Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur:
De startnotitie Rotterdamse Mobiliteitsaanpak is door het college van B&W vastgesteld. Het proces van participatie en bespreking met de gemeenteraad loopt momenteel.
Er zijn nieuwe ontwikkelingen te melden over de MIRT-verkenning oeververbinding. In een bestuurlijk overleg op 16 juli jl. hebben gemeente Rotterdam, MRDH, provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgesproken verder onderzoek te doen naar een oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch en het aanpakken van knelpunten op de Algeracorridor. Dit besluit wordt vastgelegd in de Startbeslissing en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), die na de zomer worden gepubliceerd.
De voorbereidingen voor het wereldwijde Walk21 congres, dat van 7 tot en met 11 oktober 2019 gehouden wordt, liggen op schema.
We faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets. Dit betekent:
We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad. Dit betekent:
Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad* | Streefwaarde | 61,7% | 62,4% | 63% | 63,7% | 64,3% | |
Realisatie | |||||||
* Weergegeven is het aandeel verplaatsingen per fiets, openbaar vervoer, lopend en met schone motorvoertuigen, afgezet tegen het total aantal verplaatsingen inclusief vuile motorvoertuigen en brommers en scooters. Over 2017 bedroeg dit aandeel 61,3%. Het aandeel schone verplaatsingen neemt al jaren langzaam maar gestaag toe. De streefwaarden tot en met 2022 bevatten een ambitie van 50% ten opzichte van de verschoningstrend in de afgelopen collegeperiode. |
Prestatie indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad | Streefwaarde | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | ||
Realisatie | |||||||
Aantal gerealiseerde fietsvriendelijke verkeersregelinstallaties | Streefwaarde | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
Realisatie | |||||||
Realisatie 3 ecologische verbindingen | Streefwaarde | 1 | 1 | 1 | |||
Realisatie |
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 2.913 | 3.786 | 2.870 | 2.909 | 2.909 | 2.909 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.440 | 614 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
Overige opbrengsten derden | 1.363 | 3.295 | 2.757 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | |
Overige baten | 110 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 27.114 | 33.731 | 32.751 | 25.199 | 24.795 | 20.094 |
|
Apparaatlasten | 7.850 | 9.349 | 9.328 | 9.246 | 9.197 | 9.497 | |
Inhuur | 356 | 572 | 449 | 1.231 | 1.947 | 2.247 | |
Overige apparaatslasten | 130 | 172 | 174 | 167 | 162 | 162 | |
Personeel | 7.364 | 8.605 | 8.705 | 7.849 | 7.088 | 7.088 | |
Interne resultaat | -1.663 | -1.590 | -1.746 | -1.747 | -1.768 | -1.768 | |
Interne resultaat | -1.663 | -1.590 | -1.746 | -1.747 | -1.768 | -1.768 | |
Programmalasten | 20.927 | 25.973 | 25.169 | 17.700 | 17.366 | 12.365 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 11.406 | 17.265 | 16.738 | 9.089 | 9.208 | 4.744 | |
Kapitaallasten | 9.168 | 8.697 | 8.430 | 8.611 | 8.158 | 7.622 | |
Overige programmalasten | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 362 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -24.200 | -29.945 | -29.881 | -22.290 | -21.886 | -17.185 | |
Saldo voor reserveringen | -24.200 | -29.945 | -29.881 | -22.290 | -21.886 | -17.185 | |
Reserves | 11.118 | 14.869 | 14.316 | 3.621 | 3.105 | 2.964 |
|
Onttrekking reserves | 11.118 | 15.666 | 14.715 | 3.621 | 3.105 | 2.964 | |
Toevoeging reserves | 0 | 797 | 399 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -13.083 | -15.076 | -15.565 | -18.669 | -18.780 | -14.221 |
Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsnota 2019 | -14.089 | -15.009 | -18.148 | -18.541 | -18.541 | |
Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Energietransitie | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve - diverse bijstellingen | Reserves | 0 | -68 | -62 | -57 | -182 |
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
Doorbelasting overhead van projecten | Technische wijzigingen | -967 | -955 | -951 | -941 | -941 |
Overheveling personele formatie |
Technische wijzigingen |
203 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | -223 |
-34 |
-7 | 259 | -57 |
Begroting na wijzigingen | -15.076 | -15.565 | -18.669 | -18.780 | -14.221 |
Actualisatie kapitaallasten
Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid
Voor reeds geplande werkzaamheden voor het project Stedelijke Bereikbaarheid wordt in 2020 € 8,3 mln onttrokken uit de Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid.
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit
Voor de werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding van een fietsparkeervoorziening aan de Provenierssingel is het lastenbudget en de bijhorende onttrekking aan de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit met € 650 verhoogd.
Bestemmingsreserve Energietransitie
De bijstelling op de bestemmingsreserve betreft de toedeling van de energietransitiemiddelen voor de goedgekeurde projecten in 2019 en 2020. In de paragraaf energietransitie wordt de inzet van deze middelen in zijn geheel toegelicht.
Bestemmingsreserves – diverse bijstellingen
Voor de intensivering van de aanpak parkeerproblematiek en vergroening Noord is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling met € 300 verlaagd. Door de herfasering van het project zullen deze kosten in het jaar 2020 gerealiseerd worden. Daarnaast is het rentepercentage met betrekking tot de kapitaallasten met ingang van 2020 verlaagd. Hierdoor wordt de onttrekking van deze kapitaallasten bij het Investeringsfonds Rotterdam eveneens verlaagd. Ten slotte is er voor de aanpak van de bouwlogistiek het lastenbudget en de financiering uit de reserve Taakmutaties Gemeentefonds Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit in 2019 met € 90 verhoogd.
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord
In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van de intensivering Nieuwe Stedelijke Mobiliteit. De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen'.
Doorbelasting overhead van projecten
De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen'.
Overheveling personele formatie
Het team Verkeersregie is overgeplaatst van de afdeling Mobiliteit van het cluster Stadsontwikkeling (SO) naar de afdeling Toezicht en Handhaving van het cluster Stadsbeheer (SB). Hierdoor vindt er een budgetoverheveling plaats voor een bedrag van respectievelijk € 203 in 2019 en € 500 in 2020 t/m 2023.
Diverse bijstellingen
Het betreft budgetoverhevelingen en correcties van diverse budgetten.
Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen, meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.
Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.
De komende vier jaar werken we daarnaar toe door:
Een optimaal, schoon en veilig mobiliteitsnetwerk is een randvoorwaarde voor een economische succesvolle stad met een prettig woon- en leefklimaat. De energietransitie, de sprong naar de nieuwe economie en het faciliteren van de groei en verdichting van de stad met 18.000 woningen en het tegengaan van mobiliteitsarmoede bij Rotterdammers, kan alleen lukken als de mobiliteitsnetwerken van Rotterdam daarin een leidende rol spelen. Rotterdam speelt in op de wereldwijde beweging naar emissieloos vervoer, te beginnen met het OV en al snel ook andere modaliteiten. Het herzien van de energieinfrastructuur (zowel elektra als waterstof) is hierin op den duur cruciaal. De mobiliteitssector zal ook een stevige bijdrage moeten leveren in het bereiken van de doelstellingen van Parijs.
Het duurzaam verbinden van noord en zuid in Rotterdam is tevens een prioriteit om daarmee het volle potentieel van de stad tot zijn recht te laten komen.