Coalitieakkoord: Basispad
Actualisatie loonkosten
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Rotterdam groeit. Goed wonen zorgt voor een stabiele (thuis)basis in een dynamische stad en vergroot daarmee de kans dat Rotterdammers actief en gezond opgroeien, leren, participeren in de samenleving en economie en zichzelf ontwikkelen onder veranderende omstandigheden. De gemeente faciliteert uiteenlopende woonwensen binnen de stadsgrenzen waardoor iedereen die iets voor Rotterdam kan betekenen (en andersom) een plek kan vinden en het voor bedrijven ook aantrekkelijk is zich hier te vestigen vanwege de aanwezige talenten en capaciteiten. De groei van de stad, samen met bijvoorbeeld de nieuwe economie, energietransitie en klimaatverandering brengen ook allerlei risico’s met zich mee. Rotterdam ziet juist kansen in deze dynamiek en werkt aan een positieve vertaling daarvan. Tegelijkertijd werkt de gemeente daarmee aan de weerbaarheid en de veerkracht (resilience) van de stad.
Huidige en nieuwe Rotterdammers kunnen in de komende vier jaar in onze stad nog beter een huis passend bij hun wensen en mogelijkheden vinden, in een prettige, veilige en groene woonomgeving. De gemeente pakt door op de ambities van de Woonvisie 2030, maar beseft dat de stad harder moet groeien qua woningaantallen en versneld moet verduurzamen en inspelen op andere transities (klimaat, mobiliteit, circulair bouwen, digitalisering) om ook in de toekomst een aantrekkelijke én resilient (veerkrachtig en toekomstbestendige) woonstad te kunnen blijven.
Tegelijkertijd ligt er een opgave om te zorgen dat de basis op orde blijft in de bestaande woningvoorraad. Groepen woningzoekenden die nu tussen wal en schip dreigen te vallen en/of een maatschappelijke meerwaarde hebben, worden door de gemeente extra ondersteund in hun zoektocht naar een woning. Met als inzet het wonen voor Rotterdammers zo veel mogelijk betaalbaar, toegankelijk en overlastvrij te maken en houden.
Belangrijke ontwikkelingen die effect hebben op het wonen en bouwen, waarvan de aard en omvang van het effect nog lang niet allemaal duidelijk zijn:
Strategische opgaven gebiedsontwikkelingen
Een aantal programma’s en gebiedsontwikkelingen in Rotterdam heeft belangrijke betekenis voor de sociaal-economische ontwikkeling van de stad. In deze ontwikkelingen wordt (in samenhang met andere beleidsambities) een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van de korte, middellange en lange termijn geleverd. Het betreft
Merwe4Havens
Het Merwe-Vierhavengebied (M4H), de plek voor de innovatieve maakindustrie, wordt verder ontwikkeld. Binnen M4H ontwikkelt het deelgebied Merwehavens zich tot een gebied met de nadruk op woningbouw, passend binnen de maakindustrie.
Stadionpark (incl. Feyenoord City)
Deze collegeperiode wordt een besluit genomen over de Gebiedsontwikkeling Feyenoord City, binnen de door de raad gestelde voorwaarden (stadion, wonen, bedrijvigheid, mobiliteit en werkgelegenheid voor Rotterdammers) en start de ontwikkeling van de Sportcampus en Park de Twee Heuvels
Hart van Zuid
Het project Hart van Zuid (inclusief het Motorstraatgebied) vindt zijn oorsprong in de gemeentelijke Stadsvisie 2030 (door de gemeenteraad vastgesteld in november 2007). Hierin is het gebied rond Ahoy, Zuidplein en Vaanweg-Pleinweg opgenomen als VIP-gebied. Dit gebied kan een sleutelrol vervullen in de zogenaamde ‘dubbelslag op Zuid”’: het wegwerken van achterstanden en het benutten van kansen. Hart van Zuid focust vooral op de kansen.
Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ): pijler Wonen
Binnen de pijler Wonen zetten we door op de transformatie van de focuswijken. Ingrepen in de goedkope woningvoorraad van Rotterdam-Zuid moeten ervoor zorgen dat gemengde woonmilieus op Zuid gerealiseerd worden, zodat er voldoende duurzame woonruimte beschikbaar komt voor sociale stijgers uit Zuid en nieuwe bewoners met midden- en hoge inkomens. Gemeentelijke middelen zijn vooral nodig voor de beoogde kwaliteitsslag in de goedkope particuliere woningvoorraad.
Duurzame gebiedsaanpak
Verspreid over de stad bestaat een aantal aandachtsgebieden voor de energietransitie van de gebouwde omgeving. Het betreft de gebieden Reyerdijk/Groot IJsselmonde, Pendrecht-Zuidoost, Rozenburg, Lage Land Oost (Prinsenland) en Bospolder-Tussendijken. Hier komt een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak. Ook wordt waar mogelijk een relatie gelegd met andere transities, denk aan langer thuis wonen.
Korte termijn ontwikkelingen woningbouw
Een voorbeeld van een actuele ontwikkeling die direct bijdraagt aan de groei van de woningvoorraad en een aantrekkelijke woonmilieu is het Schiekadeblok (uiterlijk begin 2019 wordt een ontwikkelstrategie voor het Schiekadeblok aan de raad voorgelegd). Maar ook Park16Hoven, Nesselande, Lloydkwartier, Parkstad en de Binnenstad als city-lounge zijn goede voorbeelden. Hier blijft de gemeente de marktpartijen en particuliere initiatiefnemers faciliteren en uitdagen naar de opgave te kijken vanuit een uitgekiende, lange termijnvisie.
Gemeentelijke inzet: initiëren, faciliteren en kaders stellen
De rekenwijze van wat als nieuwbouw telt is simpel en helder. Er zijn vier categorieën die meetellen:
De gemeente spant zich hiervoor op verschillende manieren in, zonder zelf daadwerkelijk woningen te bouwen. De gemeente kan initiëren, faciliteren en/of kaderstellen.
Initiëren
Faciliteren
Bij initiatieven op grond van burgers en bedrijven faciliteert de gemeente de ontwikkelingen
Kaderstellen
Tot slot stelt de gemeente kaders op en stuurt de gemeente op grond daarvan bij
In dit verband zijn nadrukkelijk ook acties binnen andere taakvelden van belang, in het bijzonder Volksgezondheid en zorg en Maatschappelijke ondersteuning. Denk aan het voorgenomen actieplan Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en het masterplan en akkoord Langer thuis. Op het gebied van wonen zijn de volgende doelstellingen expliciet verwoord
Woongenot van alledag
Bijzondere doelgroepen en kwetsbare personen
Onderzocht wordt of hulpverleners (brandweer, politie, zorg) en onderwijzers voorrang kunnen krijgen op de woningmarkt, zodat zij in Rotterdam (inclusief de kleine kernen) kunnen (blijven) wonen.
Ouderen
| Beschrijving effectindicator | Realisatie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evenwichtige verspreiding nieuwbouw woningvoorraad over de stad en voor alle Rotterdammers. | Streefwaarde: binnen vier jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningenGemiddeld 4500 start bouw woningen per jaar realiseren | ||||||
| Transformatie kantoren naar woningen | Streefwaarde: 180.000 m2 kantoorruimte transformerenGemiddeld 40.000 m2 kantoorruimte per jaar transformeren | ||||||
| Bijdrage van gebouwde omgeving aan energiedoelstellingen | Streefwaarde:De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990. (collegetarget)Nader uit te werkenGemiddeld 2500 bestaande woningen per jaar aardgasvrij en geïsoleerd | ||||||
| Streefwaarde:Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd, waarvan 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid | |||||||
| Streefwaarde: Alle nieuwbouw-woningen zijn aardgasvrij en gebruiken duurzame energieGemiddeld 3750 woningen per jaar verduurzaamd in prioritaire gebieden |
| Beschrijving prestatie-indicatoren | Realisatie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 studentenkamers (al dan niet tijdelijk of mobiel) | Streefwaarde | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Realisatie | |||||||
| PM: duurzaam? | Streefwaarde | ||||||
| Realisatie | |||||||
| NPRZ: Steigers op Zuid; Basiskwaliteit woningen (aantal woningen) | Streefwaarde | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Realisatie | |||||||
| Vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van omgevingsrecht: aanvragen en meldingen | Streefwaarde | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | ||
| Realisatie | |||||||
| Wijkgerichte aanpak funderingsproblematiek (aantal woningen) | Streefwaarde | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
| Realisatie |
| Overzicht van baten en lasten Wonen en bouwen | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 43.349 | 39.638 | 37.983 | 32.429 | 31.359 | 31.359 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 5.330 | 5.871 | 6.908 | 3.841 | 2.255 | 2.255 | |
| Financieringsbaten | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 36.142 | 33.768 | 31.076 | 28.589 | 29.104 | 29.104 | |
| Overige baten | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 89.647 | 111.352 | 99.241 | 87.842 | 76.911 | 63.063 |
|
| Apparaatlasten | 78.828 | 83.218 | 88.332 | 78.345 | 77.598 | 78.563 | |
| Inhuur | 14.335 | 12.936 | 14.353 | 4.459 | 3.712 | 4.677 | |
| Overige apparaatslasten | 1.923 | 1.368 | 1.394 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | |
| Personeel | 62.570 | 68.913 | 72.585 | 72.512 | 72.512 | 72.512 | |
| Interne resultaat | -43.788 | -37.428 | -52.390 | -43.635 | -42.345 | -42.486 | |
| Interne resultaat | -43.788 | -37.428 | -52.390 | -43.635 | -42.345 | -42.486 | |
| Programmalasten | 54.606 | 65.562 | 63.298 | 53.132 | 41.659 | 26.986 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 42.684 | 55.075 | 58.627 | 45.700 | 32.997 | 16.401 | |
| Kapitaallasten | 668 | 1.799 | 1.945 | 4.893 | 6.381 | 8.304 | |
| Overige programmalasten | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 8.718 | 8.688 | 2.727 | 1.339 | 1.081 | 1.081 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -46.298 | -71.714 | -61.257 | -55.412 | -45.553 | -31.704 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -46.298 | -71.714 | -61.257 | -55.412 | -45.553 | -31.704 | |
| Reserves | 45.505 | 59.772 | 37.613 | 37.487 | 26.988 | 12.414 | |
| Onttrekking reserves | 47.302 | 59.972 | 43.881 | 37.487 | 26.988 | 12.414 | |
| Toevoeging reserves | 24.464 | 6.063 | 6.268 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 22.667 | 5.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -793 | -11.942 | -23.645 | -17.926 | -18.565 | -19.289 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coalitieakkoord: Basispad | -1.220 | -924 | -924 | -924 |
|
| Loonkostenproblematiek | -924 | -924 | -924 | -924 | |
| Wettelijke verplichting BAG / WOZ | -296 | 0 | 0 | 0 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 354 | 312 | 204 | 204 |
|
| Trend | 354 | 312 | 204 | 204 | |
| Coalitieakkoord: Intensiveringen | -11.333 | -10.838 | -13.280 | -14.666 |
|
| Bouw 18.000 woningen | -9.000 | -10.000 | -11.000 | -14.000 | |
| Ontwikkelen van het Merwe-vierhavengebied | -2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Actieplan huurwoningen in het middensegment | -1.000 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | |
| Pilot cooperatieve woonvormen | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| Skaeve Huse II | -100 | -100 | -1.200 | 0 | |
| Coalitieakkoord intensiveringen overhead | 1.367 | 1.362 | 1.520 | 1.934 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 2.133 | 124 | 75 | 66 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 133 | 124 | 75 | 66 | |
| Dekking vanuit bestemmingsreserves coalitieakkoord | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -2.548 | 23 | 22 | 21 |
|
| Overheveling budget van 2018 Mooi Middelland | -2.745 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - rentebijstelling | -9 | -94 | -118 | -198 | |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie omslagrente | 32 | 117 | 140 | 219 | |
| Leges 2019 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| Skaeve Huse | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserves | -6.358 | -226 | -277 | -283 |
|
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - kapitaalslasten | -90 | -226 | -277 | -277 | |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid - UP Particuliere Woningvoorraad "Steigers op Zuid" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid - diverse projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve ISV-3 - Particuliere Voorraad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve ISV-3 - diverse projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Particuliere Voorraad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - diverse pojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Eiland van Brienenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Hart van Zuid | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| Bestemmingsreserve Kansrijke Wijken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingseserve Duurzaamheid gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingseserve Inrichting Buitenruimte gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Funderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overheveling middelen uit bestemmingsreserves ISV-3 en IFR naar bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds | -6.268 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | 14.176 | 14.380 | 14.358 | 15.030 |
|
| Budgetoverheveling van Grondexploitatie naar Wonen en Bouwen | -509 | -473 | -416 | -416 | |
| Technische mutatie Standplaatsen BWT van taakveld Verkeer en Vervoer naar Wonen en Bouwen | -360 | -360 | -360 | -360 | |
| Budgetoverheveling van Ruimtelijke Ordening naar Wonen en Bouwen | 925 | 925 | 925 | 925 | |
| Budgetoverheveling van Wonen en Bouwen naar Ruimtelijke Ordening | 13.987 | 13.987 | 13.987 | 13.987 | |
| Diverse afwijkingen | 133 | 301 | 222 | 894 | |
| Begroting na wijzigingen | -23.645 | -17.926 | -18.565 | -19.289 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het optimaliseren van de aansluiting tussen de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en WOZ-uitvoering. Het niet voldoen aan de wettelijke verplichting om gebruik te maken van de BAG brengt een aantal grote risico's met zich mee. In eerdere fases is een deel van deze aansluiting al tot stand gebracht. Met de realisatie van de laatste fase van het project BAGWOZ (fase 3) voldoet de Gemeente Rotterdam straks aan de wettelijke verplichting van het gebruik van de BAG.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Bouwen en ontwikkelen in Rotterdam moet voor nu en voor de lange termijn. Door de aantrekkende economie zijn er meer initiatieven en projecten die tot ontwikkeling komen. De gemeente stimuleert dat de vraag op de Rotterdamse woningmarkt en het woningaanbod beter op elkaar aansluiten, onder meer door de bouw van 18.000 woningen in de komende vier jaar. De extra uitgaven (in totaal € 9 tot € 14 mln) worden voor € 6,5 mln gedekt door de baten van Grondzaken en Erfpacht te verhogen.
Het Merwe-Vierhavengebied, de plek voor de innovatieve maakindustrie, wordt verder ontwikkeld. Hiervoor is € 2 mln beschikbaar. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam.
De gemeente komt met een Actieplan voor het behoud en het uitbreiden van huurwoningen in het middensegment (€ 710 - € 1.000). De intensivering bedraagt € 1 mln in 2019, oplopend naar € 2 mln in 2022.
De gemeente start een pilot rondom coöperatieve woonvormen waarbij huurders gezamenlijk eigenaar zijn van de woning. Zo wordt er gekeken naar alternatieven voor het traditionele eigenaarschap of verhuur van woningen. In een wooncoöperatie zijn mensen directer betrokken bij beheer van hun woning en leefomgeving. De intensivering bedraagt € 600 voor de begrotingsjaren 2019-2022.
De gemeente zet de Skaeve Huse voort en breidt het uit. Skaeve Huse is een tijdelijke woonvorm voor mensen die door hun gedrag ernstige overlast in de woonwijken veroorzaken. De intensivering bedraagt € 100 in 2019, oplopend naar € 1,2 mln in 2021. De intensivering voor het begrotingsjaar 2022 bedraagt € 450 en is verantwoord onder het programma Maatschappelijke Ondersteuning.
De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Het college heeft als invulling van de bezuiniging in het investeringsvoorstel 2019 – 2022 een reeks van projecten aangemerkt welke zijn overgenomen uit het coalitie akkoord. Hierdoor zijn projecten Merwe-Vierhaven gebied, opgave extra vergroening, parkeerproblematiek Noord en Vergroening, Plan Boompjes en Rotte, koppelen groene plekken en initiatieven en extra investeringen en verduurzamen sportaccommodaties gedekt uit respectievelijk de bestemmingsreserves Gebiedsontwikkeling en bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam.
De werkzaamheden en daarmee de uitgaven van een aantal projecten en programma’s blijken niet allemaal plaats te vinden in de begrote jaarschijven:
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
De leges uit 2019 uit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) zijn geactualiseerd. Gelet op het criterium van een maximaal kostendekkend tarief, heeft een heroverweging van de vast te stellen tarieven plaatsgevonden. De Wabo leges zijn per saldo 94% kostendekkend.
Het project Skaeve Huse fase I is in 2018 afgerond. De kosten vallen dan ook in 2018, terwijl deze in 2019 zijn begroot. Het bijbehorend budget is overgeheveld van 2019 naar 2018 (€ 130).
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% dalen de kapitaalslasten. Daardoor daalt ook de bijdrage vanuit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam met € 90 in 2019, € 226 in 2020, € 277 in 2021 en verder.
De onttrekking aan de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid is in 2019 met € 495 en in 2020 met € 56 verhoogd en in lijn gebracht met de huidige begroting "Steigers op Zuid".
De verwachte uitgaven zijn geactualiseerd:
Hierdoor is de onttrekking aan de bestemmingsreserve NPRZ voor de jaren 2019 tot en met 2021 respectievelijk met € 1,8 mln, € 1,5 mln en € 7,3 mln verhoogd. Het boekjaar 2022 is met € 2,1 verlaagd.
De onttrekking aan de bestemmingsreserve ISV is in 2019 met € 802 verlaagd en in lijn gebracht met de huidige begroting programma Particuliere Voorraad.
De onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) is in 2019 met € 38 verlaagd en in lijn gebracht met de huidige begroting programma Particuliere Voorraad.
De verwachte uitgaven zijn geactualiseerd:
Hierdoor is de onttrekking aan de bestemmingsreserve Investerings Fonds Rotterdam voor de jaren 2019 tot en met 2021 respectievelijk met € 2, € 3,6 mln en € 2,5 mln verhoogd. De jaarschijf 2022 is met € 2,9 verlaagd.
Het Eiland van Brienenoord wordt opnieuw ingericht en er wordt een nieuwe oeververbinding gemaakt. Daaraan dragen Rijk, Europese Unie en de Provincie Zuid-Holland bij. Dit wordt meerjarig in de begroting opgenomen. De hieraan gekoppelde onttrekking aan de bestemmingsreserve is in 2019 met € 231 opgevoerd.
De budgetten voor het verstrekken van subsidies voor het programma Kansrijke Wijken waren nog niet begroot. Het kostenbudget en de financiering vanuit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam zijn hierop met € 64 verhoogd.
De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) zijn in 2019 met € 2,179 mln en in 2020 met € 46 verhoogd. In de jaren 2021 en 2022 is de onttrekking met respectievelijk € 498 en € 66 verlaagd. Hierdoor is de begroting in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het betreft de actualisatie van onder andere de projecten binnen het programma Hart van Zuid.
De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds zijn in 2019 met € 2,1 mln verhoogd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het betreft de actualisatie van onder andere de buitenruimteprojecten in Rotterdam Central District (RCD).
Binnen de bestemmingsreserve Duurzaamheid Gebieden is € 54 gereserveerd voor aanpassingen in de buitenruimte bij Arie den Arendplein en buitenruimte metrostation Pernis. Dit schuift door naar 2019, onder andere doordat nog niet alle dekking aanwezig is.
Er loopt een beroepszaak tegen het stadsinitiatief voor een surflocatie in het centrum van Rotterdam. In 2017 heeft de Raad van State aangegeven dat de initiatiefnemer een aangepaste omgevingsvergunning in mocht dienen. Behandeling bij Raad van State staat nu gepland voor september 2018. Bij een positieve beslissing zullen de uitgaven vermoedelijk in 2019 ten laste van reserve gebracht kunnen worden. Om die reden is hiervoor een onttrekking van € 2,2 mln opgevoerd.
Rijk heeft geld toegevoegd aan het gemeentefonds voor monumenten Vreewijk en cultureel erfgoed Hoek van Holland. De uitgaven worden nu gedekt vanuit bestemmingsreserve taakmutaties gemeentefonds. De uitgaven voor Vreewijk worden verwacht in 2019. Voor cultureel erfgoed Hoek van Holland staat de laatste tranche gepland in 2019. Om die reden is hiervoor een onttrekking van € 364 opgevoerd.
De onttrekking aan de bestemmingsreserve Funderingen is in 2019 met € 100, in 2020 met € 200, in 2021 met € 400 en in 2022 met € 284 verhoogd. De onttrekkingen zijn in overeenstemming gebracht met de te verwachte kosten voor programmatische aanpak funderingsproblemen.
In overeenstemming met het coalitie akkoord wordt € 16 mln van de beschikbare dekking in het investeringsvoorstel 2019 ingezet voor projecten uit het coalitie akkoord. Een deel van de projecten past inhoudelijk beter bij de bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling (€ 13,55 mln). Hiervoor is een gedeelte vanuit de bestemmingsreserve ISV-3 (€7,2 mln) en de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (€ 6,2 mln) overgeheveld naar de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds.
Als gevolg van de omslagrente verlaging en de wijziging in de taakvelden, wordt dit budget overgeheveld naar Wonen en Bouwen.
Op grond van landelijke voorschriften is het budget van € 360 voor standplaatsen overgebracht van het taakveld Wonen en bouwen naar het taakveld Verkeer en Vervoer.
De gewijzigde begrotingsopzet met taakvelden in plaats van producten leidt tot een budgetoverheveling vanuit het taakveld Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling naar het taakveld Wonen en Bouwen(€ 925).
De gewijzigde begrotingsopzet met taakvelden in plaats van producten leidt tot een budgetoverheveling vanuit het taakveld Wonen en Bouwen naar het taakveld Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling (€ 13,7 mln).
Dit betreft diverse technische mutaties tussen kostenplaatsen en/of kostendragers.