Coalitieakkoord: Basispad
Loonkostenproblematiek
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen, meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.
Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.
De komende vier jaar werken we daarnaar toe door
Een optimaal, schoon en veilig mobiliteitsnetwerk is een randvoorwaarde voor een economische succesvolle stad met een prettig woon- en leefklimaat. De energietransitie, de sprong naar de nieuwe economie en het faciliteren van de groei en verdichting van de stad met 18.000 woningen en het tegengaan van mobiliteitsarmoede bij Rotterdammers, kan alleen lukken als de mobiliteitsnetwerken van Rotterdam daarin een leidende rol spelen. Rotterdam speelt in op de wereldwijde beweging naar emissieloos vervoer, te beginnen met het OV en al snel ook andere modaliteiten. Het herzien van de energieinfrastructuur (zowel elektra als waterstof) is hierin op den duur cruciaal. De mobiliteitssector zal ook een stevige bijdrage moeten leveren in het bereiken van de doelstellingen van Parijs.
Het duurzaam verbinden van noord en zuid in Rotterdam is tevens een prioriteit om daarmee het volle potentieel van de stad tot zijn recht te laten komen.
We faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets. Dit betekent:
We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad. Dit betekent:
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 2.595 | 2.163 | 2.854 | 2.899 | 2.899 | 2.899 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 601 | 419 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
Overige opbrengsten derden | 1.941 | 1.743 | 2.741 | 2.786 | 2.786 | 2.786 | |
Overige baten | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 22.076 | 21.967 | 24.102 | 20.514 | 22.951 | 22.922 |
|
Apparaatlasten | 7.229 | 7.922 | 8.377 | 8.042 | 8.377 | 8.371 | |
Inhuur | 430 | 179 | 347 | 385 | 720 | 714 | |
Overige apparaatslasten | 120 | 146 | 111 | 105 | 105 | 105 | |
Personeel | 6.679 | 7.598 | 7.919 | 7.551 | 7.551 | 7.551 | |
Interne resultaat | -1.436 | -1.699 | -3.276 | -2.371 | -2.151 | -2.151 | |
Interne resultaat | -1.436 | -1.699 | -3.276 | -2.371 | -2.151 | -2.151 | |
Programmalasten | 16.283 | 15.744 | 19.001 | 14.844 | 16.724 | 16.701 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 7.146 | 6.379 | 9.518 | 5.686 | 7.977 | 8.582 | |
Kapitaallasten | 8.881 | 9.166 | 9.483 | 9.158 | 8.747 | 8.119 | |
Overige programmalasten | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -19.482 | -19.805 | -21.248 | -17.615 | -20.052 | -20.022 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -19.482 | -19.805 | -21.248 | -17.615 | -20.052 | -20.022 | |
Reserves | 1.787 | 6.284 | 7.435 | 4.092 | 3.119 | 2.657 | |
Onttrekking reserves | 1.937 | 6.284 | 7.435 | 4.092 | 3.119 | 2.657 | |
Toevoeging reserves | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -17.695 | -13.521 | -13.814 | -13.523 | -16.933 | -17.365 |
Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Coalitieakkoord: Basispad | -105 | -103 | -103 | -103 |
|
Loonkostenproblematiek | -105 | -103 | -103 | -103 | |
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 34 | 10 | 14 | 14 |
|
Trend | 34 | 10 | 14 | 14 | |
Coalitieakkoord: Intensiveringen | -2.015 | -2.225 | -4.781 | -4.734 |
|
Nieuwe stedelijke mobiliteit | -1.600 | -2.350 | -5.050 | -5.000 | |
Aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening | -500 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead coalitieakkoord | 85 | 125 | 269 | 266 | |
Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 522 | 12 | 13 | 11 |
|
Onttrekking bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling voor aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 22 | 12 | 13 | 11 | |
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 152 | 194 | 179 | 163 |
|
Actualisatie omslagrente | 196 | 194 | 179 | 163 | |
Leges 2019 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) | -44 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves | 3.902 | 3.244 | 2.756 | 2.294 |
|
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | 3.902 | 3.244 | 2.756 | 2.294 | |
Technische wijzigingen | 455 | 473 | 535 | 536 |
|
Budgetoverheveling Joodse begraafplaats | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Technische mutatie Standplaatsen BWT van taakveld Verkeer en Vervoer naar Wonen en Bouwen | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Diverse afwijkingen | 10 | 28 | 90 | 91 | |
Begroting na wijzigingen | -13.814 | -13.523 | -16.933 | -17.365 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Om het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren investeren we de komende jaren in voorzieningen voor fietsparkeren bij OV-knooppunten, bij woningen en stedelijke- en regionale fietsverbindingen. In regionaal kader werken we aan korte termijn maatregelen voor beter openbaar vervoer en mobiliteitsdiensten. Slimme en fietsvriendelijke verkeersregelingen moeten zorgen voor een betere verkeersregie en meer informatie voor de reiziger.
In de geselecteerde wijken Blijdorp, Bergpolder en Provenierswijk breiden we parkeerplaatsen uit. We verminderen het aantal parkeerplaatsen in het openbaar gebied in het centrum met 1200.
De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.
Het college heeft als invulling van de bezuiniging in het investeringsvoorstel 2019 – 2022 een reeks van projecten aangemerkt welke zijn overgenomen uit het coalitie akkoord. Hierdoor zijn ondermeer projecten parkeerproblematiek Noord en Vergroening gedekt uit de bestemmingsreserves Gebiedsontwikkeling.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.
De leges uit 2019 uit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) zijn geactualiseerd. Gelet op het criterium van een maximaal kostendekkend tarief, heeft een heroverweging van de vast te stellen tarieven plaatsgevonden. De Wabo leges zijn per saldo 94% kostendekkend.
Bij de Omissieregeling 2018 zijn de rentebaten Investeringsfonds Rotterdam structureel toegevoegd aan het Investeringsfonds Rotterdam, ter dekking van de kapitaallasten via het Investeringsfonds Rotterdam van de bijbehorende projecten, waarvoor voorheen de rentebaten Investeringsfonds Rotterdam als dekkingsbron dienden. De daarmee gemoeide onttrekking aan het Investeringsfonds Rotterdam is vooralsnog bij de Omissieregeling 2018 opgenomen onder het product Beheer Algemene Middelen. Met deze begrotingswijziging worden bedragen voor de jaren 2019 tot en met 2022 overgeheveld naar de programma's waarop de lasten drukken.
De subsidiekosten voor de Joodse begraafplaats worden met ingang van 2019 verantwoord onder het taakveld Cultureel erfgoed-Monumenten waarmee het budget vanuit het taakveld Verkeer en Vervoer - Ontwikkeling structureel is overgeheveld.
Op grond van landelijke voorschriften is het budget van € 360 voor standplaatsen overgeheveld van het taakveld Wonen en bouwen naar het taakveld Verkeer en Vervoer.
Dit betreft diverse technische mutaties tussen kostenplaatsen en/of kostendragers.