Gemeentelijke garantiebanen
Steeds meer mensen met een arbeidsbeperking vinden binnen de gemeente een baan. Eind 2019 zullen er 340 gemeentelijke garantiebanen zijn gerealiseerd. Het aantal gemeentelijke garantiebanen is aan het einde van het tweede tertaal 289. Ook in het tweede tertaal loopt de realisatie van het aantal gemeentelijke garantiebanen wat achter op de taakstelling. Dit tertaal is gestart met het organiseren van Multi Serviceteams, die de clusters mogelijkheden gaan bieden om tijdelijke werkzaamheden slimmer in te richten. Op die manier zullen relatief snel meer gemeentelijke garantiebanen worden gecreëerd. In het derde tertaal zullen de teams operationeel worden, wat de verwachting rechtvaardigt dat de opgelopen achterstand in realisatie van het aantal gemeentelijke garantiebanen zal worden ingelopen.
Garantiebanen (regionaal)
Het aantal banen dat meetelt voor de Wet Banenafspraak (garantiebanen) in de regio Rijnmond is het afgelopen kwartaal met een aantal van 74 teruggelopen. Die geringe terugloop is conform de landelijke trend. Volgens UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is de daling een gevolg van de ‘uitstroom’ van werknemers op een garantiebaan naar een Nieuw Beschut-baan, urenverlies van mensen die werken in een garantiebaan en tot slot lijkt er sprake van een seizoenseffect. Mensen werken in het vierde kwartaal van een jaar meer dan in het eerste kwartaal.
Nieuw beschut
Tot en met augustus zijn 83 werkplekken voor nieuw beschut werken gerealiseerd. De doelstelling voor 2019 is 224 werkplekken te realiseren. Deze doelstelling is afgeleid vanuit de taakstelling die SZW aan de gemeenten oplegt. Het achterblijven van de realisatie wordt veroorzaakt door de beperkte toename van nieuw beschut-geïndiceerde werkzoekenden. Het achterblijven van dit aantal is een landelijke trend. In september verschijnt een onderzoeksrapport van het ministerie van SZW waarin de oorzaken staan van de in veel gemeenten achterblijvende instroom in nieuw beschut werk. Vooruitlopend op dit rapport wordt een plan uitgewerkt om de vindbaarheid van de kandidaten en daarmee de instroom in nieuw beschut werk te vergroten. Eind 2019 zullen vermoedelijk 97 werkplekken nieuw beschut zijn gerealiseerd. Aan alle potentiële kandidaten voor nieuw beschut werk en reeds geïndiceerde werkzoekenden die nog niet toe zijn aan een werkplek wordt (een traject naar) nieuw beschut werk aangeboden.
Sinds de komst van de Participatiewet beschikt de gemeente over het instrument loonkostensubsidie (uit BUIG) voor deze doelgroep die met voltijdwerk geen Wettelijk Minimumloon (WML) kan verdienen. Daarnaast beschikt de gemeente over voorzieningen die de doelgroep met een arbeidsbeperking in staat stelt om te werken, zoals bijvoorbeeld jobcoaching, aangepast vervoer en werkplekaanpassingen.
De gemeente biedt passende arrangementen, die mensen kansen geven naar vermogen te werken en zich te ontwikkelen, bij voorkeur naar een baan op de arbeidsmarkt. Deze arrangementen passen bij iemands kwaliteiten, competenties, aspiraties en ontwikkelcapaciteiten. Het gaat hierbij om de maximaal haalbare loonwaarde in werk dat het meest dichtbij de reguliere arbeidsmarkt ligt.
De gemeente wil mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt passend werk en begeleiding kunnen bieden, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Als zij daarvoor kiezen, worden deze mensen gestimuleerd te leren en zich te ontwikkelen. Hen wordt daarvoor de nodige begeleiding en ondersteuning geboden.
De gemeente biedt onder meer loonkostensubsidie of passende arrangementen, die mensen kansen geven naar vermogen te werken en zich te ontwikkelen, bij voorkeur naar een baan op de arbeidsmarkt. De basis voor die arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.
De gemeente heeft de maatschappelijke opgave en de wettelijke taak om werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Dit kan met begeleiding en loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers, maar kan ook bij Rotterdam Inclusief (RI). Binnen RI komen alle onderdelen samen die op dit moment betrokken zijn bij het bieden van passend werk en begeleiding aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking. Zo biedt RI aan ruim 2.600 personen werk en ontwikkeling. De medewerkers worden hierbij intensief begeleid en gecoacht.
De gemeente maakt gebruik van de combinatie van profielen (op basis van de arbeidsmarkt) met een methodische grondslag voor coaching. Doorvoeren van dit principe betekent in de praktijk een verandering van zowel de aanpak (methode, proces en instrumenten) als de professionele houding (coaching en ontwikkeling). Dit moet uiteindelijk leiden tot een grotere doelgerichtheid en stuurbaarheid en een onderling beter vergelijkbare aanpak.
Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) | Streefwaarde | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Realisatie | 95% | 85% | |||||
1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal (arbeidsmarktregio Rijnmond, gecorrigeerd met WIW/ID afbouw) | Streefwaarde | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Realisatie | 101,4% | 79% (Q1) | |||||
2. Gerealiseerde taakstelling Nieuw Beschut | Streefwaarde | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Realisatie | 31% | 37% | |||||
3. Tevredenheid SW medewerkers (o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO) | Streefwaarde | 102% | 104% | ||||
Realisatie | n.v.t. | n.n.b. | |||||
De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2019, tenzij anders aangegeven. |
Prestatie indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk | Streefwaarde | 304 | 340 | 375 | 409 | 442 | 475 |
Realisatie | 287,5 | 289 | |||||
1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal | Streefwaarde | 3.837 | 4.800 | 5.800 | 6.800 | ||
Realisatie | 3.889 | 3.815 (Q1) | |||||
2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut | Streefwaarde | 172 | 224 | PM | PM | ||
Realisatie | 54 | 83 | |||||
De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2019, tenzij anders aangegeven. |
Overzicht van baten en lasten Begeleide participatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 12.996 | 12.130 | 13.894 | 12.309 | 12.509 | 12.509 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.385 | 1.144 | 2.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 11.730 | 11.050 | 11.294 | 11.309 | 11.509 | 11.509 | |
Overige baten | -119 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 77.732 | 78.534 | 82.697 | 81.553 | 81.169 | 80.097 |
|
Apparaatlasten | 18.753 | 24.154 | 28.606 | 27.488 | 27.945 | 29.098 | |
Inhuur | 3.105 | 5.414 | 4.733 | 2.459 | 2.195 | 2.195 | |
Overige apparaatslasten | 880 | 528 | 633 | 635 | 635 | 758 | |
Personeel | 14.767 | 18.212 | 23.240 | 24.393 | 25.115 | 26.145 | |
Interne resultaat | -7.250 | -8.141 | -11.289 | -13.879 | -15.940 | -18.061 | |
Interne resultaat | -7.250 | -8.141 | -11.289 | -13.879 | -15.940 | -18.061 | |
Programmalasten | 66.229 | 62.522 | 65.380 | 67.944 | 69.164 | 69.060 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 4.718 | 1.779 | 3.330 | 2.662 | 3.280 | 2.527 | |
Kapitaallasten | 70 | 55 | 41 | 40 | 16 | 0 | |
Overige programmalasten | 150 | 1.940 | 4.271 | 4.244 | 4.212 | 4.212 | |
Salariskosten WSW en WIW | 57.775 | 56.618 | 55.508 | 58.768 | 59.426 | 60.090 | |
Sociale uitkeringen | 714 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.802 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -64.736 | -66.404 | -68.803 | -69.244 | -68.660 | -67.588 | |
Saldo voor reserveringen | -64.736 | -66.404 | -68.803 | -69.244 | -68.660 | -67.588 | |
Reserves | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -64.736 | -66.303 | -68.803 | -69.244 | -68.660 | -67.588 |
Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsnota 2019 | -63.988 | -66.676 | -67.850 | -67.618 | -66.422 | |
Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie raming BUIG 2019 en verder | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervlechting Magis-Rotterdam Inclusief vanaf 2020 | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | -671 | -722 | -722 | -722 |
Lagere bijdrage Wigo4it | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakmutatie rijksbijdrage Participatiebudget 2020-2023 Rotterdam Inclusief | Taakmutaties | -1.921 | -1.654 | -1.357 | -1.087 | -1.325 |
Taakmutatie Bonus Beschut 2019 | Taakmutaties | -204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdere invulling taakstellingen Voorjaarsnota 2019 in de formatie | Technische wijzigingen | 0 | 46 | 76 | 117 | 117 |
Actualisatie begroting Rotterdam Inclusief | Technische wijzigingen | -400 | -81 | 221 | 262 | 514 |
Verlaging bijdrage Herplaatsingskandidaten 2019 | Technische wijzigingen | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | -26 | 233 | 388 | 388 | 250 |
Begroting na wijzigingen | -66.303 | -68.803 | -69.244 | -68.660 | -67.588 |
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn geactualiseerd.
Actualisatie raming BUIG 2019 en verder
In de actualisatie van de raming van de BUIG voor 2019 en verder zit het uitbetalen van loonkostensubsidie aan doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor het taakveld 6.4 Begeleide Participatie heeft dit een lagere bijdrage in 2019 van € 592 tot gevolg oplopend tot een verhoging van de bijdrage in 2023 van € 1.708. Hier tegenover staan lagere salarislasten door een lagere instroom van de doelgroep Nieuw Beschut in 2019 (die doorwerkt in de jaren daarna) en hogere salarislasten in 2023 door het opnemen van de nog niet eerder verwerkte instroom in 2023. Per saldo is de bijstelling budgetneutraal.
Vervlechting Magis-Rotterdam Inclusief vanaf 2020
De gemeente is voornemens om OMR Magis onder te brengen in Rotterdam Inclusief. Het globale totale financiële effect bedraagt extra kosten van € 671 (inclusief frictiekosten van circa € 300) voor het jaar 2020. Voor de jaren erna zijn de extra kosten € 722 per jaar vanwege de uniformering van arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van Magis010 binnen de gemeentelijke organisatie. Hierbij is rekening gehouden met een startdatum van 1 juli 2020 voor opname in de gemeentelijke organisatie.
Lagere bijdrage Wigo4it
De vervanging van de applicatie Socrates door Wigo4it gaat minder snel dan verwacht. Hierdoor is er sprake is van een onderbesteding in 2019. De bijstelling heeft betrekking op alle taakvelden van het programma Werk en Inkomen. Op taakveld Begeleide participatie leidt dit tot een toevoeging van € 47.
Taakmutatie rijksbijdrage Participatiebudget 2020-2023 Rotterdam Inclusief
In de meicirculaire 2019 heeft het Rijk via de integratie-uitkering Participatie structureel extra geld beschikbaar gesteld voor de Wet sociale Werkvoorziening (WSW). Dit is noodzakelijk doordat de daadwerkelijke salarislasten van de WSW-ers hoger zijn dan de budgetten.
Taakmutatie Bonus Beschut
Het Rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld om gemeenten te stimuleren om extra werkplekken beschut werken te realiseren. Per gerealiseerde werkplek is in 2019 een bonus uitbetaald. Deze middelen worden ook ingezet voor het realiseren van extra werkplekken door onder andere in te zetten op snellere en betere herkenbaarheid van de doelgroep.
Verdere invulling taakstellingen Voorjaarsnota 2019 in de formatie
Door aanpassingen in het formatief kader 2020-2024 wordt invulling gegeven aan de volgende taakstellingen vanuit de voorjaarsretraite:
Op taakveld 6.4 Begeleide Participatie leidt dit tot een bijstelling van € 46 in 2020 tot € 117 in 2023.
Actualisatie begroting Rotterdam Inclusief
Binnen dit taakveld vinden verschillende technische wijzigingen plaats, die in combinatie met bijbehorende bijstelling in de overhead, budgetneutraal zijn. Er is rekening gehouden met enerzijds een omzetbijstelling voor de sociale werkplaats in 2019, een omzetverhoging vanaf 2020 en een jaarlijkse bijdrage van de Belastingdienst voor tegemoetkoming salarislasten kwetsbare groepen werknemers (Lage-inkomensvoordeel). Anderzijds zijn verschillende lasten verhoogd/verschoven, waaronder:
Verlaging bijdrage Herplaatsingskandidaten 2019
Bij programma Werk en Inkomen zijn medewerkers in de loonschalen 1-3 vanuit de reorganisatie van de Lokale Cultuur Centra begeleid naar een nieuwe baan. Hierdoor zijn de bijdragen vanuit het taakveld Sportaccommodaties verlaagd.
Diverse bijstellingen
Dit betreft diverse bijstellingen.
Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:
Tot dit taakveld behoren niet:
Er zijn twee prioritaire doelgroepen:
De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.
Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.