Naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning
In mei is de tweede raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp over het jaar 2018 naar de raad verstuurd. Deze monitor bevat cijfers over o.a. de Wmo-voorzieningen zoals de instroom, het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening, uitstroom en cliënttevredenheid. In de raadsmonitor over de eerste helft van 2019 is een toegenomen instroom in het aantal cliënten waar te nemen. Bij de vraagwijzer bijvoorbeeld is het aantal meldingen substantieel toegenomen, waardoor er gemiddeld 710 meldingen per week binnenkomen. In oktober wordt raadsmonitor over de eerste helft van 2019 besproken in commissie ZOCS. Deze wordt vervolgens gelijktijdig met de begroting aangeboden aan de raad.
Naar behoefte passend doelgroepenvervoer
Om verdere zekerheid te verkrijgen dat de dienstverlening van Trevvel aan de gemaakte afspraken voldoet, wordt een aantal onderzoeken ingesteld. Deze richten zich o.a. op de klanttevredenheid, technische infrastructuur en de customer journey. Uiteraard worden de uitkomsten hiervan mede benut om te sturen op een betere dienstverlening door Trevvel. De eerste uitkomsten hiervan zijn reeds gedeeld met de raad; nog voor het eind van dit jaar volgt de rest. De eerste uitkomsten hiervan hebben al geleid tot verbeteracties door Trevvel.
Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren. Dat bereiken we door naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning en doelgroepenvervoer aan te bieden.
Naar behoefte passende (langdurige)ondersteuning
Als er langdurige ondersteuning nodig is vanuit een Wmo-arrangement, wordt een zorgaanbieder ingezet. Op basis van de geïndiceerde individuele ondersteuningsbehoefte levert de zorgaanbieder ondersteuning op één of meer van de volgende gebieden:
Naar behoefte passend doelgroepenvervoer
We bieden aanvullend vervoer aan doelgroepen die niet met eigen of openbaar vervoer kunnen reizen. Per dag maken ongeveer 25.000 Rotterdammers gebruik van deze voorziening. Dit vervoer wordt gebundeld ingezet voor vervoer van en naar Wmo-dagbesteding, het Jeugdvervoer, Wsw-vervoer, het vervoer dat voortkomt uit de Participatiewet en het leerlingenvervoer.
Het coördinatiepunt doelgroepenvervoer zorgt voor de interne en externe communicatie, voorlichting, klachtenescalatie/mediation, de verdere ontwikkeling van het vervoer, inclusief zijn sociaal maatschappelijke opgave in de vorm van social return.
Trevvel bouwt aan haar rol van sociale partner in de stad. Zo zijn erdiverse activiteiten vanuit Trevvel Sociaal (samenwerking met Dock) die gericht zijn op het individu. Voor de tweede helft van dit jaar staan de bijeenkomsten in de huizen van de wijk op de rol.
Er wordt ingezet op het stimuleren van de zelfstandigheid en daarmee het zelfvertrouwen van cliënten. Zo worden ouderen geleerd met het OV te reizen. En start in het nieuwe schooljaar een pilot om leerlingen waarbij dit mogelijk is onder begeleiding te leren om met de fiets en/of OV naar school te gaan.
Naast het individu, richt Trevvel zich voortdurend op de doorontwikkeling van haar dienstverlening in de breedte. Eerder is gerefereerd aan de onderzoeken die dit proces moeten versterken. Trevvel heeft in het bijzonder de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken actief benut om hun dienstverlening aan te scherpen en zo meer klantgericht te maken.
Voor 2020 is het doel om de dienstverlening van Trevvel te verbeteren en te focussen op het verder realiseren van de aangeboden diensten.
| Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 7.970 | 6.098 | 6.227 | 6.081 | 6.081 | 6.081 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 7.670 | 5.832 | 5.903 | 5.757 | 5.757 | 5.757 | |
| Overige opbrengsten derden | 300 | 266 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
| Lasten exclusief reserves | 221.813 | 186.985 | 180.609 | 175.222 | 171.129 | 171.199 |
|
| Apparaatlasten | 43.038 | 4.114 | 3.894 | 3.824 | 3.798 | 3.825 | |
| Inhuur | 2.674 | 342 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| Overige apparaatslasten | 724 | 46 | -72 | -78 | -86 | -77 | |
| Personeel | 39.641 | 3.726 | 3.456 | 3.393 | 3.374 | 3.393 | |
| Interne resultaat | -189 | 572 | -199 | 14 | 14 | 14 | |
| Interne resultaat | -189 | 572 | -199 | 14 | 14 | 14 | |
| Programmalasten | 178.964 | 182.298 | 176.914 | 171.384 | 167.318 | 167.360 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.182 | 1.548 | -99 | -99 | -188 | -146 | |
| Kapitaallasten | 414 | 403 | 394 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 175.345 | 179.847 | 176.120 | 170.983 | 167.006 | 167.006 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -213.842 | -180.887 | -174.382 | -169.141 | -165.048 | -165.118 | |
| Saldo voor reserveringen | -213.842 | -180.887 | -174.382 | -169.141 | -165.048 | -165.118 | |
| Reserves | -2.367 | -3.949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 7.633 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 10.000 | 5.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -216.209 | -184.836 | -174.382 | -169.141 | -165.048 | -165.118 |
| Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorjaarsnota 2019 | -183.360 | -174.501 | -169.217 | -165.123 | -165.165 | |
| Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
| Invulling opgaven voorjaarsnota | Technische wijzigingen | -1.739 | -134 | -177 | -178 | -206 |
| Overheveling middelen toezichthouder Meldpunt Zorgfraude Rotterdam | Technische wijzigingen | 40 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Overheveling middelen uitvoering Bijzondere Bijstand | Technische wijzigingen | 113 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Begroting na wijzigingen | -184.836 | -174.382 | -169.141 | -165.048 | -165.118 |
Invulling opgaven voorjaarsnota
Bij de voorjaarsnota is binnen dit taakveld dekking gevonden voor de opgaven Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting. Deze bijstelling is een verdere invulling van deze dekking.
Overheveling middelen toezichthouder Meldpunt Zorgfraude Rotterdam
Er zijn middelen overgeheveld voor een extra toezichthouder bij het Meldpunt Zorgfraude Rotterdam.
Overheveling middelen uitvoering Bijzondere Bijstand
Er zijn middelen voor de uitvoering van de Bijzondere Bijstand overgeheveld naar het programma Werk en Inkomen.
Diverse bijstellingen
Deze technische wijzigingen zijn het gevolg van diverse budgetverschuivingen.
Beleidskaders
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving
Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ .