Tijdens de Europese Top van 20 juni 2019 heeft de Europese Raad zijn strategische agenda voor 2019-2024 gepresenteerd. Er zijn sterke aanknopingspunten voor de gemeente met de Europese agenda. De nieuwe Europese Commissie, die vanaf 1 november 2019 zal aantreden, komt met een definitief werkprogramma voor de vijfjarige termijn en voor het eerste jaar. Deze agenda’s worden getoetst aan de doelstellingen in het taakveld Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving. Op basis hiervan wordt voor het taakveld een EU werkprogramma opgesteld. Hierin wordt opgenomen voor welke opgave Europese middelen beschikbaar zijn en welke invloed huidige en toekomstige Europese regelgeving heeft op het bereiken van de doelstellingen.
De ontwikkelingen specifiek voor Milieubeheer zijn verwerkt onder Wat gaan we daarvoor doen.
De CO2-uitstoot van Rotterdam ombuigen in een neergaande lijn naar nul uitstoot in 2050, conform de afspraken van Parijs en het Nederlands Klimaatakkoord door het realiseren van een betaalbaar, schoon, betrouwbaar, veilig en op innovatie ingesteld energiesysteem (= het totaal van opwek, opslag, grid en gebruik)
Een betere luchtkwaliteit met het oog op gezondheid
Minder gebruik van primaire grondstoffen en meer hergebruik en recyclen van afval, en het realiseren van een omslag naar circulair denken bij inwoners en bedrijven (doelstelling circulair wordt verder uitgewerkt onder het taakveld Grondstoffen)
Het realiseren van een toekomstbestendig, klimaatadaptief, resilient Rotterdam: werken aan de vergroting van de capaciteit van mensen, gemeenschappen, instituten, bedrijven en systemen om te overleven, zich aan te passen en om te groeien onder elke mogelijke chronische stress of acute shocks (doelstelling klimaatadaptatie wordt verder uitgewerkt onder het taakveld Stedelijk Waterbeheer)
Minder geluidsoverlast en meer stille groene gebieden
Een betere regie op het gebruik van de ondergrond: rol van ondergrond in energietransitie, vergroening, wateropgave en biodiversiteitsvermeerdering + aanpakken verontreiniging en voorkomen gezondheidsschade
Een adequaat extern veiligheidsniveau voor alle inwoners
Verduurzaming van / een duurzamere gemeentelijke bedrijfsvoering en vastgoed (doelstelling verduurzamen vastgoed wordt verder uitgewerkt onder taakveld 0.3 Overige objecten en gronden)
Kansen maximaal benutten.
We hebben de klimaatambities van Parijs vertaald in de volgende Rotterdamse doelstellingen:
Door het verminderen van CO2 dragen we niet alleen bij aan de aanpak van klimaatverandering, maar neemt ook de luchtkwaliteit, de gezondheid en de kwaliteit van het woonklimaat van de Rotterdammers toe.
Actieve samenwerking tussen bedrijven, instellingen en experts om de energietransitie in onze stad voor elkaar te krijgen.
We gaan aan de gang met de deals die we met de Rotterdamse bedrijven en organisaties hebben gesloten aan de klimaattafels, waarin we met partners afspraken maken over het realiseren van een neergaande trend in de een CO2-emissies. Jaarlijks wordt de voorgang gemonitord
We bieden Rotterdammers het goedkoopste alternatief voor aardgas.
We bouwen aan de nieuwe economische structuur met andere energiedragers.
We hebben een klimaattafel Haven en industrie gevormd om de plaatselijke emissiereductiedoelen handen en voeten te geven. Er staan al veel projecten in de steigers die versneld worden richting uitvoering
We werken toe naar nul-emissie mobiliteit in Rotterdam in 2050.
We gaan het opwekken van lokale wind- en zonne-energie opschalen.
Een betere luchtkwaliteit met het oog op gezondheid.
Minder gebruik van primaire grondstoffen en meer hergebruik en recyclen van afval, en het realiseren van een omslag naar circulair denken bij inwoners en bedrijven
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendig, resilient Rotterdam onder andere gericht op het gebied van klimaatadaptatie: voorkomen van en omgaan met wateroverlast en hittestress.
Het tegengaan van geluidsoverlast
Bijdrage leveren aan het gebruik van de ondergrond: rol van ondergrond in energietransitie, vergroening, wateropgave en biodiversiteitsvermeerdering + aanpakken verontreiniging en voorkomen gezondheidsschade
Een adequaat extern veiligheidsniveau voor alle inwoners
Verduurzaming van gemeentelijke bedrijfsvoering en verduurzaming gemeentelijk vastgoed
| Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegetarget 1: De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990. | Streefwaarde | niet >32,2 Mton | niet >32,2 Mton | niet >32,2 Mton | <32,2 Mton | ||
| Realisatie | Eind november 2019 bekend | N.v.t. (jaarrapportage) | |||||
| Collegetarget 2: Vanaf 2020 zijn er geen straten meer waar de Europese gezondheidsnorm voor NO2 wordt overschreden. Ook na 2020 blijven we werken aan het verder verbeteren van de luchtkwaliteit. | |||||||
| Jaargemiddelde* | Streefwaarde | 16 | 12 | 8 | 0 | ||
| Realisatie |
Eind november 2019 bekend |
n.v.t.(jaarrapportage) | |||||
| Uurgemiddelde** | Streefwaarde | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realisatie | 0 | ||||||
| * Betreft het aantal toetspunten > NO2 40 μg/m3 (jaargemiddelde gebaseerd op NSL voorgaande jaar) | |||||||
| ** Betreft het aantal meetstations met >18 keer per jaar overschrijding NO2 200μg/m3 (uurgemiddelde, gebaseerd op jaarverslag DCMR) | |||||||
| Meerdere ambities uit het coalitieakkoord worden hier samengevoegd onder collegetarget 1. Verduurzamen gebeurt door en kan ook gemeten worden via een slimme keuze voor een combinatie van maatregelen: aardgasvrij maken (of daarop voor te bereiden), voorzien van eigen energie opwek en/of -opslag, kostenefficiënt te isoleren/renoveren, materiaal circulair inzetten, energiegebruik van bewoners veranderen, woningen voorzien van oplaadfaciliteiten voor elektrisch vervoer, huizen klimaatbestendiger maken (bv groene daken, ontstenen van tuinen, wateropvang en hittestress maatregelen). | |||||||
| Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 1.604 | 2.516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.084 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 541 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 39.274 | 43.835 | 66.126 | 51.528 | 43.832 | 21.401 |
|
| Apparaatlasten | 0 | 2.127 | 3.967 | 3.967 | 3.967 | 3.967 | |
| Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 0 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Personeel | 0 | 2.110 | 3.939 | 3.939 | 3.939 | 3.939 | |
| Interne resultaat | 12.201 | 7.537 | 7.336 | 7.280 | 7.252 | 7.252 | |
| Interne resultaat | 12.201 | 7.537 | 7.336 | 7.280 | 7.252 | 7.252 | |
| Programmalasten | 27.073 | 34.170 | 54.822 | 40.280 | 32.613 | 10.181 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 24.558 | 13.202 | 35.696 | 21.105 | 13.828 | -8.642 | |
| Kapitaallasten | 544 | 558 | 553 | 688 | 735 | 774 | |
| Overige programmalasten | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 1.871 | 20.411 | 18.574 | 18.488 | 18.049 | 18.049 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -37.670 | -41.318 | -66.126 | -51.528 | -43.832 | -21.401 | |
| Saldo voor reserveringen | -37.670 | -41.318 | -66.126 | -51.528 | -43.832 | -21.401 | |
| Reserves | 11.786 | 5.222 | 26.755 | 20.464 | 14.746 | 1.616 |
|
| Onttrekking reserves | 12.119 | 14.248 | 37.742 | 22.464 | 14.746 | 1.616 | |
| Toevoeging reserves | 1.586 | 45.185 | 34.969 | 3.160 | 3.870 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 1.252 | 36.159 | 23.983 | 1.160 | 3.870 | 0 | |
| Saldo | -25.884 | -36.096 | -39.370 | -31.064 | -29.086 | -19.785 |
| Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorjaarsnota 2019 | -32.045 | -34.586 | -35.328 | -33.381 | -34.081 | |
| Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
| C2 Deponie | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Duurzaam | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Resilient Peperklip | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Energietransitie en Bestemmingsreserve Energietransitie | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Voorbereiding Energietransitiefonds | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Energietransitie - Bijstelling verdeling middelen energietransitie | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taakmutaties Gemeentefonds Aardgasvrije wijken | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Bijstelling verdeling middelen energietransitie | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Bodem | Reserves | -9.026 | -8.986 | 0 | 0 | 0 |
| Taakmutaties Gemeentefonds Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse bijstellingen reserves | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doorbelasting overhead van projecten | Technische wijzigingen | 3.547 | 3.447 | 3.421 | 3.408 | 3.408 |
| Actualisatie personele budgetten | Technische wijzigingen | 569 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | -41 | 161 | 250 | 293 | 294 |
| Begroting na wijzigingen | -36.096 | -39.370 | -31.064 | -29.086 | -19.785 |
C2 Deponie
De gemeente heeft het beheer en nazorg van het depot per 1 januari 2019 overgedragen aan de Provincie Zuid Holland. Daarbij is gelijktijdig de eindafrekening opgemaakt van het nazorgfonds van de provincie. Als gevolg van deze eindafrekening vloeit een bedrag van € 900 terug naar de gemeente.
Bestemmingsreserve Duurzaam
Door exogene factoren vertraagt het realiseren van het Zon-Icoon. De verwachting is dat in 2020 het traject met de verschillende belanghebbenden naar tevredenheid is afgerond en tot realisatie inclusief bijbehorende kosten overgegaan kan worden. Hierdoor verschuift een bedrag van € 743 naar 2020 en verder.
Bestemmingsreserve Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken
Het lastenbudget en de financiering vanuit de bestemmingsreserve RCP Groene Daken is met € 20 naar boven bijgesteld voor 2020 en met € 192 voor 2021.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Resilient Peperklip
Voor het project een toekomstbestendige peperklip was in eerste instantie geld gereserveerd vanuit het IFR, dit is komen te vervallen en er is nu budget toegekend vanuit het GO Fonds. Op verzoek van de fondsbeheerder IFR wordt de reserve in IFR teruggeboekt. De verwerking in het GO fonds volgt nadat de beschikking is aangemaakt. De verwerking voor onttrekking uit het GO fonds zal voor 2019 in de 10-maandsrapportage worden doorgevoerd en voor 2020-2023 in de 1e Herziening 2020.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Energietransitie en Bestemmingsreserve Energietransitie
De bestemmingsreserve IFR Energietransitie is onderdeel van het IFR en bedoeld om de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de energietransitie zichtbaar te maken. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld als lening vooruitlopend op de verkoop van Eneco. De middelen zijn grotendeels overgeheveld naar de bestemmingsreserve Energietransitie op basis van de goedgekeurde projectplannen en blijven voor het restant binnen het IFR gereserveerd voor de energietransitie en daarmee hier zichtbaar.
De bestemmingsreserve Energietransitie dient ter dekking van de exploitatielasten voor de energietransitie. De besteding van de middelen wordt getoetst aan een afwegingskader. Jaarlijks wordt een begrotingsvoorstel opgesteld om optimaal in te spelen op externe ontwikkelingen en nieuwe (technologische en wettelijke) mogelijkheden. De bestemmingsreserve wordt in eerste instantie gevuld vanuit een lening uit het IFR vooruitlopend op de verkoop van Eneco voor de jaren 2019 en 2020. De middelen voor 2019 tot en met 2022 blijven deels binnen het IFR gereserveerd voor de energietransitie.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Voorbereiding Energietransitiefonds
In 2019 wordt het opzetten van het Energietransitiefonds voorbereid. De daadwerkelijke oprichting van het fonds inclusief het voornaamste deel van de bijbehorende kosten zal in het boekjaar 2020 vallen. Om die reden wordt verzocht de middelen (€ 300) door te schuiven naar 2020.
Bestemmingsreserve Energietransitie - Bijstelling verdeling middelen Energietransitie
De bijstelling op de bestemmingsreserve betreft de toedeling van de energietransitiemiddelen voor de goedgekeurde projecten in 2019 en 2020. In de paragraaf Energietransitie wordt de inzet van deze middelen in zijn geheel toegelicht.
Taakmutaties Gemeentefonds Aardgasvrije wijken
In de decembercirculaire 2018 heeft het Rijk een doeluitkering van € 4,372 mln beschikt voor het aardgasvrij maken van de wijk Pendrecht. De regelingen voor het aardgasvrij maken van de wijk Pendrecht zijn in 2019 opgezet. De kosten voor het aardgasvrij maken van de wijk zullen vanaf 2020 gemaakt worden. De verwachting is € 2 mln in 2020 en € 2,4 mln in 2021.
Bestemmingsreserve Bodem
Binnen de bestemmingsreserve Bodem zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Dit zijn:
Taakmutaties Gemeentefonds Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit
In de decembercirculaire 2018 heeft het Rijk in totaal € 6,1 mln voor het Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit toegekend. Hiervoor is een bestemmingsvoorstel gedaan die bij de Voorjaarsnota 2019 is vastgesteld. De begroting wordt hierop bijgesteld. Binnen het taakveld Milieubeheer, Duurzaam, bodem, geluid en handhaving is € 5,9 mln over de jaren 2019 tot en met 2021 begroot. De resterende € 200 is binnen het programma Verkeer en Vervoer begroot.
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit
In 2019 en 2020 worden maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in Rotterdam uitgevoerd waarvoor het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit niet eerder in de begroting zijn verwerkt. De begroting wordt hierop bijgesteld (€ 287 in 2019 en € 1 mln in 2020).
Diverse bijstellingen bestemmingsreserves
In de decembercirculaire 2018 heeft het Rijk budgetten toegekend voor de implementatie van de Europese Energie-Efficiency richtlijn (EED) en de informatieplicht Energiebesparende Maatregelen. Hiervoor zijn bestemmingsvoorstellen gedaan die bij de Voorjaarsnota 2019 zijn vastgesteld. De begroting wordt hierop bijgesteld. In 2019 is € 110 toegekend voor EED en € 79 voor informatieplicht Energiebesparende Maatregelen.
Daarnaast zijn lasten voor de uitvoering van de Omgevingswet en dekking uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Transitiekosten Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) niet eerder in de begroting verwerkt. De begroting wordt hierop bijgesteld (€ 200).
Doorbelasting overhead van projecten
De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen'.
Actualisatie personele budgetten
Voor de jaren 2019 tot en met 2023 zijn de personele budgetten geactualiseerd. Dit leidt tot technische bijstellingen in de inhuur, overhead en personeelslasten. Deze mutaties hebben een budgettaire neutraal effect op verschillende taakvelden.
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord
In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van de intensivering Energietransitie. De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen'
Diverse bijstellingen
In het kader van de oprichting van de afdeling Duurzaamheid wordt met deze wijziging de formatie van de nieuw opgerichte afdeling opgevoerd. Dit is budgetneutraal binnen het taakveld. Daarnaast is vanuit de intensivering Ondermijning budget overgeheveld vanuit het taakveld Openbare orde en veiligheid naar het taakveld Milieubeheer, Duurzaam, bodem, geluid en handhaving (€ 41). De verantwoording van de activiteit is overeenkomstig de richtlijnen met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Restant in 2020 en verder wordt veroorzaakt door de verlaging omslagrente (€ 26). Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).
|
|
|
|
|
Vervolg taakvelddoelstellingen
Omschrijving taakveld
Nederland moet in 2050 een land zijn zonder CO2 uitstoot en met een volledig circulaire economie. Daar moet nu mee begonnen worden. Ook Rotterdam heeft hierin een belangrijke opgave. Prioriteit ligt daarom bij de uitvoering en ondersteuning van activiteiten voor het realiseren van de energietransitie in gebouwde omgeving en mobiliteit, de omslag naar een circulaire economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, vergroting van de veerkracht van de stad, in combinatie met de vergroening, waterveiligheid en transformatie naar een nieuwe duurzame economie.
We zetten in op een fijne woon- en leefomgeving voor alle Rotterdammers: schoner, groener en gezonder. In het taakveld Milieubeheer wordt ingezet op maatregelen die de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, schone lucht, minder geluidsoverlast en schonere en veiliger bodems bevorderen en zo een bijdrage leveren aan een rijke en stabiele biosfeer en daarmee aan een aantrekkelijke leefomgeving. Dit vergt vooral focus op anders werken: die keuzes krijgen waarde als we ze omzetten in kansen door integraler en slimmer te weken. Dus zetten we de energietransitie in als vliegwiel voor duurzame bedrijvigheid, voor nieuwe werkgelegenheid en het aantrekkelijker maken van woningen en wijken.