De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
| Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoer | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 50.759 | 46.192 | 41.067 | 7.083 | 89 | 89 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 52 | 46.000 | 40.954 | 6.971 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 45.740 | 192 | 112 | 112 | 89 | 89 | |
| Overige baten | 4.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 59.045 | 54.074 | 60.998 | 46.925 | 20.779 | 11.568 |
|
| Interne resultaat | 7.320 | 2.560 | 2.621 | 2.599 | 2.589 | 2.589 | |
| Interne resultaat | 7.320 | 2.560 | 2.621 | 2.599 | 2.589 | 2.589 | |
| Programmalasten | 51.726 | 51.514 | 58.376 | 44.325 | 18.190 | 8.980 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 52.030 | 50.608 | 57.358 | 43.597 | 17.522 | 8.324 | |
| Kapitaallasten | 355 | 422 | 496 | 547 | 537 | 525 | |
| Overige programmalasten | -1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 494 | 484 | 522 | 181 | 131 | 131 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -8.286 | -7.883 | -19.931 | -39.841 | -20.689 | -11.479 | |
| Saldo voor reserveringen | -8.286 | -7.883 | -19.931 | -39.841 | -20.689 | -11.479 | |
| Reserves | 313 | 881 | 12.773 | 32.621 | 13.302 | 4.090 |
|
| Onttrekking reserves | 313 | 881 | 12.773 | 32.621 | 13.640 | 4.500 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 410 | |
| Saldo | -7.973 | -7.001 | -7.157 | -7.221 | -7.388 | -7.389 |
| Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorjaarsnota 2019 | -8.206 | -8.451 | -8.536 | -8.712 | -8.712 | |
| Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
| Subsidies Provincie Zuid-Holland aan Metro aan Zee en MRDH | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Hoekse lijn | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Buitenruimte Hoek van Holland strand | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve nachtmetro | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doorbelasting overhead van projecten | Technische wijzigingen | 1.205 | 1.233 | 1.223 | 1.218 | 1.218 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 0 | 60 | 92 | 107 | 105 |
| Begroting na wijzigingen | -7.001 | -7.157 | -7.221 | -7.388 | -7.389 | |
Subsidies Provincie Zuid-Holland aan Metro aan Zee en MRDH
Door de Provincie Zuid-Holland is een subsidie toegekend aan het project Metro aan Zee (Verlenging Hoekse Lijn) van € 15,1 mln. Daarnaast is de subsidiebijdrage van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag conform de vaststellingsovereenkomst opgehoogd. Met deze begrotingswijziging wordt de bijdrage en de hieraan gerelateerde lasten in de meerjarenbegroting verwerkt.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Hoekse lijn
In het coalitieakkoord zijn middelen toegekend aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam ter dekking van de gemeentelijke bijdrage van € 35 mln aan het project Hoekse Lijn. De financiële uitwerking is nu geconcretiseerd, de middelen zijn eerder benodigd dan verwacht. Op basis hiervan wordt de begroting geactualiseerd. Daarnaast is in 2019 een dividenduitkering van € 27,5 mln ontvangen van RET NV. Op grond van de vaststellingsovereenkomst wordt deze dividenduitkering ingezet als bijdrage aan het project. Met beide mutaties worden de meerjarige lasten en baten van het project Hoekse Lijn conform de vaststellingsovereenkomst in de begroting verwerkt.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Buitenruimte Hoek van Holland strand
Als gevolg van de actualisatie van het bestedingsplan Hoek van Holland Strand is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingreserve Investeringsfonds Rotterdam met € 848 verlaagd in 2019.
Bestemmingsreserve Nachtmetro
Voor de verlenging van de pilot nachtmetro is in 2019 het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Nachtmetro met een bedrag van € 248 verhoogd. De verlenging houdt in dat de nachtmetro ook in 2019 circa 1 uur langer zal doorrijden in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag.
Doorbelasting overhead van projecten
De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen'.
Diverse bijstellingen
Het betreft budgetoverhevelingen en correcties van diverse budgetten.
Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen en meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.
Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.
In de metropoolregio Rotterdam Den Haag is de MRDH de concessieverlener en netwerkbeheerder voor het openbaar vervoer. De gemeente creëert een meerwaarde in het gebruik dat Rotterdammers kunnen maken van het openbaar vervoer. Zo houden we het openbaar vervoer voor ouderen gratis. De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van het netwerk voor personenvervoer over water. Beleid en studies naar de ontwikkeling van het openbaar vervoer-netwerk en maatregelen om de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers van OV-opstappunten te verbeteren, zijn ondergebracht in taakveld 2.1 b Verkeer en Vervoer Ontwikkeling.