Coalitieakkoord: Basispad
Loonkostenproblematiek
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+.
Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren. Dat bereiken we door naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning en doelgroepenvervoer aan te bieden.
Naar behoefte passende (langdurige)ondersteuning
Als er langdurige ondersteuning nodig is vanuit een Wmo-arrangement, wordt een zorgaanbieder ingezet. Op basis van de geïndiceerde individuele ondersteuningsbehoefte levert de zorgaanbieder ondersteuning op één of meer van de volgende gebieden:
De gemeente monitort de prestaties van de zorgaanbieders en stuurt bij als dat nodig is.
Naar behoefte passend doelgroepenvervoer
Aanvullend vervoer aan doelgroepen die niet met eigen of openbaar vervoer kunnen reizen. Per dag maken ongeveer 25.000 Rotterdammers gebruik van deze voorziening. Dit vervoer wordt gebundeld ingezet voor vervoer van en naar Wmo-dagbesteding, het Jeugdvervoer, Wsw-vervoer, het vervoer dat voortkomt uit de Participatiewet en het leerlingenvervoer.
Het coördinatiepunt doelgroepenvervoer zorgt voor de interne en externe communicatie, voorlichting, klachtenescalatie/mediation, de verdere ontwikkeling van het vervoer, inclusief zijn sociaal maatschappelijke opgave in de vorm van social return.
| Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 8.704 | 9.487 | 4.117 | 4.321 | 4.145 | 4.145 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 8.437 | 9.245 | 3.873 | 4.077 | 3.901 | 3.901 | |
| Overige opbrengsten derden | 267 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |
| Lasten exclusief reserves | 212.417 | 222.410 | 181.516 | 171.060 | 164.781 | 158.756 |
|
| Apparaatlasten | 44.043 | 42.623 | 3.852 | 3.848 | 3.768 | 3.768 | |
| Inhuur | 5.037 | 1.685 | 562 | 562 | 562 | 562 | |
| Overige apparaatslasten | 659 | 1.196 | 61 | 63 | 60 | 60 | |
| Personeel | 38.346 | 39.743 | 3.230 | 3.224 | 3.146 | 3.146 | |
| Interne resultaat | -202 | -209 | -203 | -195 | 14 | 14 | |
| Interne resultaat | -202 | -209 | -203 | -195 | 14 | 14 | |
| Programmalasten | 168.576 | 179.995 | 177.866 | 167.406 | 160.999 | 154.974 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 15.819 | 2.687 | 1.646 | 1.579 | 1.707 | 1.707 | |
| Kapitaallasten | 431 | 414 | 403 | 394 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 152.312 | 176.894 | 175.817 | 165.433 | 159.292 | 153.267 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -203.714 | -212.922 | -177.399 | -166.739 | -160.636 | -154.612 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -203.714 | -212.922 | -177.399 | -166.739 | -160.636 | -154.612 | |
| Reserves | 17.865 | -1.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 17.865 | 8.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -185.848 | -214.621 | -177.399 | -166.739 | -160.636 | -154.612 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -186.319 | -180.126 | -177.531 | -177.531 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -23.546 | -20.826 | -17.174 | -11.034 |
|
| Loonkostenproblematiek | -44 | -44 | -44 | -44 | |
| Toegenomen vraag Wmo-arrangementen | -16.126 | -12.006 | -7.035 | 465 | |
| Extra kosten maatwerkvoorzieningen | -7.375 | -8.775 | -10.095 | -11.455 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 3.024 | 6.019 | 6.022 | 6.022 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 28 | 27 | 30 | 30 | |
| Verlaging indexatie Wmo | 2.996 | 5.992 | 5.992 | 5.992 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 |
|
| Bezuiniging Tegemoetkoming meerkosten zorg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
| Actualisatie omslagrente | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Taakmutaties | -11.295 | -11.007 | -11.142 | -11.258 |
|
| Aanpassing rijksbijdrage Wmo | -11.295 | -11.007 | -11.142 | -11.258 | |
| Technische wijzigingen | 37.708 | 36.176 | 36.186 | 36.186 |
|
| Apparaat | 37.775 | 35.039 | 36.049 | 36.049 | |
| Opbrengsten regiogemeenten Wmo-toezicht 2019 | -197 | 7 | 7 | 7 | |
| Overig | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Begroting na wijzigingen | -177.399 | -166.739 | -160.636 | -154.612 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
In de Begroting 2018 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de tweedelijns Wmo, onder aanname dat het cliëntenaantal constant zou blijven. Gedurende 2017 en 2018 is het aantal cliënten verder blijven stijgen, wat tot extra kosten leidt. Gezien de trend is een ramingsbijstelling noodzakelijk. Bijsturing vindt plaats via het maatregelenpakket dat in 2017 is ontwikkeld, waarvan de effecten deels zijn gerealiseerd (tariefsaanpassingen per 1-1-2018) en deels op middellange termijn zichtbaar worden (meer kostenbewust indiceren en doorstroming in beschermd wonen / maatschappelijke opvang). In het coalitieakkoord is de toegenomen vraag naar Wmo-arrangementen vertaald in een ramingsbijstelling van € 51,4 mln: € 14,7 mln in 2018, € 16,7 mln in 2019, € 12,5 mln in 2020 en € 7,5 mln in 2021. Het effect op dit taakveld is van - € 16.126 in 2019 tot + € 465 in 2022.
Het Rijk en de VNG hebben in het Interbestuurlijk Programma afgesproken dat gemeenten de kostenstijging als gevolg van het nieuwe eigen bijdrage beleid (abonnementstarief) en de nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulp uit de jaarlijkse indexatie van de algemene uitkering van het gemeentefonds moeten betalen. Het nieuwe eigen bijdrage beleid in het regeerakkoord leidt naar verwachting tot extra vraag naar Wmo-arrangementen door Rotterdammers met een ondersteuningsbehoefte.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Rotterdam investeert de komende jaren fors in de ondersteuning van kwetsbare Rotterdammers. Om de zorg betaalbaar te houden wordt de indexatie (loon- en prijsontwikkeling) voor de jaarschijven 2019 en 2020 structureel niet uitgekeerd voor Wmo-arrangementen. Voor de jaarschijf 2020 geldt dat indexatie wellicht alsnog kan worden toegekend indien de maatregelen om de meerkosten te bedwingen succesvol zijn en de kosten in 2019 sneller blijken terug te lopen dan geraamd.
Door het toegenomen beroep op de Wmo investeren wij deze collegeperiode fors in passende ondersteuning voor Rotterdammers. De betaalbaarheid van de zorg voor de midden- en hogere inkomensgroepen wordt verbeterd door de (landelijke) invoering van het abonnementstarief voor eigen bijdragen Wmo. We willen blijven waarborgen dat Rotterdammers zich goed kunnen verzekeren tegen ziektekosten en gaan onze collectieve zorgverzekering (Rotterdampolis) uitbreiden naar andere doelgroepen. De Rotterdampolis kent vanaf 2019 twee pakketten die voor alle Rotterdammers toegankelijk zijn: een uitgebreid pakket voor chronisch zieken en ouderen en een compacter, goedkoper pakket voor mensen met een lager zorggebruik. De regeling Tegemoetkoming Meerkosten Zorg in huidige vorm verdwijnt met ingang van 1 januari 2019. Deze regeling bracht onder meer hoge uitvoeringskosten met zich mee. Voor de verzekerden met een laag inkomen (maximaal 130% van het wettelijk minimumloon) en hoge zorgkosten blijft de premiebijdrage voor de collectieve zorgverzekering (Rotterdampolis) behouden wanneer zij kiezen voor het uitgebreide pakket voor chronisch zieken en ouderen. Deze groep kan zich hierdoor goed blijven verzekeren. Vanwege de noodzaak om de intensiveringen in het coalitieakkoord te bekostigen en in het licht van de toenemende toegankelijkheid van de Wmo vanwege het abonnementstarief, wordt het budget met € 3 mln verlaagd.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022. Voor dit taakveld gaat het om structureel € 3.
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Mutaties uit de septembercirculaire 2017, decembercirculaire 2017, maartcirculaire 2018 en meicirculaire 2018 zijn in de begroting verwerkt. Deze hebben hoofdzakelijk betrekking op de compensatie voor loon- en prijsontwikkeling voor de Wmo en Jeugdhulp.
Vanwege de invoering van de taakvelden zijn de apparaatslasten opnieuw toegerekend aan de taakvelden. Dit is de tegenhanger van de technische wijziging voor het taakveld Wijkteams en Wmo-loketten.
De personele inzet Wmo-toezichthouders wordt verantwoord op het taakveld 'Overhead - Concernondersteuning'. De baten vanuit regiogemeenten zijn geactualiseerd en komen binnen op taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo. Met deze wijziging worden deze inkomsten overgeheveld zodat inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn.
Dit is het aandeel vanuit dit taakveld ter dekking van structurele lasten van het project Doorontwikkeling informatiemanagement (DIM). De formatie van het meldpunt Zorgfraude wordt uitgebreid.
Beleidskaders
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving