Coalitieakkoord: Basispad
Loonkostenproblematiek
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
In dit taakveld verantwoordt het college de inzet van basishulp via wijkteams en de toegang tot de specialistische of langdurige ondersteuning.
Basishulp omvat kortdurende (3-12 maanden) begeleiding van Rotterdammers die problemen ondervinden bij:
Wanneer er specialistische hulp of langdurige ondersteuning nodig is om de problemen op te lossen, regelt de gemeente toegang tot hulp en ondersteuning door een gespecialiseerde zorgaanbieder.
Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die in ontwikkeling is. Deze indicatoren hebben betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.
Rotterdammers kunnen met hun vragen terecht bij de VraagWijzers, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de huisarts en alle andere betrokkenen uit het wijknetwerk. Als daar aanleiding voor is krijgt de Rotterdammer een doorverwijzing naar het wijkteam of wordt een indicatie afgegeven voor een specialistische (2e lijns) aanbieder (als het vraagwijzer betreft voor volwassenen, als het een (huis-)arts betreft voor jeugdigen.
Naast deze ‘loketten’ zijn er ook stedelijke loketten, waar inwoners van Rotterdam en regio terecht kunnen indien sprake is van (dreigende) dakloosheid.
De integrale wijkteams vormen de ruggengraat van de zorg, welzijn en jeugdhulp in de wijk. Wijkteams leveren basishulp in nauwe samenwerking met gemeentelijke partners (zoals Werk en Inkomen, VraagWijzer, Stedelijke zorg, KBR en Jongerenloket), alle zorgaanbieders en andere relevante partijen, zoals vrijwilligersorganisaties, Welzijn, Huizen van de Wijk, scholen, huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten. De wijkteams verwijzen zo nodig door naar voorzieningen van de tweede lijn, met inachtneming van de Verordening Jeugd en de Verordening Wmo.
We zetten in op het verbeteren van het functioneren van de wijkteams. Mede naar aanleiding van het rekenkamerrapport over de wijkteams doen we dit langs vier hoofdlijnen: samenwerking, professionaliteit, generieke werkwijze en communicatie.
Vanaf 1 januari 2019 komt de verantwoordelijkheid voor het bieden jeugdhulp aan asielzoekers over van het rijk naar de gemeente. Het wijkteam Beverwaard voegt het AZC toe aan de doorverwijzers vanuit het wijknetwerk en sluit aan bij de zorgstructuur die er op het AZC is om zo binnen de opdracht van de wijkteams ook voor deze doelgroep passende hulp en ondersteuning in te zetten.
De gemeente biedt tijdig de juiste en passende zorg en ondersteuning in één keer goed aan, ook als het gaat om doorverwijzing naar de andere hulpverlening. Leidraad hierbij is een hoge cliënttevredenheid en korte wachttijden. We verbeteren de dienstverlening, inclusief de digitale toegang, van de VraagWijzer door aan te sluiten bij plekken in de wijk waar de Rotterdammers met hun vragen komen (zoals Huizen van de Wijk en de gemeentelijke servicecentra). De gemeente geeft bekendheid aan de cliëntondersteuning, zodat de Rotterdammers de cliëntondersteuning goed kunnen vinden en ze weten dat deze onafhankelijk is van de gemeentelijke organisatie.
Om meer grip te krijgen op de zorgkosten verlenen de wijkteams zoveel mogelijk basishulp in plaats van een snelle doorverwijzing naar (duurdere) specialistische zorg. De gemeente vergroot het kostenbewustzijn van de wijkteammedewerkers en medewerkers van de VraagWijzer. Medewerkers worden opgeleid op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid PGB, herkenning LVB en het vergroten van de vakbekwaamheid rond het uitvragen van de hulpvraag.
Met datagedreven werken stuurt de gemeente op de duur en hoogte van de verstrekte indicaties.
De wijkteams bieden tijdig de juiste en passende basishulp. In geval van doorverwijzing naar tweedelijns zorg zijn de wijkteams verantwoordelijk voor een goede casusregie.
We continueren het werken met gezinsarrangementen. De nieuwe Combiverordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 is de basis voor het beleid voor – en uitvoering van – een integrale aanpak van jeugd en volwassenen. In de wijkteams werken GGZ specialisten samen met Wmo adviseurs aan een goed advies rond complexe problematiek.
We verbeteren het functioneren van de wijkteams langs de vier hoofdlijnen: samenwerking, professionaliteit, generieke werkwijze en communicatie. De hoofdlijnen zijn uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 uitgewerkt in concrete acties.
| Overzicht van baten en lasten Wijkteams en Wmo-loketten | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 1.742 | 1.861 | 728 | 728 | 728 | 728 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 1.723 | 1.861 | 728 | 728 | 728 | 728 | |
| Lasten exclusief reserves | 42.856 | 53.058 | 91.384 | 89.654 | 89.189 | 89.153 |
|
| Apparaatlasten | 1.947 | 1.474 | 43.823 | 42.096 | 42.134 | 42.134 | |
| Inhuur | 342 | 107 | 506 | 506 | 525 | 525 | |
| Overige apparaatslasten | 49 | 32 | 800 | 813 | 808 | 808 | |
| Personeel | 1.555 | 1.335 | 42.518 | 40.778 | 40.802 | 40.802 | |
| Interne resultaat | 2.122 | 1.554 | 231 | 231 | 231 | 231 | |
| Interne resultaat | 2.122 | 1.554 | 231 | 231 | 231 | 231 | |
| Programmalasten | 38.787 | 50.029 | 47.330 | 47.326 | 46.824 | 46.788 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 18.146 | 49.791 | 45.729 | 45.752 | 45.278 | 45.269 | |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 1.360 | 1.332 | 1.305 | 1.277 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 20.641 | 238 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -41.114 | -51.196 | -90.656 | -88.926 | -88.461 | -88.425 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -41.114 | -51.196 | -90.656 | -88.926 | -88.461 | -88.425 | |
| Reserves | 1.001 | 890 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 1.001 | 890 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -40.114 | -50.306 | -90.630 | -88.926 | -88.461 | -88.425 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -48.980 | -48.975 | -48.951 | -48.951 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -1.156 | -1.111 | -1.111 | -1.111 |
|
| Loonkostenproblematiek | -682 | -683 | -683 | -683 | |
| Toegenomen vraag WMO arrangementen | -278 | -233 | -233 | -233 | |
| Extra kosten maatwerkvoorzieningen | -196 | -196 | -196 | -196 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 169 | 170 | 170 | 170 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 169 | 170 | 170 | 170 | |
| Coalitieakkoord: Intensiveringen | -54 | -56 | -74 | -74 |
|
| Masterplan ouderen | -80 | -80 | -104 | -104 | |
| Coalitieakkoord intensiveringen overhead | 25 | 23 | 30 | 30 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 165 | 156 | 142 | 124 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 165 | 156 | 142 | 124 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 7 | 6 | 4 |
|
| Actualisatie omslagrente | 0 | 7 | 6 | 4 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestemmingsreserve doorontwikkeling organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taakmutaties | 0 | 0 | 494 | 549 |
|
| Taakmutaties WSW, Nieuw Begeleiding en Nieuw Wajong | 0 | 0 | 494 | 549 | |
| Technische wijzigingen | -40.898 | -39.231 | -39.250 | -39.250 |
|
| Apparaat | -40.898 | -39.231 | -39.250 | -39.250 | |
| Begroting na wijzigingen | -90.630 | -88.926 | -88.461 | -88.425 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
In de Begroting 2018 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de tweedelijns Wmo, onder aanname dat het cliëntenaantal constant zou blijven. Gedurende 2017 en 2018 is het aantal cliënten verder blijven stijgen, wat tot extra kosten leidt. Gezien de trend is een ramingsbijstelling noodzakelijk. Bijsturing vindt plaats via het maatregelenpakket dat in 2017 is ontwikkeld, waarvan de effecten deels zijn gerealiseerd (tariefsaanpassingen per 1-1-2018) en deels op middellange termijn zichtbaar worden (meer kostenbewust indiceren en doorstroming in beschermd wonen / maatschappelijke opvang). In het coalitieakkoord is de toegenomen vraag naar Wmo-arrangementen vertaald in een ramingsbijstelling van € 51,4 mln: € 14,7 mln in 2018, € 16,7 mln in 2019, € 12,5 mln in 2020 en € 7,5 mln in 2021. Het effect op dit taakveld is van -€278 in 2019 tot -€233 in 2022, wat betrekking heeft op een structurele versterking van het Meldpunt Zorgsignalen en Fraude.
Het Rijk en de VNG hebben in het Interbestuurlijk Programma afgesproken dat gemeenten de kostenstijging als gevolg van het nieuwe eigen bijdrage beleid (abonnementstarief) en de nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulp uit de jaarlijkse indexatie van de algemene uitkering van het gemeentefonds moeten betalen. Het nieuwe eigen bijdrage beleid leidt naar verwachting tot extra instroom van Rotterdammers met een ondersteuningsbehoefte, waarvoor een capaciteitsuitbreiding bij de Vraagwijzers nodig is.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord voor het ontwikkelen en uitvoeren van een Masterplan ouderen.
Voor de uitvoering van intensiveringen uit het coalitieakkoord wordt de benodigde overhead (samenhangend met fte’s) overgeheveld naar het programma overhead.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022. Voor dit taakveld gaat het om € 165 in 2019 aflopend naar € 124 vanaf 2022.
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Als onderdeel van strategische personeelsplanning wordt voor een aantal medewerkers dat vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd binnenkort uitstroomt een zogeheten dakpanconstructie gevormd voor kennisoverdracht op cruciale dossiers. De kosten hiervan (€ 69) worden onttrokken aan de reserve 'Doorontwikkeling organisatie'.
In de septembercirculaire 2017 is de integratie-uitkering Sociaal Domein voor het onderdeel Participatie verlaagd vanaf 2021, wat deels op dit taakveld wordt verwerkt.
De technische wijzigingen zijn onder andere het gevolg van verschuivingen in apparaatslasten. Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden. Dit betreft tevens een correctie op de verdeling van apparaatslasten zoals die ten tijde van de Omissieregeling was ingeschat.
Beleidskaders
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving