Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen, meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.
Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.
In de metropoolregio Rotterdam Den Haag is de MRDH de concessieverlener en netwerkbeheerder voor het openbaar vervoer. De gemeente creëert een meerwaarde in het gebruik dat Rotterdammers kunnen maken van het openbaar vervoer. Zo houden we het openbaar vervoer voor ouderen gratis. En de gemeente ondersteunt de ontwikkeling van het netwerk voor personenvervoer over water. Beleid en studies naar de ontwikkeling van het openbaar vervoer-netwerk en maatregelen om de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers van OV-opstappunten te verbeteren, zijn ondergebracht in taakveld 2.1 b Verkeer en Vervoer Ontwikkeling.
| Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoer | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 165.003 | 51.154 | 36.098 | 10.231 | 231 | 209 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 51.005 | 36.318 | 10.209 | 121 | 121 | |
| Overige opbrengsten derden | 163.817 | 149 | -220 | 22 | 110 | 88 | |
| Overige baten | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 173.496 | 61.561 | 45.428 | 18.500 | 8.722 | 8.676 |
|
| Interne resultaat | 7.715 | 5.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Interne resultaat | 7.715 | 5.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 165.781 | 55.724 | 45.428 | 18.500 | 8.722 | 8.676 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 164.762 | 54.458 | 44.112 | 17.174 | 7.468 | 7.491 | |
| Kapitaallasten | 674 | 771 | 977 | 1.091 | 1.073 | 1.055 | |
| Overige programmalasten | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 377 | 494 | 339 | 235 | 181 | 131 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -8.494 | -10.408 | -9.330 | -8.269 | -8.491 | -8.468 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -8.494 | -10.408 | -9.330 | -8.269 | -8.491 | -8.468 | |
| Reserves | 277 | 1.317 | 1.817 | 414 | 471 | 440 | |
| Onttrekking reserves | 500 | 1.317 | 1.817 | 414 | 471 | 440 | |
| Toevoeging reserves | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -8.216 | -9.091 | -7.513 | -7.855 | -8.019 | -8.028 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 72 | 70 | 75 | 75 |
|
| Trend | 72 | 70 | 75 | 75 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 163 | 60 | 23 | 21 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 163 | 60 | 23 | 21 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 30 | 32 | 31 | 29 |
|
| Actualisatie omslagrente | 30 | 32 | 31 | 29 | |
| Reserves | 389 | 385 | 380 | 375 |
|
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | 389 | 385 | 380 | 375 | |
| Bestemmingsreserve Vervoer over Water | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroting na wijzigingen | -7.513 | -7.855 | -8.019 | -8.028 |
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.
Bij de Omissieregeling 2018 zijn de rentebaten die het fonds genereerde structureel toegevoegd aan het Investeringsfonds Rotterdam en de daarmee gemoeide onttrekking voorlopig opgenomen onder de algemene middelen. Met deze begrotingswijziging wordt de onttrekking € 389 overgeheveld naar de programma’s waarop de kapitaallasten drukken.
Bij de Voorjaarsnota 2016 en 2017 zijn meerjarige budgetten voor het project Vervoer over water beschikbaar gesteld voor in totaal € 2,9 mln. Om de bestedingen aan te sluiten op deze budgetten wordt de bestemmingsreserve Vervoer over water voor de jaren 2019 tot en met 2022 aangepast.