De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Een optimale werking, beschikbaarheid en gebruik van de infrastructuur van Rotterdam waardoor de (tevredenheid over) bereikbaarheid en verkeersveiligheid vergroot worden.
De stad groeit én moderniseert. Dit betekent een verdichting van het bestaand gebied én nieuwe gebiedsontwikkelingen. Meer woningen, bedrijvigheid en meer en andere voorzieningen. Dit betekent ook meer mobiliteit en druk op de bereikbaarheid. Daarom moet meer worden ingezet op de regulering en gedragsbeïnvloeding ten aanzien van het gebruik van de infrastructuur. Doorgaand en passerend verkeer wordt beter door de stad geleid en verstoringen worden snel opgelost.
| Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 6.408 | 5.895 | 6.802 | 6.894 | 6.499 | 6.499 |
|
| Apparaatlasten | 6.323 | 5.895 | 6.802 | 6.894 | 6.499 | 6.499 | |
| Inhuur | 1.038 | 987 | 612 | 612 | 612 | 612 | |
| Overige apparaatslasten | 47 | 152 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
| Personeel | 5.238 | 4.756 | 6.057 | 6.150 | 5.755 | 5.755 | |
| Interne resultaat | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Interne resultaat | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 69 | 0 | 0 | -29 | -78 | -127 | |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 29 | 78 | 127 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -6.380 | -5.895 | -6.802 | -6.894 | -6.499 | -6.499 | |
| Saldo voor reserveringen | -6.380 | -5.895 | -6.802 | -6.894 | -6.499 | -6.499 | |
| Saldo | -6.380 | -5.895 | -6.802 | -6.894 | -6.499 | -6.499 |
| Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorjaarsnota 2019 | -5.822 | -6.090 | -6.182 | -6.182 | -6.182 | |
| Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invulling concernbrede opgaven | Technische wijzigingen | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkeersregie | Technische wijzigingen | -320 | -1.041 | -1.041 | -646 | -646 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 193 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Begroting na wijzigingen | -5.895 | -6.802 | -6.894 | -6.499 | -6.499 |
Actualisatie kapitaallasten
Als gevolg van het bijstellen van de kredieten zijn de kapitaallasten aangepast.
Invulling concernbrede opgaven
De financiële dekking op de concernbrede opgaven met betrekking tot de Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting is aangepast. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 54.
Verkeersregie
Om het toenemende verkeer in goede banen te leiden wordt verkeersregie in dit taakveld geconcentreerd en uitgebreid.
De uitbreiding betreft 5 fte voor de bediening van de Maastunnel, om te voldoen aan de wettelijke vereisten ten aanzien van tunnelbeheerorganisaties. De gelden die hiervoor beschikbaar zijn gesteld worden nu over de juiste begrotingsproducten verdeeld. Voor 11 fte betreft dit de reorganisatie van het team verkeersmariniers, dat onderdeel was van cluster Stadsontwikkeling. Het budget hiervoor komt over vanuit Stadsontwikkeling.
Diverse bijstellingen
Op diverse budgetten zijn er kleinere bijstellingen gedaan.
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.
Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.