Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 1.463 | 322 | 330 | 330 | 330 | 330 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 605 | 322 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Lasten exclusief reserves | 10.972 | 10.032 | 10.272 | 9.956 | 5.303 | 5.303 |
|
| Apparaatlasten | 10.863 | 9.488 | 9.845 | 9.528 | 4.875 | 4.875 | |
| Inhuur | 680 | 685 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 74 | 16 | 7 | 11 | 11 | 11 | |
| Personeel | 10.109 | 8.787 | 9.843 | 9.517 | 4.864 | 4.864 | |
| Interne resultaat | -14 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Interne resultaat | -14 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 123 | 555 | 428 | 428 | 428 | 428 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 129 | 555 | 428 | 428 | 428 | 428 | |
| Overige programmalasten | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -9.509 | -9.710 | -9.943 | -9.627 | -4.973 | -4.973 | |
| Vennootschapsbelasting | |||||||
| Saldo voor reserveringen | -9.509 | -9.710 | -9.943 | -9.627 | -4.973 | -4.973 | |
| Reserves | 9.147 | 5.703 | 2.512 | 4.026 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 9.898 | 9.206 | 3.935 | 4.026 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 4.000 | 4.519 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 3.249 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -362 | -4.007 | -7.431 | -5.601 | -4.973 | -4.973 |
| Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -6.821 | -5.206 | -4.979 | -4.979 | |
| Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
| Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -616 | -400 | 0 | 0 |
|
| Ramingsbijstelling Herplaatsingskandidaten | -616 | -400 | 0 | 0 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroting na wijzigingen | -7.431 | -5.601 | -4.973 | -4.973 |
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
In 2019 en 2020 worden nog uitgaven verwacht met betrekking tot herplaatsingskandidaten die vallen onder het sociaal statuut 2005/2010. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de vrijval van de reserve Krimp (motie 31) in 2018 (zie 2e Herziening 2018).
In 2019 worden middelen met betrekking tot de herplaatsingskandidaten als gevolg van onder andere de verzelfstandiging sport gedoteerd aan de reserve doorontwikkeling organisatie. Dit om de kosten hieruit voortvloeiend de komende jaren te kunnen dekken.
Beleidskader