Coalitieakkoord: Basispad
Actualisatie loonkostenmodel
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot. Het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Verzekering | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 4.359 | 3.282 | 3.319 | 3.319 | 3.319 | 3.319 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 2.895 | 3.115 | 3.319 | 3.319 | 3.319 | 3.319 | |
| Overige baten | 1.465 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 4.290 | 5.271 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
|
| Apparaatlasten | 664 | 648 | 678 | 678 | 678 | 678 | |
| Overige apparaatslasten | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Personeel | 664 | 634 | 664 | 664 | 664 | 664 | |
| Interne resultaat | -4.422 | -3.486 | -3.486 | -3.486 | -3.486 | -3.486 | |
| Interne resultaat | -4.422 | -3.486 | -3.486 | -3.486 | -3.486 | -3.486 | |
| Programmalasten | 8.047 | 8.109 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 7.056 | 8.109 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | |
| Overige programmalasten | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 69 | -1.989 | -1.981 | -1.981 | -1.981 | -1.981 | |
| Vennootschapsbelasting | |||||||
| Saldo voor reserveringen | 69 | -1.989 | -1.981 | -1.981 | -1.981 | -1.981 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 69 | -1.989 | -1.981 | -1.981 | -1.981 | -1.981 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -1.965 | -1.965 | -1.965 | -1.965 | |
| Coalitieakkoord: Basispad | -11 | -11 | -11 | -11 |
|
| Actualisatie loonkostenmodel | -11 | -11 | -11 | -11 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Technische wijzigingen | -6 | -6 | -6 | -6 |
|
| Technische Wijziging Afstemming Levering | -6 | -6 | -6 | -6 | |
| Begroting na wijzigingen | -1.981 | -1.981 | -1.981 | -1.981 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot. Het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%. Het effect op het taakveld Verzekeringen is hierbij nihil.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln. in 2019 oplopend naar € 8 mln. in 2022.
Dit betreft een gering saldo na afstemming binnen de gemeente inzake interne leveringen, zowel binnen het programma overhead als daarbuiten.