Coalitieakkoord: Basispad
Loonkostenproblematiek
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:
Tot dit taakveld behoren niet:
Er zijn twee prioritaire doelgroepen:
De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.
Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.
Met deze inzet wil de Gemeente bijdragen aan een meer gelijke behandeling van alle mensen op de arbeidsmarkt, kansen vergroten voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben en hen en opdrachtgevers leren om te gaan met de mogelijkheden op dit vlak.
De gemeente biedt passende arrangementen, die mensen kansen geven naar vermogen te werken en zich te ontwikkelen, bij voorkeur naar een baan op de arbeidsmarkt. Deze arrangementen passen bij iemands kwaliteiten, competenties, aspiraties en ontwikkelcapaciteiten. Het gaat hierbij om de maximaal haalbare loonwaarde in werk dat het meest dichtbij de reguliere arbeidsmarkt ligt
De gemeente wil mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt passend werk en begeleiding kunnen bieden, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Als zij daarvoor kiezen, worden deze mensen gestimuleerd te leren en zich te ontwikkelen. Hen wordt daarvoor de nodige begeleiding en ondersteuning geboden.
De gemeente biedt passende arrangementen, die mensen kansen geven naar vermogen te werken en zich te ontwikkelen, bij voorkeur naar een baan op de arbeidsmarkt. De basis voor die arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.
De gemeente maakt gebruik van de combinatie van profielen (op basis van de arbeidsmarkt) met een methodische grondslag voor coaching. Doorvoeren van dit principe betekent in de praktijk een verandering van zowel de aanpak (methode, proces en instrumenten) als de professionele houding (coaching en ontwikkeling). Dit moet uiteindelijk leiden tot een grotere doelgerichtheid en stuurbaarheid en een onderling beter vergelijkbare aanpak.
De gemeente bouwt aan een toonaangevend en zo rendabel mogelijk arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, die aansluit op de arbeidsmarktperspectieven.
Beschrijving effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) | Streefwaarde | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Realisatie | 84% | ||||||
1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal (arbeidsmarktregio Rijnmond, gecorrigeerd met WIW/ID afbouw) | Streefwaarde | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Realisatie | 105% | ||||||
2. Gerealiseerde taakstelling Nieuw Beschut | Streefwaarde | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Realisatie | 21% | ||||||
3. Tevredenheid SW medewerkers (o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO) | Streefwaarde | 102% | 104% | ||||
Realisatie | 100% |
Beschrijving prestatie-indicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk | Streefwaarde | 290 | 330 | 370 | 410 | ||
Realisatie | 210 | ||||||
1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal | Streefwaarde | 3.783 | 4.800 | 5.800 | 6.800 | ||
Realisatie | 2.921 | ||||||
2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut | Streefwaarde | 172 | 224 | pm | pm | ||
Realisatie | 23 |
Overzicht van baten en lasten Begeleide participatie | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 12.839 | 11.013 | 7.814 | 7.814 | 7.814 | 7.814 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 995 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 12.041 | 9.973 | 7.814 | 7.814 | 7.814 | 7.814 | |
Overige baten | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 73.919 | 74.120 | 69.113 | 70.340 | 71.034 | 70.942 |
|
Apparaatlasten | 16.211 | 16.376 | 16.770 | 17.174 | 17.204 | 17.173 | |
Inhuur | 1.183 | 907 | 893 | 878 | 881 | 880 | |
Overige apparaatslasten | 571 | 294 | 484 | 480 | 480 | 480 | |
Personeel | 14.456 | 15.175 | 15.394 | 15.815 | 15.843 | 15.812 | |
Interne resultaat | -6.152 | -7.386 | -8.922 | -11.355 | -13.782 | -16.028 | |
Interne resultaat | -6.152 | -7.386 | -8.922 | -11.355 | -13.782 | -16.028 | |
Programmalasten | 63.860 | 65.129 | 61.265 | 64.521 | 67.612 | 69.797 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.648 | 2.641 | 1.005 | 1.416 | 1.414 | 1.433 | |
Kapitaallasten | 80 | 72 | 55 | 41 | 40 | 16 | |
Overige programmalasten | -832 | 4.124 | 4.235 | 4.054 | 4.026 | 3.970 | |
Salariskosten WSW en WIW | 59.140 | 55.865 | 53.758 | 56.797 | 59.919 | 62.165 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 1.825 | 1.747 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -61.079 | -63.108 | -61.299 | -62.526 | -63.220 | -63.128 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -61.079 | -63.108 | -61.299 | -62.526 | -63.220 | -63.128 | |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -61.079 | -63.108 | -61.299 | -62.526 | -63.220 | -63.128 |
Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -59.209 | -60.607 | -61.297 | -61.297 | |
Coalitieakkoord: Basispad | -146 | -146 | -146 | -146 |
|
Ramingsbijstelling BUIG tekort | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loonkostenproblematiek | -146 | -146 | -146 | -146 | |
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 1 | 0 | -1 | -1 |
|
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 1 | 0 | -1 | -1 | |
Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 5 | 5 | 4 | 4 |
|
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -68 | -55 | -48 | -19 |
|
Correctie besparing programma innovatie | -22 | -9 | -2 | -2 | |
Actualisatie omslagrente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitbreiding formatie vervanging Socrates en structurele vervanging | -47 | -47 | -47 | -17 | |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie raming BUIG 2018 en verder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taakmutaties | -1.645 | -1.903 | -1.871 | -1.809 |
|
Taakmutaties WSW, Nieuw Begeleiding en Nieuw Wajong | 0 | -390 | -386 | -381 | |
Taakmutaties Gemeentefonds Participatiemiddelen | -1.645 | -1.513 | -1.484 | -1.429 | |
Technische wijzigingen | -236 | 181 | 138 | 139 |
|
Overheveling budget naar externe omzet | 164 | 164 | 164 | 164 | |
Overheveling budget Herplaatsingskandidaten | -460 | 0 | 0 | 0 | |
Overige technische wijzigingen | 60 | 17 | -26 | -25 | |
Begroting na wijzigingen | -61.299 | -62.526 | -63.220 | -63.128 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost.
De vertraging in het programma innovatie zorgt er voor dat ingeboekte formatiebesparingen later worden gerealiseerd.
Om de veranderingen als gevolg de vervanging Socrates en structurele vervanging binnen de gemeente voor te bereiden en in te kunnen bedden is er extra capaciteit nodig.
Betreft meerjarige bijstelling Integrale Uitkering Sociaal Domein vanuit het Gemeentefonds (meicirculaire 2018) voor het aandeel Begeleide participatie.
De integratie-uitkering Sociaal Domein daalt met ingang van 2018.
Door de verzelfstandiging van Natuur- en Milieu-Educatie per 01-01-2019 worden de interne leveringen overgezet naar een externe levering. Omdat de interne omzet al was afgeroomd ten gunste van het besluit Lage Loonschalen ontstaat vanaf 2019 en verder een extra baat van € 164 per jaar.
Betreft een budgetoverheveling voor de Herplaatsingskandidaten in de loonschalen 1-3 die in 2019 instromen vanuit de reorganisatie van de Lokale Cultuur Centra.
De overige technische wijzigingen betreffen verschuivingen en kostenverdelingen binnen de taakvelden van het programma Werk en Inkomen.