De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. In 2019 is de Taskforce begraven en cremeren gestart.
Toelichting:
Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoria | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 5.946 | 6.434 | 6.572 | 6.596 | 6.621 | 6.645 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 5.946 | 6.413 | 6.526 | 6.526 | 6.526 | 6.526 | |
Overige baten | 0 | 22 | 46 | 70 | 94 | 118 | |
Lasten exclusief reserves | 7.144 | 4.970 | 4.781 | 4.788 | 4.794 | 4.820 |
|
Apparaatlasten | 0 | 2.338 | 2.211 | 2.191 | 2.170 | 2.171 | |
Inhuur | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Overige apparaatslasten | 0 | 138 | -24 | -27 | -39 | -38 | |
Personeel | 0 | 2.193 | 2.228 | 2.211 | 2.202 | 2.202 | |
Interne resultaat | 3.419 | -1.056 | -1.078 | -1.078 | -1.078 | -1.078 | |
Interne resultaat | 3.419 | -1.056 | -1.078 | -1.078 | -1.078 | -1.078 | |
Programmalasten | 3.725 | 3.689 | 3.647 | 3.675 | 3.702 | 3.727 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.626 | 2.670 | 2.587 | 2.574 | 2.612 | 2.648 | |
Kapitaallasten | 690 | 656 | 698 | 738 | 727 | 717 | |
Overige programmalasten | 387 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -1.198 | 1.464 | 1.791 | 1.808 | 1.826 | 1.824 | |
Saldo voor reserveringen | -1.198 | 1.464 | 1.791 | 1.808 | 1.826 | 1.824 | |
Saldo | -1.198 | 1.464 | 1.791 | 1.808 | 1.826 | 1.824 |
Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsnota 2019 | 2.020 | 2.221 | 2.237 | 2.257 | 2.256 | |
Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lijkbezorgingsrechten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting overhead van projecten | Technische wijzigingen | -475 | -484 | -484 | -484 | -484 |
Verlaging omslagrente | Technische wijzigingen | 0 | 25 | 26 | 24 | 23 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | -81 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Begroting na wijzigingen | 1.464 | 1.791 | 1.808 | 1.826 | 1.824 |
Actualisatie kapitaallasten
Als gevolg van de bijstelling van de kredieten zijn de kapitaallasten aangepast.
Lijkbezorgingsrechten
Het gemiddelde van de gerealiseerde hoeveelheden in de jaren 2016 t/m 2018 vormt de basis voor de opbrengstraming van het belastingjaar 2020.
Doorbelasting overhead van projecten
De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.
Verlaging omslagrente
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).
Diverse bijstellingen
Dit betreft diverse kleine bijstellingen.
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging: