De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder "wat willen we bereiken" en "wat gaan we daarvoor doen" zijn nog actueel. De voorbereiding voor een nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) wordt gestart.
Het stedelijk watersysteem bestaat uit 3 componenten, die nauw met elkaar verweven zijn: de buitenruimte, de afvalwaterketen en het oppervlakte- en grondwatersysteem. Om een gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem te bereiken zorgen we ervoor dat:
Onze onder de zeespiegel gelegen stad blijft een aantrekkelijke en veilige plaats waarbij we zoveel mogelijk bestand zijn tegen extreme weersinvloeden en de sponswerking van de stad herstellen. Omdat slechts 40% van de stad openbare ruimte is, kunnen we deze veranderingen alleen realiseren met een langetermijnaanpak die we gezamenlijk en integraal met alle belanghebbenden moeten uitvoeren.
Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegetarget 10: Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%. | Streefwaarde | 88% | 88% | 89% | 90% | 90% | |
Realisatie | 88% | ||||||
Bron: Bluelabel (juli 2018), 12% van de panden heeft kans op overlast bij een hevige bui. | |||||||
Het doel is de streefwaarde 90% begin 2022 te bereiken |
Overzicht van baten en lasten Riolering | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 71.751 | 74.442 | 77.389 | 81.103 | 85.383 | 90.219 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 70.328 | 73.652 | 76.736 | 80.450 | 84.730 | 89.566 | |
Overige opbrengsten derden | 1.358 | 790 | 653 | 653 | 653 | 653 | |
Overige baten | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 61.646 | 58.185 | 60.944 | 61.816 | 66.054 | 70.903 |
|
Apparaatlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interne resultaat | 15.841 | 12.083 | 14.979 | 14.590 | 14.590 | 14.590 | |
Interne resultaat | 15.841 | 12.083 | 14.979 | 14.590 | 14.590 | 14.590 | |
Programmalasten | 45.805 | 46.102 | 45.964 | 47.226 | 51.464 | 56.313 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.708 | 10.791 | 9.525 | 7.219 | 7.346 | 7.485 | |
Kapitaallasten | 6.449 | 6.127 | 6.549 | 7.286 | 7.182 | 7.055 | |
Overige programmalasten | 30.647 | 29.184 | 29.891 | 32.721 | 36.937 | 41.773 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 10.105 | 16.257 | 16.445 | 19.287 | 19.329 | 19.316 | |
Saldo voor reserveringen | 10.105 | 16.257 | 16.445 | 19.287 | 19.329 | 19.316 | |
Saldo | 10.105 | 16.257 | 16.445 | 19.287 | 19.329 | 19.316 |
Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsnota 2019 | 11.722 | 12.769 | 13.134 | 13.188 | 13.188 | |
Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herallocatie budgetten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rioolheffing | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotterdams Weerwoord | Technische wijzigingen | 0 | -2.450 | 0 | 0 | 0 |
Verlaging omslagrente | Technische wijzigingen | 0 | 293 | 320 | 307 | 294 |
Doorbelasting overhead van projecten | Technische wijzigingen | 4.535 | 5.889 | 5.889 | 5.889 | 5.889 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 0 | -56 | -56 | -55 | -55 |
Begroting na wijzigingen | 16.257 | 16.445 | 19.287 | 19.329 | 19.316 |
Actualisatie kapitaallasten
Als gevolg van het bijstellen van de kredieten zijn de kapitaallasten aangepast.
Herallocatie budgetten
Met deze saldoneutrale bijstelling worden de budgetten binnen het taakveld geheralloceerd.
Rioolheffing
Op basis van de 8M-prognose van de Belastingdienst en de uitkomst van de woningvisie voor Rotterdam worden de te heffen eenheden voor de rioolheffing geactualiseerd. Daarnaast wordt ten gevolge van de besluitvorming bij de behandeling van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP-4) de extra tariefstijging van € 5 voor 2023 en verder in de begroting verwerkt.
Rotterdams Weerwoord
Voor de voorbereidingskosten is voor 2020 een budget toegekend van € 2,45 mln. Bij de 1e herziening is dit bedrag verantwoord onder taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie. Dit had taakveld Riolering moeten zijn. Met deze bijstelling wordt het budget naar de juiste taakveld gealloceerd.
Verlaging omslagrente
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).
Doorbelasting overhead van projecten
De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.
Diverse bijstellingen
Dit betreft diverse kleine bijstellingen.
We willen de volgende effecten in de stad bereiken:
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke zorgplichten ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater: