 0 | - 31 | - 16 | |
Jongerenwerk grensoverschrijdend gedrag | 0 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | - 365 | - 312 | - 312 | - 312 | |
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 35 | - 88 | - 88 | - 88 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 | |
Masterplan ouderen | 0 | 0 | 0 | - 130 | - 65 |
|
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | - 130 | - 65 | |
Nachtopvang bedden openbare geestelijke gezondheidszorg | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | - 1.000 |
|
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | - 1.000 | |
Noodsteun Ahoy | - 2.150 | - 3.150 | - 2.950 | - 960 | 0 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | - 2.150 | - 3.150 | - 2.950 | - 960 | 0 | |
Placemaking en opzetten campusorganisatie | 0 | - 400 | - 400 | - 400 | - 400 |
|
Economische promotie | 0 | - 400 | - 400 | - 400 | - 400 | |
Structureel maken van intensiveringen Kwetsbare Rotterdammers / Prestatie 010 / Statushouders uit coalitieakkoord | 0 | 0 | 0 | - 4.000 | - 2.000 |
|
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | - 1.000 | |
Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | - 1.000 | |
Voortzetten intensivering handhaving | 0 | 0 | 0 | - 3.000 | - 3.000 |
|
Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | |
Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | |
Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 0 | 0 | - 2.659 | - 2.659 | |
Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | - 834 | - 834 | |
Totaal | - 2.150 | - 21.495 | - 13.550 | - 50.180 | - 30.210 |
Reserves | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie rente | - 906 | 11.078 | 15.886 | 17.808 | 16.033 |
|
Treasury | - 906 | 11.078 | 15.886 | 17.808 | 16.033 | |
Algemene Reserve | - 108.357 | 90.172 | 7.888 | 38.691 | 21.893 |
|
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | - 108.357 | 90.172 | 7.888 | 38.691 | 21.893 | |
Bestemmingsreserve aanloopkosten depot Collectiegebouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Musea - Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Asielakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve AWBZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Bodem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Brexit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Cloudkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Co-financiering Europese projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 0 | - 20 | - 20 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Afval - Grondstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Energietransitie - Verduurzaming gemeentelijk wagenpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Funderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Groot onderhoud (MJOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportaccommodaties | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Afval - Grondstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische promotie | - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | - 60 | - 60 | - 60 | - 60 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | |
Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
Sportaccommodaties | 0 | - 226 | - 226 | - 226 | - 226 | |
Treasury | 0 | 340 | 403 | 427 | 509 | |
Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | - 152 | - 148 | - 171 | - 166 | |
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | - 63 | - 58 | - 54 | - 139 | |
Wonen en bouwen | 0 | - 62 | - 134 | - 139 | - 141 | |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding en bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Lokaal Culturele Centra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Masterplan Ouderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Middensegment Huur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Mooi Mooier Middeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Noodfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | - 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Media | - 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Musea - Cultuur | - 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | - 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijkteams en Wmo-loketten | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Voorlichting/communicatie verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Werklocaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Zomerakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conversie centrale bestemmingsreserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investerings Fonds Rotterdam - Sportaccommodaties intensivering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking bestemmingsreserve faciliteiten opvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma Pupillenbuurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening Warmtebedrijf Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserve in verband met andere middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - 108.663 | 101.250 | 23.775 | 56.499 | 37.926 |