Integraal Huisvestingsplan 2015-2019
Gemeenten hebben zorgplicht ten aanzien van de huisvesting van scholen. Eind 2014 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2015 - 2019 vastgesteld waarin is aangegeven welke projecten (nieuwbouw of renovatie van scholen) we realiseren. Om het volledige investeringsprogramma uit te kunnen voeren, inclusief huidige (kwaliteits)eisen en rekening houdend met de huidige bouwprijzen, is door het college besloten om eenmalig € 114 mln aan extra investeringskrediet beschikbaar te stellen.
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2023
Deel1 Analyse en Ambitie is vastgesteld. Dit is een belangrijk vertrekpunt en kader voor de verdere uitwerking van het IHP 2020-2023. Het IHP kent twee centrale ambities die door kijken naar 2035 en waar in de komende jaren een flinke stap in gezet moet worden: evenwichtiger onderwijsaanbod en betere kwaliteit huisvesting. In het IHP zijn de afspraken over het stedelijk aanbodonderwijs opgenomen (primair, voortgezet en speciaal onderwijs).
Aanbestedingsstrategie
Gezamenlijk met een afvaardiging van schoolbesturen is er een aanbestedingsstrategie op hoofdlijnen ontwikkeld voor onderwijshuisvesting. Doel van de aanbestedingsstrategie is om de conjuncturele prijsontwikkeling (als gevolg van de huidige overspannen bouwmarkt) tijdens de aanbesteding van onderwijsprojecten te beperken.
Herontwerp van het voortgezet onderwijs
De nieuwbouwprojecten die zijn opgenomen in het convenant Voortgezet Onderwijs Rotterdam Zuid worden nu voorbereid. Verwachte oplevering in 2023. In 2020 wordt een plan voor voortgezet onderwijs in Noord opgeleverd.
Gymzalen
De gemeente is verantwoordelijk voor het faciliteren van bewegingsonderwijs in goede accommodaties. Een aantal gymzalen verkeert in slechte bouwkundige en functionele staat. Daarnaast neemt het aantal leerlingen in het basisonderwijs toe en zal extra gymcapaciteit in de toekomst nodig zijn. Na het analyseren van de staat van gymzalen en verwacht gebruik is besloten 12 gymzalen te vervangen of te renoveren. Het college heeft besloten om hiervoor eenmalig € 22 mln aan investeringskrediet beschikbaar te stellen.
Verordening Voorzieningen Huisvesting
De nieuwe Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2019 is vastgesteld. De gemeente is met schoolbesturen overeengekomen om investeringen in schoolgebouwen en gymzalen voor bewegingsonderwijs op basis van genormeerde bedragen te bekostigen. De verordening is hierop aangepast.
Campus Internationaal onderwijs
Gezien de toenemende behoefte aan internationaal onderwijs, vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats naar de mogelijkheid een campus internationaal onderwijs te realiseren.
Betere geografische spreiding over de stad en de wijken van sterk, gevarieerd en kwalitatief goed onderwijs. Vraag en aanbod sluiten beter op elkaar aan. Voor elk kind is aantrekkelijk onderwijs binnen redelijke afstand bereikbaar. Zo bevorderen we kansengelijkheid en streven we naar vermindering van segregatie.
Bij nieuwbouw duurzamer en flexibeler bouwen zodat groei, krimp en medegebruik makkelijker op te vangen en in te passen zijn. Schoolgebouwen worden geschikt voor passend onderwijs en voor kinderopvang met VVE. Het betreft ook de reguliere vervangingsopgave van verouderde schoolgebouwen.
Het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2020-2023. In het IHP landen de huisvestingsplannen die gemaakt zijn met de onderwijsinstellingen. Hierbij is extra aandacht voor duurzaamheid bij renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen conform wettelijke BENG eisen (Bijna Energie Neutraal) en extra aandacht voor cultuurhistorische waarde van gebouwen.
| Overzicht van baten en lasten Onderwijshuisvesting | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 1.192 | 284 | 306 | 306 | 306 | 306 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 1.184 | 284 | 306 | 306 | 306 | 306 | |
| Lasten exclusief reserves | 66.882 | 64.196 | 64.011 | 67.162 | 72.198 | 77.006 |
|
| Apparaatlasten | 1.590 | 2.185 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | |
| Inhuur | 62 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 36 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Personeel | 1.492 | 1.741 | 1.729 | 1.729 | 1.729 | 1.729 | |
| Interne resultaat | 51.537 | 54.153 | 54.094 | 57.053 | 61.855 | 66.495 | |
| Interne resultaat | 51.537 | 54.153 | 54.094 | 57.053 | 61.855 | 66.495 | |
| Programmalasten | 13.756 | 7.858 | 8.135 | 8.327 | 8.561 | 8.729 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.445 | 2.046 | 3.101 | 3.266 | 3.436 | 3.604 | |
| Overige programmalasten | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 10.366 | 5.813 | 5.034 | 5.061 | 5.125 | 5.125 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -65.690 | -63.912 | -63.705 | -66.856 | -71.892 | -76.700 | |
| Saldo voor reserveringen | -65.690 | -63.912 | -63.705 | -66.856 | -71.892 | -76.700 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -65.690 | -63.912 | -63.705 | -66.856 | -71.892 | -76.700 |
| Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorjaarsnota 2019 | -63.622 | -64.400 | -67.611 | -72.735 | -77.711 | |
| Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
| Verlaging omslagrente | Technische wijzigingen | 0 | 741 | 854 | 972 | 1.140 |
| Invulling opgaven voorjaarsnota | Technische wijzigingen | -47 | -88 | -127 | -149 | -149 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | -243 | 42 | 28 | 20 | 20 |
| Begroting na wijzigingen | -63.912 | -63.705 | -66.856 | -71.892 | -76.700 |
Verlaging omslagrente
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Een verdere toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’
Invulling opgaven voorjaarsnota
Bij de Voorjaarsnota 2019 is binnen dit taakveld dekking gevonden voor de opgaven Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting. Deze bijstelling is een verdere invulling van deze dekking.
Diverse bijstellingen
In het nieuwe onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’ is sprake van uitbreiding en intensivering van structurele taken op de thema’s: onderwijshuisvesting, leraren en veiligheid. Voor deze opgaven is een uitbreiding van de formatie verwerkt.
Daarnaast heeft er een wijziging plaatsgevonden om het budget van de reeds bestaande inhuurlasten te verschuiven van programma- naar apparaatslasten.
De gemeente investeert in toekomstbestendige schoolgebouwen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Het accent ligt bij onderwijshuisvesting op het efficiënt en doelmatig gebruik van onderwijsgebouwen en het beschikbaar stellen van voldoende gymcapaciteit. Belangrijk daarbij zijn: