Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. We stimuleren elke jongere in Rotterdam actief mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. In die gevallen bieden we samenhangende hulp aan kwetsbare jongeren en/of hun gezin.
Hier richten we ons met name op het bevorderen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door o.a. het verbeteren van de opvoedvaardigheden van ouders met psychische problematiek en ouders met een licht verstandelijke beperking. Daarbij zitten we in op (vroeg)signalering, screening en aanpak van deze ouder-risicofactoren.
Tegelijkertijd investeren we ook in jongeren waarmee het wel goed gaat. We versterken beschermende factoren als next skills en jong leiderschap en scheppen goede voorwaarden op basis waarvan zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.
Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doelrealisatie Jeugdhulp* | Streefwaarde | In ontwikkeling*** | |||||
Realisatie | |||||||
Uitval Jeugdhulp** | Streefwaarde | In ontwikkeling*** | |||||
Realisatie | |||||||
* Bij afronding van een traject wordt vastgesteld of de doelen van de hulp behaald zijn. Deze doelrealisatie wordt met vier sub-indicatoren in beeld gebracht: | |||||||
|
|||||||
** De indicator is nog in ontwikkeling. De bedoeling is dat deze indicator het aantal cliënten weergeeft dat eenzijdig en voortijdig de behandeling of begeleiding stopt. Hoe lager deze indicator hoe beter de Jeugdhulp aansluit bij de behoeften van de jeugdige. | |||||||
*** De gegevens m.b.t. deze indicatoren komen op dit moment enkel beschikbaar via het CBS, deze cijfers zijn minder geschikt omdat bijvoorbeeld geen onderscheid wordt gemaakt tussen lokale en regionale hulp. De GR Jeugdhulp neemt binnenkort een besluit over de next-best alternatieven. Gestreefd wordt om in de loop van 2019 met realisatiecijfers te komen. |
Prestatie indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal huisartsen met een POH GGZ* | Streefwaarde | 15 | 25 | 35 | 40 | |
Realisatie | 14 | |||||
* De POH Jeugd & Gezin is een nieuwe functie. Waar het gaat om de implementatie daarvan bij de gezondheidscentra doen de twee grootste hier volop aan mee. Het bereiken van de kleinere (zelfstandige) praktijken kost meer tijd. De uitrol van POH Jeugd & Gezin is feitelijk in 2019 gestart. |
Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18- | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 158 | 414 | 201 | 0 | 13.500 | 13.500 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 144 | 414 | 201 | 0 | 13.500 | 13.500 | |
Overige opbrengsten derden | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 42.025 | 45.008 | 49.298 | 47.224 | 61.085 | 58.580 |
|
Apparaatlasten | 59 | 447 | 675 | 667 | 662 | 581 | |
Inhuur | 59 | 44 | 97 | 97 | 97 | 61 | |
Overige apparaatslasten | 0 | 11 | 8 | 8 | 8 | 35 | |
Personeel | 0 | 391 | 570 | 561 | 557 | 485 | |
Interne resultaat | 683 | 789 | 707 | 494 | 494 | 494 | |
Interne resultaat | 683 | 789 | 707 | 494 | 494 | 494 | |
Programmalasten | 41.283 | 43.772 | 47.916 | 46.063 | 59.929 | 57.505 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.694 | 5.172 | 15.023 | 13.721 | 28.410 | 24.737 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 32.325 | 32.636 | 28.512 | 28.012 | 27.262 | 28.512 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 6.264 | 5.963 | 4.382 | 4.329 | 4.257 | 4.257 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -41.867 | -44.594 | -49.097 | -47.224 | -47.585 | -45.080 | |
Saldo voor reserveringen | -41.867 | -44.594 | -49.097 | -47.224 | -47.585 | -45.080 | |
Reserves | 0 | -10.582 | 2.582 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 0 | 4.418 | 6.966 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 15.000 | 4.384 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -41.867 | -55.176 | -46.515 | -47.224 | -47.585 | -45.080 |
Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsnota 2019 | -46.430 | -43.087 | -43.489 | -43.778 | -43.778 | |
Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
Stelpost extra middelen Rijk voor jeugdzorg (vanaf 2022) | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp 2019 en 2020 | Reserves | -8.304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie Rijksbijdrage Doeluitkering Jeugdhulp kinderen in een AZC | Taakmutaties | -150 | -108 | -108 | -108 | -108 |
Mutatie rijksbijdrage leeftijdsgrenzen gezinshuizen | Taakmutaties | -106 | -301 | -379 | -460 | -553 |
Mutatie Rijksbijdrage voogdij 18+ | Taakmutaties | -395 | -4.083 | -4.089 | -4.084 | -4.078 |
Verhoging inzet domein jeugd | Technische wijzigingen | 529 | 1.038 | 806 | 806 | 806 |
Invulling opgaven voorjaarsnota | Technische wijzigingen | 17 | 26 | 35 | 39 | 39 |
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.592 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | -337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting na wijzigingen | -55.176 | -46.515 | -47.224 | -47.585 | -45.080 |
Stelpost extra middelen Rijk voor jeugdzorg (vanaf 2022)
Het Rijk heeft voor de periode 2019 - 2021 extra middelen jeugdzorg beschikbaar gesteld. Vanaf 2022 zijn deze extra middelen niet meer opgenomen in de algemene uitkering van het gemeentefonds. De gemeente Rotterdam verwacht echter ook na 2021 deze middelen structureel nodig te hebben. Daarom zijn deze middelen vanaf 2022 als stelpost in de meerjarenbegroting opgenomen.
De toezichthouder accepteert de opname van deze stelpost tot een maximum van het landelijk totaal van € 300 miljoen voor 2021. Voor Rotterdam komt dit neer op een jaarbedrag van € 13,5 mln. Hierom zijn de baten en de lasten voor Jeugd in 2022 en 2023 in de huidige meerjarenbegroting opgehoogd.
Mutatie bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp 2019 en 2020
2019: Het te dekken tekort op jeugdhulp is € 24.381 (€ 3.781 hoger dan bij voorjaarsnota geraamd). Dit bedrag heeft betrekking op de taakvelden wijkteams en WMO-loketten, maatwerkdienstverlening 18- en geëscaleerde zorg 18-. Oorzaken van het tekort zijn hogere lasten voor Zorg in Natura, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en ambulante hulp in thuissituaties.
Verder is in het gemeentefonds tot en met 2023 per saldo € 8 mln extra beschikbaar gekomen voor tekorten jeugdhulp. Dit wordt in 2019 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp.
2020: Het beschikbare bedrag ter dekking van tekorten op jeugdhulp is € 18.101. Dat is € 4.101 hoger dan bij voorjaarsnota geraamd. Oorzaak is een toevoeging aan de bestemmingsreserve vanwege een hogere uitkering gemeentefonds. Dit bedrag is als volgt over de taakvelden verdeeld: taakveld Maatwerkdienstverlening 18-: € 3.656; taakveld Geëscaleerde zorg 18-: € 445.
Mutatie Rijksbijdrage Doeluitkering Jeugdhulp kinderen in een AZC
Vanaf 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor organisatie en financiering van jeugdhulp aan kinderen in een AZC. Hiervoor ontvangt de gemeente een rijksbijdrage.
Mutatie rijksbijdrage leeftijdsgrenzen gezinshuizen
Met deze rijksbijdrage wordt verruiming van de verlengde jeugdhulp (voor kinderen vanaf 18 jaar) in gezinshuizen gefinancierd.
Mutatie Rijksbijdrage voogdij 18+
Voor 2019 is de gemeente Rotterdam gecompenseerd voor het niet toereikende budget in eerdere jaren. Voor 2020 en verder geldt dat de compensatieregeling, die liep tot en met 2019, is verlengd. Vanaf 2021 gaat toepassing van het nieuwe woonplaatsbeginsel in. Vanaf dan wordt de integratie-uitkering Voogdij/18+ opgenomen in de algemene uitkering. Toepassing van het woonplaatsbeginsel heeft overigens nadelige financiële gevolgen voor gemeente Rotterdam (zie ook paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing).
Verhoging inzet domein jeugd
Het college heeft een groot aantal ambities op het gebied van Jeugd geformuleerd waar uitwerking aan gegeven wordt en wat capaciteitsuitbreiding vergt. Dit heeft geleid tot verschuiving tussen programma en apparaat.
Invulling opgaven voorjaarsnota
Bij de voorjaarsnota is binnen dit taakveld dekking gevonden voor de opgaven Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting. Deze bijstelling is een verdere invulling van deze dekking.
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord
In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van:
De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘Samenvatting bijstellingen’.
Diverse bijstellingen
Dit heeft betrekking op saldoneutrale wijzigingen over taakvelden heen. Hierin zit de verwerking van een verwachte bijdrage van € 65 uit het transformatiefonds van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp; personele inzet is nodig om de transformatie van de regionale jeugdhulp vorm te geven.
Beleidskaders
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving
Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dit doen we door stevige preventie in te zetten: gericht op de meest relevante factoren (beschermende factoren en risicofactoren) die bijdragen aan een kansrijke, veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Met het beleidskader Jeugd ‘Rotterdam Groeit’ zetten we in op het voorkomen van problematiek en het versterken van perspectief. We stimuleren jonge Rotterdammers daarom mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. Als het noodzakelijk is, zetten we jeugdhulp in. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie en Onderwijs Zorg arrangementen.
Tegelijkertijd scheppen we de juiste voorwaarden voor jeugdigen waarmee het wel goed gaat, zodat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.