De gemeente bewaakt en bevordert de gezondheid van haar bewoners en grijpt, indien nodig, in om de gezondheid te beschermen.
Rotterdammers werken in de eerste plaats zelf aan hun gezondheid. De gemeente stimuleert, ondersteunt en beschermt hen waar nodig. Dit doet de gemeente samen met tal van partners. Onder dit taakveld vallen de taken van de GGD op het gebied van gezondheidsbescherming, de jeugdgezondheidszorg van de Centra Jeugd en Gezin, en de gemeentelijke gezondheidspreventie.
Het taakveld omvat de taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van gezondheidsbescherming, de jeugdgezondheidszorg en de gezondheidsbevordering.
De gemeente werkt aan een vitaler Rotterdam: de gemeente bewaakt en bevordert de gezondheid van haar bewoners en grijpt, indien nodig, actief in om de gezondheid te beschermen.
De nota Publieke Gezondheid, Rotterdam Vitale Stad 2016-2020 loopt eind 2019 af. Eind 2019, begin 2020 ligt er een nieuwe nota Publieke Gezondheid, waar het Rotterdams preventieakkoord deel van uit maakt. Het Rotterdams preventieakkoord sluit aan op de ambities van het landelijke Preventieakkoord en wordt in 2019 uitgewerkt samen met partners in de stad.
Goede kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen en een goede, actuele registratie van deze voorzieningen.
Een positief opvoed- en opgroeiklimaat in de Rotterdamse wijken waardoor de voorwaarden aanwezig zijn om kinderen gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien.
Voorkomen dat gewone alledaagse opgroei- en opvoedhobbels uitgroeien tot ernstige problemen (zie de verbinding met de taakvelden Wijkteams en Wmo-loketten en Samenkracht en burgerparticipatie).
Het bestrijden van resistentie tegen antibiotica bij micro-organismen. Wanneer resistentie optreedt, werken gangbare behandelmethoden bij infecties niet of minder. Dit maakt behandelingen complex of onmogelijk en dat leidt tot complicaties en sterfte in de zorg.
De gemeente werkt met partners uit de stad aan een vitaler Rotterdam. Voorbeelden van programma’s die bijdragen aan een gezonder en vitaler Rotterdam zijn: Lekker Fit!, Kom op naar Buiten! en het Beleidskader Jeugd 2015-2020 Rotterdam Groeit. Het Masterplan Ouderen bevat activiteiten gericht op vitaliteit van Rotterdammers in de leeftijd van 55+.
De GGD zet in op haar wettelijke beschermingstaken zoals infectieziektebestrijding, een betere luchtkwaliteit en het tegengaan van gehoorschade bij jongeren. De GGD zet daarnaast in op excellente uitvoering van haar wettelijke basistaken.
De gemeente legt dwarsverbanden met taakvelden die (in)direct bijdragen aan een vitaler Rotterdam. Zij investeert met partners in gezondheidsvaardigheden, in het opleidingsniveau en de inkomenspositie van Rotterdammers.
Vanaf 2021 treedt de landelijke Omgevingswet in werking. Deze wet vereenvoudigt en bundelt 26 wetten en 120 AMVB’s (algemene maatregelen van bestuur) op het gebied van de leefomgeving. Dit geeft de gemeente meer eigen afwegingsruimte voor een gezonde inrichting van de stad. Hier werkt de gemeente integraal aan zodat de woningbouwopgave geen slechter leefklimaat veroorzaakt maar zo mogelijk een gezondere leefomgeving.
De gemeente ziet toe en handhaaft en houdt het register op orde, haar wettelijke verantwoordelijkheid.
De gemeente Rotterdam inspecteert jaarlijks alle locaties kinderopvang in de regio Rotterdam-Rijnmond in opdracht van de gemeente Rotterdam en op basis van inkoop van de regio Rotterdam Rijnmond. De gemeente verricht overige inspecties, waaronder inspecties bij nieuwe voorzieningen. Jaarlijks rapporteert de gemeente voor 1 juli aan de gemeenteraad: zie www.waarstaatjegemeente.nl.
De gemeente verricht de jaarlijkse reguliere onderzoeken bij alle locaties (100%-eis). Met deze werkwijze behoudt de gemeente de A status, toegekend door de Inspectie van het Onderwijs. Om het effect van inspecties op de wettelijke kwaliteit van de opvang inzichtelijk te maken, streeft de gemeente er naar om het aantal rapporten met overtredingen te laten dalen.
Met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) legt de gemeente een sterke basis. Het CJG heeft alle kinderen in beeld om tijdig afwijkingen te signaleren. Het CJG onderzoekt, monitort, adviseert en vaccineert en voert hiermee haar wettelijke taak uit. De CJG kerntaken begeleiden, adviseren en voorlichten, afstemmen van zorg, het aansluiten van de formele netwerken en beleidsadvisering, ondersteunen hierbij.
Met CJG Next ontwikkelt het CJG een gedifferentieerd en gepersonaliseerd aanbod waarmee zij aansluit bij de wensen en behoeften van kinderen en hun ouders. Met het basispakket plus, met interventies en als expertisecentrum opvoeden en opgroeien in de wijken regisseert, coördineert en faciliteert het CJG een wijkgericht ondersteuningsaanbod.
De GGD trekt samenwerkingsnetwerk MUIZ (Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO), waarin zorginstellingen in Rotterdam Rijnmond en de GGD samenwerken aan transparantie en overzicht op uitbraken van infectieziekten en BRMO. Zoals overeengekomen in het samenwerkingsconvenant van 2017 melden zorginstellingen uitbraken van infectieziekten en BRMO via MUIZ aan de GGD en elkaar. De regio Rotterdam Rijnmond draagt bij aan landelijk onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen. In 2019 komt er een meldingsplicht (groep C) van laboratoria aan de GGD voor mensen die drager zijn of infecties hebben met een bepaald zeer resistent type bacterie (de CPE’s).
MUIZ wordt ook in de regio’s ZHZ en Zeeland geïmplementeerd. Zorginstellingen sluiten gefaseerd aan bij MUIZ en voor doorontwikkeling en onderzoek zijn een multidisciplinaire gebruikersgroep (“change advisory board”) en Adviesraad ingericht.
Rotterdam-Rijnmond vormt met de regio Zuid Holland Zuid en Zeeland een regionaal zorgnetwerk om aan de hand van 11 VWS doelstellingen te werken aan bestrijding van antibioticaresistentie.
| Beschrijving prestatie-indicatoren (collegetarget) | Realisatie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inspectie kinderopvanglocaties / tijdig besluiten aanvragen register/ handhaving op rapporten met overtredingen | Streefwaarde | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Realisatie | 94,3 %. | ||||||
| 2. Aantal rapporten inspectie kinderopvanglocaties met overtredingen | Streefwaarde | 45% | 45% | 40% | 35% | 30% | |
| Realisatie | n.v.t |
Inspectie kinderopvanglocaties
| Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 12.860 | 13.362 | 13.210 | 13.212 | 13.215 | 13.153 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 9.978 | 10.053 | 9.767 | 9.770 | 9.772 | 9.711 | |
| Overige opbrengsten derden | 2.882 | 3.309 | 3.442 | 3.442 | 3.442 | 3.442 | |
| Lasten exclusief reserves | 40.489 | 43.435 | 44.731 | 44.066 | 44.025 | 42.535 |
|
| Apparaatlasten | 12.464 | 14.244 | 14.006 | 13.965 | 13.968 | 13.769 | |
| Inhuur | 1.458 | 1.410 | 252 | 253 | 255 | 270 | |
| Overige apparaatslasten | 319 | 397 | 424 | 424 | 424 | 420 | |
| Personeel | 10.687 | 12.437 | 13.330 | 13.288 | 13.288 | 13.080 | |
| Interne resultaat | 388 | 120 | 106 | 168 | 170 | 109 | |
| Interne resultaat | 388 | 120 | 106 | 168 | 170 | 109 | |
| Programmalasten | 27.637 | 29.071 | 30.619 | 29.933 | 29.887 | 28.656 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 4.429 | 3.973 | 4.758 | 4.498 | 4.453 | 3.780 | |
| Kapitaallasten | 458 | 442 | 431 | 20 | 19 | 19 | |
| Overige programmalasten | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 22.742 | 24.640 | 25.415 | 25.415 | 25.415 | 24.857 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -27.630 | -30.073 | -31.521 | -30.854 | -30.810 | -29.381 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -27.630 | -30.073 | -31.521 | -30.854 | -30.810 | -29.381 | |
| Reserves | 42 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 42 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -27.588 | -30.052 | -31.486 | -30.854 | -30.810 | -29.381 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -31.606 | -30.996 | -30.963 | -30.963 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -175 | -175 | -175 | -175 |
|
| Loonkostenproblematiek | -175 | -175 | -175 | -175 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 584 | 582 | 582 | 582 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 584 | 582 | 582 | 582 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 40 | 58 | 72 | 80 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 40 | 58 | 72 | 80 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Actualisatie omslagrente | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestemmingsreserve doorontwikkeling organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taakmutaties | -113 | -114 | -116 | 1.305 |
|
| Aanpassing rijksbijdrage Gezond in de Stad | 0 | 0 | 0 | 1.423 | |
| Rijksbijdrage Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang | -113 | -114 | -116 | -118 | |
| Technische wijzigingen | -215 | -209 | -209 | -209 |
|
| Apparaatslaten | -223 | -217 | -217 | -217 | |
| Diversen | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Begroting na wijzigingen | -31.486 | -30.854 | -30.810 | -29.381 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022. Voor dit taakveld gaat het om € 40 in 2019 oplopend naar € 80 vanaf 2022.
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2,0. Voor dit taakveld gaat het om € 40 in 2019 oplopend naar € 80 vanaf 2022.
Als onderdeel van strategische personeelsplanning wordt voor een aantal medewerkers die vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd binnenkort uitstromen een zogeheten dakpanconstructie gevormd voor kennisoverdracht op cruciale dossiers. De kosten hiervan (€ 69) worden onttrokken aan de reserve 'Doorontwikkeling organisatie'.
Deze Rijksbijdrage loopt tot en met 2021 en was abusievelijk structureel in de begroting opgenomen. Middels deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.
Met de septembercirculaire 2017 van het gemeentefonds is deze Rijksbijdrage verhoogd. De middelen zijn bestemd om tegemoet te komen aan de meerkosten die het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen, zoals pedagogisch beleid en veiligheid, vanwege de wet IKK met zich meebrengt.
Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden.
Leasebudgetten zijn geclusterd.