Vanuit het taakveld dragen we bij aan de uitwerking van het programma Rotterdams Weerwoord.
Door groen, parken, singels en verblijfs-en speelplekken beschikbaar en veilig te houden dragen we bij een prettige leefbare stad voor iedereen.
Ook willen we met ons aanbod aansluiten bij de behoefte van de Rotterdammers, om zo een aantrekkelijk en gezonde stad te zijn. Waarmee we het gebruik en de tevredenheid willen vergroten.
Door het ontwerp af te stemmen op het beheer en het beheer af te stemmen op het ontwerp. Ook willen we de materiaal- en ontwerpkeuzes afstemmen op het beoogde gebruik, zodat het langer veilig en beschikbaar blijft. Daarnaast om robuust groen te creëren, zodat we om kunnen gaan met bedreigingen, zoals ziekte, plagen en klimaatveranderingen.
Door divers aanbod en voldoende aantrekkelijke plekken die aansluiten bij de behoefte van de Rotterdammers, conform de Integrale visie Kom op naar buiten!, willen we het gebruik van de plekken laten toenemen. Om zo de gezondheid en vitaliteit te stimuleren onder de Rotterdammers.
Een robuust en aaneengesloten groenvoorziening zorgt in samenhang met de oppervlaktewatersystemen mede voor klimaatadaptatie en vermindert hittestress. Ook zorgt aaneengesloten groen en waterbergingen voor opvang van extreme regenval. Parken, bomen en plantsoenen worden duurzaam onderhouden, waarbij diversiteit noodzakelijk is tegen ziekten en plagen.
Bewoners werken steeds vaker met de gemeente samen. Dit willen we stimuleren door zelfbeheer in het groen te bevorderen en bewoners gedeeld “eigenaarschap” te geven. Met het programma Rotterdams Weerwoord motiveren we bewoners om hun eigen woning, tuin en straat klimaatbestendig in te richten. Op deze manier willen we bijdragen aan de medeverantwoordelijkheid, betrokkenheid en de gezondheid van de Rotterdammers. Hierbij werken we samen met de woningcorporaties en waterschappen.
Uitvoeren risico gestuurd beheer en onderhoud
Inspecteren en schouwen
Verder worden ieder jaar onveilige of dode bomen en plantsoenelementen geschouwd op inboetbehoefte en –noodzaak met de ambitie om een toekomstbestendig groen- en bomenbestand te krijgen, passend bij de functie.
Uitvoeren periodiek onderhoud
Uitvoeren projectmatig onderhoud
Als assets technisch einde-levensduur zijn, vervangen we deze afgestemd op de behoefte van het gebied en de opgave.
Bij speelprojecten hebben we oog voor de kinderen en volwassenen met een beperking. We richten de speel- en sportplekken bewust in op toegankelijkheid en samenspelen.
Bij (her)inrichtingsprojecten komen waar mogelijk meer groenvoorzieningen en bomen bij, met extra aandacht voor ecologische diversiteit, toekomstbestendigheid, variatie en spreiding in de wijk en stad. Om hiermee ook bij te dragen aan de opgave voor de 20ha vergroening in de stad.
Bij (her)inrichtingsprojecten kansen benutten voor extra klimaatadaptieve maatregelen, zoals waterbergingen. Dit doen we met name op plekken waar veel risicopanden aanwezig zijn. We verbinden groen en water waar dit mogelijk is. Ook houden we de watergang veilig door deze voldoende diep te houden en vervangen we de beschoeiingen, stuwen en duikers waar nodig.
Calamiteiten; ziekte, plagen en extensieve exoten
Met de Integrale visie Kom op naar buiten! staat het spel, sport, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte centraal. Hierin zijn meerdere ambities benoemd, waaronder:
Meer variatie, verblijf en vrije ruimte in de wijk
Behoeftegericht werken
Monitoren van gebruiker
Uitvoeringsprogramma Rotterdams Weerwoord opstellen
Ontwikkelen innovatieve klimaatadaptieve concepten
Gebruiken speel- en boomdepot
Bewuste keuze ondergronden
Samenwerkingen met betrokken bewoners
Organiseren (kinder)participatiesessies bij projecten
Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 768 | 31 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 209 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 475 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Overige baten | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 34.885 | 40.682 | 43.445 | 44.994 | 43.529 | 43.839 |
|
Apparaatlasten | 28.406 | 5.367 | 5.468 | 5.441 | 5.412 | 5.413 | |
Inhuur | 71 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Overige apparaatslasten | 1.020 | 226 | 8 | 5 | -12 | -11 | |
Personeel | 27.315 | 5.132 | 5.450 | 5.427 | 5.414 | 5.414 | |
Interne resultaat | -27.354 | 8.043 | 8.966 | 8.966 | 8.966 | 8.966 | |
Interne resultaat | -27.354 | 8.043 | 8.966 | 8.966 | 8.966 | 8.966 | |
Programmalasten | 33.833 | 27.272 | 29.012 | 30.588 | 29.152 | 29.460 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 32.458 | 25.162 | 26.347 | 27.397 | 25.440 | 25.250 | |
Kapitaallasten | 972 | 1.584 | 2.156 | 2.682 | 3.202 | 3.701 | |
Overige programmalasten | 404 | 526 | 509 | 509 | 509 | 509 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -34.118 | -40.652 | -43.432 | -44.981 | -43.516 | -43.826 | |
Saldo voor reserveringen | -34.118 | -40.652 | -43.432 | -44.981 | -43.516 | -43.826 | |
Reserves | 715 | -1.171 | 574 | 1.822 | 71 | 71 |
|
Onttrekking reserves | 715 | 1.279 | 574 | 1.822 | 71 | 71 | |
Toevoeging reserves | 0 | 2.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -33.403 | -41.823 | -42.858 | -43.159 | -43.445 | -43.755 |
Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsnota 2019 | -46.443 | -46.267 | -44.125 | -44.417 | -44.734 | |
Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Bomenfonds | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blauwalg Kralingse Plas | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve IFR | Reserves | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Doorbelasting overhead van projecten | Technische wijzigingen | 3.590 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
Verlaging omslagrente | Technische wijzigingen | 0 | 38 | 44 | 50 | 56 |
Rotterdams Weerwoord | Technische wijzigingen | 0 | 2.450 | 0 | 0 | 0 |
Tijdverantwoording | Technische wijzigingen | 0 | -3.089 | -3.089 | -3.089 | -3.089 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | -30 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Begroting na wijzigingen | -41.823 | -42.858 | -43.159 | -43.445 | -43.755 |
Actualisatie kapitaallasten
Als gevolg van de bijstelling van de kredieten zijn de kapitaallasten aangepast.
Voorziening Bomenfonds
Voor het kappen van bomen in de Hooglandstraat (Restgebied Noord) wordt een bijdrage van € 24 ontvangen ter dekking van de herplantverplichting. Het bedrag wordt in 2019 niet besteed en wordt met deze wijziging aan de voorziening Bomenfonds toegevoegd.
Blauwalg Kralingse Plas
Ter dekking van de in 2019 verwachte kosten wordt in de begroting een onttrekking van € 700 begroot. Op het project blauwalg Kralingse Plas vindt er in 2019 een onderbesteding plaats, welk vrijvalt in het algemene beeld.
Bestemmingsreserve IFR
De omslagrente wordt met ingang van 2020 verlaagd van 2,25% naar 2%. Als gevolg hiervan worden de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve IFR ter dekking van de kapitaallasten vanaf 2020 geactualiseerd.
Doorbelasting overhead van projecten
De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.
Verlaging omslagrente
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).
Rotterdams Weerwoord
Voor de voorbereidingskosten is voor 2020 een budget toegekend van € 2,45 mln. Bij de 1e herziening is dit bedrag verantwoord onder taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie. Dit had taakveld Riolering moeten zijn. Met deze bijstelling wordt het budget naar de juiste taakveld gealloceerd.
Tijdverantwoording
Naar aanleiding van de werkelijke tijdverantwoording in 2018 en de geplande projecten voor 2020 worden de budgetten voor de tijdverantwoording geactualiseerd en tevens naar de juiste taakveld gealloceerd. Dit resulteert voor dit taakveld in en toename van € 3,1 mln aan budget. Op programma niveau is er sprake van een saldo neutrale wijziging.
Diverse bijstellingen
Dit betreft diverse kleine bijstellingen.
Tot dit Rotterdamse taakveld behoren: