a) Dit is gebaseerd op de SLA met onze leveranciers.
Tot het taakveld ‘Parkeerbelasting’ behoort:
Tot dit taakveld behoort niet:
Een optimale verdeling van de schaarse openbare parkeergelegenheid over alle Rotterdammers in onze wereldstad en haar bezoekers.
a) Dit is gebaseerd op de SLA met onze leveranciers.
| Overzicht van baten en lasten Parkeerbelasting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 84.817 | 84.587 | 92.976 | 92.861 | 92.861 | 92.861 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 84.779 | 84.587 | 92.976 | 92.861 | 92.861 | 92.861 | |
| Lasten exclusief reserves | 33.228 | 33.699 | 24.096 | 21.587 | 21.603 | 21.604 |
|
| Apparaatlasten | 6.274 | 7.214 | 6.856 | 6.860 | 6.860 | 6.860 | |
| Inhuur | 992 | 748 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Overige apparaatslasten | 222 | 107 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Personeel | 5.060 | 6.358 | 6.646 | 6.651 | 6.651 | 6.651 | |
| Interne resultaat | 20.993 | 20.394 | 11.227 | 11.227 | 11.227 | 11.227 | |
| Interne resultaat | 20.993 | 20.394 | 11.227 | 11.227 | 11.227 | 11.227 | |
| Programmalasten | 5.961 | 6.091 | 6.012 | 3.499 | 3.516 | 3.516 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.535 | 1.632 | -644 | 1.776 | 1.776 | 1.870 | |
| Kapitaallasten | 3.032 | 2.999 | 5.197 | 263 | 279 | 186 | |
| Overige programmalasten | 393 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 51.589 | 50.888 | 68.880 | 71.274 | 71.257 | 71.257 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | 51.589 | 50.888 | 68.880 | 71.274 | 71.257 | 71.257 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 51.589 | 50.888 | 68.880 | 71.274 | 71.257 | 71.257 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | 50.105 | 52.503 | 52.487 | 52.487 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 |
|
| Actualisatie loonkostenmodel | -16 | -16 | -16 | -16 | |
| Extra opbrengsten parkeren | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 7.320 | 7.320 | 7.319 | 7.319 |
|
| Trend | 120 | 120 | 119 | 119 | |
| Verhoging tarief parkeren bezoekers en bewoners | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Flexibiliteitsanalyse | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 11 | 7 | 7 | 7 |
|
| Interne rente | 11 | 7 | 7 | 7 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | 9.559 | 9.559 | 9.559 | 9.559 |
|
| Aanleg en onderhoud parkeerhavens | 12.768 | 12.768 | 12.768 | 12.768 | |
| Kosten heffen en innen parkeerproducten | -3.069 | -3.069 | -3.069 | -3.069 | |
| Diverse mutaties | -140 | -140 | -140 | -140 | |
| Begroting na wijzigingen | 68.880 | 71.274 | 71.257 | 71.257 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
In 2017 zijn de baten van parkeren op straat met € 2 mln. verhoogd. Hiervan heeft circa € 1,9 mln. betrekking op het taakveld 0.63 Parkeerbelasting en € 0,1 mln. betrekking op taakveld 2.2 Parkeren. Deze hogere opbrengst is structureel en wordt daarom ook meerjarig verwerkt.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
In het coalitieakkoord is afgesproken de parkeertarieven boventrendmatig te laten stijgen. Dit genereert naar verwachting € 7,2 mln extra parkeerbaten.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Kosten aanleg en onderhoud parkeerhavens van € 12,6 mln horen volgens wettelijke voorschriften verantwoord te worden onder taakveld 2.1 Verkeer en vervoer in plaats van taakveld 0.63 Parkeerbelasting waar deze kosten begroot staan. Deze kosten worden daarom overgeheveld naar taakveld 2.1 Verkeer en vervoer-Beheer.
Belastingen voert het heffen en innen van parkeerproducten uit. De afgelopen jaren zijn de werkzaamheden bij Belastingen toegenomen. Om dit op te lossen zijn de afspraken over de vergoedingen voor deze werkzaamheden herzien. De begroting van het taakveld Parkeerbelasting geeft daardoor nu een goede weergave van de werkelijke uitvoeringskosten die Belastingen maakt voor dit taakveld.